【正文】 .................................................................................... 49 選用范圍 ............................................................................... 49 職責(zé) ....................................................................................... 49 JXJCX01 程序文件 第 A 版 5 程序 ....................................................................................... 49 質(zhì)量記錄 ............................................................................... 51 16 數(shù)據(jù)分析控制程序 ................................................................... 52 目的 ....................................................................................... 52 范圍 ....................................................................................... 52 職責(zé) ....................................................................................... 52 程序 ....................................................................................... 52 質(zhì)量記錄 ............................................................................... 54 17 改進(jìn)控制程序 ........................................................................... 55 目的 ....................................................................................... 55 選用范圍 ............................................................................... 55 職責(zé) ....................................................................................... 55 程序 ....................................................................................... 55 質(zhì)量記錄 ............................................................................... 57 JXJCX01 程序文件 第 A 版 6 1 文件控制程序 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì) 監(jiān)科 負(fù)責(zé)組 織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 程序 文件分類(lèi)及保管 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由 質(zhì)監(jiān)科 備案保存。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào) 質(zhì)監(jiān)科 備案存檔； b） 其 他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 （ 3） 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 例如： JXJ— ZS— 01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第 1 版。 c） 質(zhì) 量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào) — 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —記錄編號(hào) 例如： ZJ— — 01，表示質(zhì) 監(jiān)科 在質(zhì)量手冊(cè)中第 章《管理評(píng)審控制程序》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 e） 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。復(fù)制的受控文件必須 由資料管理人登記編號(hào)。 （ 2） 質(zhì) 監(jiān)科 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 每年三月由 質(zhì)監(jiān)科 組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行相關(guān) 規(guī)定。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《部門(mén)受控文件清單》。 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) （ 1） 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) （ 1） 各部門(mén)的資料 員必須把的有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 （ 2） 質(zhì) 監(jiān)科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 質(zhì)監(jiān)科 領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門(mén)保管的質(zhì) 量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部JXJCX01 程序文件 第 A 版 9 門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄格式 （ 1） 各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交 質(zhì)監(jiān)科 備案。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 10 3 管理策劃控制程序 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 程序 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組 織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 保證工程合格率 100%，優(yōu)良率 85%以上。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) （ 1） 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： （ 2） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； （ 3） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 4） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； （ 5） 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 董事長(zhǎng) 應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件 的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 （ 2） 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)時(shí)策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告 董事長(zhǎng) 。 （ 4） 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)存檔保存。 （ 2） 《各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 12 4 管理評(píng)審控制程序 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 （ 1） 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 評(píng)審時(shí)間； 評(píng)審目的； 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； 評(píng)審依據(jù)； 評(píng)審內(nèi)容。 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā) 生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 （ 7） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng) 審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 （ 1） 董事長(zhǎng) 主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； （ 2） 董事長(zhǎng) 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 （ 2） 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)監(jiān)科 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，JXJCX01 程序文件 第 A 版 14 編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 15 5 人力資源控制程序 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 職責(zé) 勞資科 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； 負(fù)責(zé)公司《年 度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 程序 人員安排 （ 1） 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 （ 3）勞資科 編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào) 董事長(zhǎng) 審批。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 （ 1） 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由 勞資科 組織進(jìn)行； （ b） 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； （ c） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格這方可上崗； （ 3） 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 （ 5） 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科 負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 （ b） 每年第四季度 勞資科 組織部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)JXJCX01 程序文件 第 A 版 17 年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 （ 9）勞資科 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 （ 2） 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員