【正文】 第 1頁 共 1頁 標題： 文件控制和維護程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 1 文件控制和維護程序 參見：《程序文件》 CXWJ501（文件控制程序） 注：常壓容器檢驗檢測 與 特種設(shè)備檢驗 檢測 在文件控制和維護方面的 要求完全 一樣的，因此，本程序等效采用 CXWJ501《文件控制程序》 程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁 共 7 頁 標題： 設(shè)備及可溯源性管理 程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 2 設(shè)備及可溯源性管理程序 目的 確保 特檢所 設(shè)備運行狀態(tài)良好受控，從而為 客戶 提供準確可靠的數(shù) 據(jù)。 適用范圍 適用于 特檢所 設(shè)備及可溯源性的管理與控制。 儀器設(shè)備的供應(yīng)商的選擇與評價按《 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序 》 (FXXC114)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對現(xiàn)場檢測少數(shù)特殊項目 ,如果需要使用價格昂貴、使用頻率低或不便搬運的笨重設(shè)備時 ,由 綜合辦 與現(xiàn)場附近有該設(shè)備的單位簽訂借 (租 )用協(xié)議來解決 ,但要確定其能索源到國家計程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 2 頁 共 7 頁 標題： 設(shè)備及可溯源性管理 程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 量基準 ,在有效期內(nèi)的檢定 /校準證書。 貨到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)規(guī)范和合同要求驗收，并填寫 JLBG520《 設(shè)備 儀器 驗收報告》，驗收合格方能交付使用。 由設(shè)備管理人員建帳并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，所有技術(shù)資料應(yīng)歸檔保存。每次使用前和使用后都應(yīng)檢查儀器設(shè)備的性能狀態(tài)是否完好并填入 JLBG521《設(shè)備儀器 使用記錄》。 凡符合下列條件的測量設(shè)備、試驗設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證： a)經(jīng)計量檢定校準，結(jié)論為合格者； b)設(shè)備不必檢定 /校準，經(jīng)檢查其功能為正常者； c)設(shè)備無法檢定，經(jīng)比對或鑒定適用者。 停用證 a)超過檢定 /校準有效期限 ； b)已損壞或功能不正常 ； c)經(jīng)檢定 /校準不符合要求 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 4 頁 共 7 頁 標題： 設(shè)備及可溯源性管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 所有設(shè)備必須每月進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)， 設(shè)備 儀器使用說明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。使用人員應(yīng)及時報告部門負責(zé)人。經(jīng)確認應(yīng)修理的，按修理條款辦理；確認無法修復(fù)需報廢的，應(yīng)從使用部門取出，集中存放。 設(shè)備需維修時， 由設(shè)備 管理員 填寫 JLBG522《儀器設(shè)備修理 /報廢申請》，經(jīng)技術(shù) 負責(zé)人審批后安排修理。修理情況由 綜合 辦 在 JLBG78《檢驗檢測 設(shè)備 儀器履歷書 》中進行記載。 對停用設(shè)備不能修復(fù)的應(yīng)及時轉(zhuǎn)帳（從“在用”轉(zhuǎn)入“停程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 5 頁 共 7 頁 標題： 設(shè)備及可溯源性管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 用”），并集中存放。 。 設(shè)備檔案 儀器設(shè)備 檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)儀器設(shè)備履歷書。 可溯源性管理工作程序 凡對檢驗準確性和有效性有影響的儀器設(shè)備 ,在投入使用前必須經(jīng)過校準 /檢定 (驗證 )合格 ,綜合 辦 負責(zé)制定儀器設(shè)備的校準與檢定的總體計劃 ,報技術(shù)負責(zé)人批準后組織實施。并要求其提供能溯源到國家計量的校準證書。 對于不能進行檢定、校準的設(shè)備，定期參與其它專業(yè)組的比對或檢查驗證 ,確認合格后方可繼續(xù)使用。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定運行檢查 (中間核查 )計劃并監(jiān)督 檢測室（站） 實施。 運行檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有問題時除了對其進行修復(fù)再校準 ,直到證明其性能符合要求方可繼續(xù)使用外。 儀器設(shè)備的檢定證書、校準報告 等 原件交 綜合辦 檔案管理員歸檔保存，必要時檢測人員保存復(fù)印件。 適用范圍 本程序適用于 本所 組織的同類專業(yè)組之間的比對和參加相關(guān)機構(gòu)組織的比對及能力驗證活動。 工作程序 參見 CXWJ507 第 條 質(zhì)量記錄表格 《實驗室比對 (或能力驗證 )申請表》 （ JLBG562） 程 序 文 件 文件代號 FCCX104 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 標題： 處理例外情況的工作 程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 4 處理例外情況的工作程序 目的 保證對偏離規(guī)定等例外情況的檢測、試驗工作進行有效的質(zhì)量控制。 職責(zé) 技術(shù) 負責(zé)人負責(zé)檢測、試驗工作中偏離規(guī)定的例外情況的審批 ,檢測室（站） 負責(zé)實施。 在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當(dāng)前的條件 (主要程序、方法、環(huán)境、儀器、 設(shè)備 )無法完全滿足或達到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括： a)因委托方緊急要求，需部分偏離 本 所 檢測、試驗工作正常程序的活動 ； b)因現(xiàn)場 試驗工作的條件不完全符合質(zhì)量體系文件或標準規(guī)范的有關(guān)規(guī)定的要求； c)特殊的檢測、試驗內(nèi)容或委托方有特殊的要求， 本 所 不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動 ； 程 序 文 件 文件代號 FCCX104 第 1 版第 0 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 標題： 處理例外情況的工作 程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 d)因環(huán)境、設(shè)備、人員等因素遇到特殊情況， 本 所 不可能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。按《差異和偏差反饋及糾正措施程序》 （ FCCX111） 的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作。 . 范圍 適 用于抱怨的受理、處理過程。 . 程序 抱怨的信息來源 客戶 申訴、投訴； 與 客戶 的直接溝通； 問卷與調(diào)查； 來自消費者組織的報告； 媒體的報導(dǎo)； 行業(yè)研究活動。 程 序 文 件 文件代號 FCCX105 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 4頁 標題： 抱怨處理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 認真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。 調(diào)查分析、確認事實 抱怨是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，收集或受理后應(yīng)及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系 ,通過調(diào)查核實，分析研究，確認事實并在此基礎(chǔ)上作出判斷。 抱怨 的處理 屬下列情況之一的，按《差異和偏差反饋及糾正措施程序》（ FCCX111） 制定和實施糾正措施： a)質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題； b)檢測工作質(zhì)量方面問題； c)責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題； d)儀器設(shè)備失準或環(huán)境條件失控方面的問題。 經(jīng)確認不屬于 本 所 責(zé)任的問題，通過與抱怨者溝通解決。 填寫《抱怨處理報告》，向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見。 做好申訴投訴處理的記錄并保存。 適用范圍 本程序適用于 本 所 常壓容器檢驗檢測工作 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織評審計劃的制訂、組織實施、評審報告編制并監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行。 內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核，記錄證據(jù)，確定不合格項，填寫不合格報告。 工作程序 質(zhì)量負責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計劃，質(zhì)量體系審核采用集中式審核方法，內(nèi)容包括 ： 程 序 文 件 文件代號 FCCX106 第 1版第 0次修訂第 2頁共 5頁 標題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實施日期 2020年 01月 09日 1 a)審核目的和范圍 b)審核時間安排 ，正常情況下的審核與特種設(shè)備檢驗檢測內(nèi)部審核安排在同一時間進行。 審核組由審核組長和內(nèi)審成員組成，必要時可特邀有關(guān)人員參加審核。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件。 b)審核依據(jù) c)審核的主要項目及時間安排 d)審核組分工 程 序 文 件 文件代號 FCCX106 第 1版第 0次修訂第 3頁共 5頁 標題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實施日期 2020年 01月 09日 1 受審部門收到內(nèi)審工作日程計劃以后，應(yīng)認真對待，并妥善安排工作，確定審核陪同人員，對審核計劃有異議，可在三個工作 日之內(nèi)通知審核組，審核組再安排。 審核報告的內(nèi)容 a)受審核的部門，審核目的、范圍、日期。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)督促內(nèi)審員 對 JLBG568《內(nèi)審不符合報告匯總表 》中的項目進行跟蹤檢 查，并驗證其有效性，跟蹤檢查的結(jié)果記入 JLBG568《 內(nèi)審 不符合報告》中 〝 糾正措施的驗證 〞 欄內(nèi)。質(zhì)量體系管理評審每年不少程 序 文 件 文件代號 FCCX107 第 1版第 0次修訂第 4頁共 5頁 標題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實施日期 2020年 01月 09 日 1 于一次，時間間隔不大于 12 個月。 在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)形成文件。 特檢所 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審中使用的全部記錄和報告，由綜合辦 存檔保管。 加強 特檢所 檔案管理工作，更好地為檢測工作服務(wù) 范圍 證明質(zhì)量體系有效運行的記錄，檢測原始記錄，檢測報告。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督管理各部門的記錄、負責(zé)試驗報告的監(jiān)督管理。 各部門負責(zé)搜集、整理、保管本部門的記錄。 記錄和報告工作程序 記錄 各部門應(yīng)有專人收集、整理、保存本部門的記錄。 本 所 各種記錄的格式內(nèi)容信息詳見 JLBG500《記錄表格目錄 》及其對應(yīng)的表格記錄。通用欄目不適用的可打斜杠表示。 所有 記錄的原始觀測數(shù)據(jù)、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄以及檢測報告的副本均應(yīng)存檔 保存， 具體保存內(nèi)容與保存期限參見 GLZD501《檔案管理辦法》 ， 重要工程驗收的報告及其記錄應(yīng)長期保存 。 報告 試驗報告在 處理完成原始記錄數(shù)據(jù)后由試驗人員編寫試驗報告，按照規(guī)定的格式給出足夠信息量，并簽字。 校核人員對報告與原始數(shù)據(jù)的一致性及報告的完整性進行校驗，確認無誤后簽字。 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1版第 0次修訂 第 4頁 共 5頁 標題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實施日期 2020年 01月 09 日 2 應(yīng)合理地編制檢驗報告 ,尤其是對檢驗數(shù)據(jù)地表達應(yīng)易于讀者理解。 檢測室（站） 將報告蓋章并按規(guī)定的 手續(xù)交予 客戶 。 對有差錯的報告更正 參見 CXWJ518《檢驗檢測報告（證書）管理程序》第 條。 檔案資料管理 文件資料的收集與歸檔 a)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等記錄和資料由專業(yè)檢測室（站）人員收集歸檔移交； b）行政文件類資料由檔案管理員收集歸檔； c)人員檔案由 綜合辦 根據(jù)職工檔案的規(guī)定收集歸檔。 質(zhì)量記錄 《 記錄檢索目錄 》 （ JLBG546） 《記錄借閱登記表》 （ JLBG547） 《檢驗技術(shù)資料發(fā)放登記表》 （ JLBG553） 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 8頁 標題： 檢驗工作質(zhì)量控制程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 9 檢驗工作質(zhì)量控制程序 目的 對檢驗工作質(zhì)量環(huán)的各個階段進行有效控制，確保檢驗工作科學(xué)、公正、準確、高效。 工作職責(zé) 辦 負責(zé)檢驗工作的日常管理。 綜合辦 根根需要收集和整理國內(nèi)外技術(shù)、產(chǎn)品標準以及相關(guān)的技術(shù)資料，蓋受控章發(fā)放。 檢驗業(yè)務(wù)的受理 重要 檢驗業(yè)務(wù)由 綜合 辦 受理， 一般檢驗業(yè)務(wù)由檢測室（站）受理， 同 客戶 洽談確定檢驗的性質(zhì)（評定性、委托檢測等）、檢驗依據(jù)、檢驗的內(nèi)容、樣品提供方式和數(shù)量、所需提供的技術(shù)資料、檢驗工程 序 文 件