【正文】 驗通知書》（QR－23－P07）,綜合室負(fù)責(zé)打印檢驗報告，顧客報檢資料和檢驗報告的歸檔以及檢驗報告和合格證書的發(fā)出。 各檢驗室檢驗員負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢驗及檢驗報告出具、審核、校對。 工作程序： 各檢驗室負(fù)責(zé)受理顧客提出的特種設(shè)備定期檢驗申請，錄入電腦《業(yè)務(wù)受理》.并提交給室主任。 電梯現(xiàn)場檢驗電梯現(xiàn)場檢驗按《電梯檢驗規(guī)程》（QW－2）進(jìn)行。 廠內(nèi)機動車輛現(xiàn)場檢驗廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—07第2頁　　共3頁特種設(shè)備定期檢驗過程控制程序第一版　　第0次修改頒布日期：廠內(nèi)機動車輛現(xiàn)場檢驗按《廠內(nèi)機動車輛檢驗規(guī)程》（QW－4）進(jìn)行。 壓力容器現(xiàn)場檢驗 壓力容器現(xiàn)場檢驗按《壓力容器檢驗規(guī)程》（QW—6）進(jìn)行。 安全閥校驗 安全閥校驗按《安全閥校驗規(guī)程》（QW—8）進(jìn)行。 氣瓶制造現(xiàn)場監(jiān)檢 氣瓶制造現(xiàn)場監(jiān)檢按《氣瓶產(chǎn)品安全性能監(jiān)察檢驗規(guī)程》（QW—10）進(jìn)行。 現(xiàn)場檢驗完成后，如有整改項目的，檢驗人員應(yīng)開具《特種設(shè)備檢驗整改意見》（QR－60－P15），并按現(xiàn)場原始記錄在10個工作日內(nèi)錄入電腦系統(tǒng)并經(jīng)過執(zhí)行報告流程后出具檢驗報告. 檢驗報告打印、歸檔、發(fā)出和合格證書打印發(fā)放綜合室指定專人打印檢驗報告和合格證書，檢驗報告打印三份，由資料員將一份與原始報檢資料及現(xiàn)場原始紀(jì)錄一并歸檔，另一份在核實收到檢驗費后與合格證書一并交與顧客，如檢驗中發(fā)現(xiàn)重大隱患,應(yīng)及時報告市局監(jiān)察機構(gòu).廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—07第3頁　　共3頁特種設(shè)備定期檢驗過程控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 引用文件《電梯檢驗規(guī)程》（QW－02）《起重機械檢驗規(guī)程》（QW－03）《廠內(nèi)機動車輛檢驗規(guī)程》（QW－04）《鍋爐檢驗規(guī)程》（QW—05）《壓力容器檢驗規(guī)程》（QW—06）《壓力管道檢驗規(guī)程》（QW—07）《安全閥校驗規(guī)程》（QW—08）《鍋爐壓力容器壓力管道檢驗工藝》（QW—09）《氣瓶產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗大綱》（QW—10）《鍋爐水質(zhì)檢驗工作標(biāo)準(zhǔn)》（QW—11） 執(zhí)行記錄《特種設(shè)備動態(tài)管理系統(tǒng)》《特種設(shè)備定期檢驗通知書》（QR－23－P07）《特種設(shè)備檢驗整改意見》（QR－24－P07）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—08第1頁　　共3頁特種設(shè)備驗收檢驗過程控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的：保證特種設(shè)備檢驗工作質(zhì)量，確保特種設(shè)備符合國家有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全運行。 職責(zé)： 檢驗室負(fù)責(zé)受理報檢，開具繳費通知書，綜合室負(fù)責(zé)打印檢驗報告，顧客報檢資料和檢驗報告的歸檔以及檢驗報告和合格證書的發(fā)出。 各檢驗室檢驗員負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢驗及檢驗報告出具、審核、校對。 工作程序： 檢驗室負(fù)責(zé)受理顧客提出的特種設(shè)備的驗收檢驗申請，經(jīng)審查安裝單位已辦理告之手續(xù)后,方能接受受理,并進(jìn)行電腦錄入。 現(xiàn)場檢驗現(xiàn)場檢驗由兩名或兩名以上檢驗員進(jìn)行。 起重機械現(xiàn)場檢驗起重機械現(xiàn)場檢驗按《起重機檢驗規(guī)程》（QW—3）進(jìn)行。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—08第2頁　　共3頁特種設(shè)備驗收檢驗過程控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 鍋爐現(xiàn)場檢驗 鍋爐現(xiàn)場檢驗按《鍋爐檢驗規(guī)程》（QW—5）進(jìn)行。 壓力管道現(xiàn)場檢驗 壓力管道現(xiàn)場檢驗按《壓力管道檢驗規(guī)程》（QW—7）進(jìn)行。 氣瓶制造現(xiàn)場監(jiān)檢 氣瓶制造現(xiàn)場監(jiān)檢按《氣瓶產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗大綱》（QW—10）進(jìn)行。 范圍：適用于己交給顧客的在規(guī)定檢驗周期內(nèi)的產(chǎn)品。 控制程序： 由經(jīng)資格考核并取得相應(yīng)檢驗項目資格的檢驗人員對已交付給顧客的產(chǎn)品使用過程進(jìn)行確認(rèn)。 執(zhí)行記錄《質(zhì)量跟蹤記錄表》（QR－25－P09）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—10第1頁　　共1頁顧客財產(chǎn)及受檢品防護(hù)管理控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的對顧客的財產(chǎn)及檢測過程進(jìn)行標(biāo)識、驗證、維護(hù)、保護(hù)管理，保障顧客的合法權(quán)益。 職責(zé) 各檢驗室對顧客的特種設(shè)備在檢驗過程中應(yīng)進(jìn)行妥善防護(hù)，不得損害顧客的合法權(quán)益。 綜合室按《技術(shù)資料及檔案管理制度》（QW－04）執(zhí)行。 各檢驗室應(yīng)將審查完的技術(shù)文件資料，及時填寫《送審技術(shù)資料登記表》（QR－26－P10），移交綜合室保存。 顧客提供的技術(shù)文件資料由辦公室進(jìn)行保存，管理。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—11第1頁　　共3頁檢測設(shè)備控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的通過對檢測設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證所用設(shè)備的檢驗不確定度已知，檢驗?zāi)芰M足要求。 職責(zé) 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的周期送檢、標(biāo)識、領(lǐng)用、維護(hù)保養(yǎng)、報廢申請。 設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備管理員工作。 校準(zhǔn) 設(shè)備管理員必須建立《檢測設(shè)備登記表》（QR－27－P11）。 設(shè)備管理員應(yīng)在每年的十二月二十日前編制好《檢測設(shè)備檢定周期表》（QR—28—P11）。 對報廢、有故障的設(shè)備，由設(shè)備管理員作停用（紅色）標(biāo)識。 檢驗員根據(jù)任務(wù)需要選擇適用的設(shè)備，使用環(huán)境應(yīng)符合要求。對精度失準(zhǔn)的設(shè)備所出具的檢驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，以評定已測試結(jié)果的有效性，并填寫設(shè)備失準(zhǔn)報告單。 精密、貴重的設(shè)備，設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)指定專人使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 報廢 不能修復(fù)或無修理價值的設(shè)備，設(shè)備責(zé)任工程師填寫《檢測設(shè)備報廢報告單》（QR—29—P11）一式兩份，經(jīng)所主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報廢。 記錄 綜合室負(fù)責(zé)保存所有設(shè)備記錄，組織設(shè)備管理員建立設(shè)備的技術(shù)檔案。 對檢校設(shè)備的檢校證書，由設(shè)備管理員保管。 工作程序流程：設(shè)備管理員：建立《檢測設(shè)備登記表》、編制《檢測設(shè)備檢定周期》廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—11第3頁　　共3頁檢測設(shè)備控制程序第一版　　第0次修改頒布日期：設(shè)備管理員：按規(guī)定送檢或自檢設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備責(zé)任工程師：按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行降級使用或報廢設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備管理員：保存所有設(shè)備記錄 相關(guān)/支持性文件《采購質(zhì)量控制程序》（QP—06）《技術(shù)資料及檔案管理制度》（QW—04） 質(zhì)量記錄《檢測設(shè)備登記表》（QR—27—P11）《檢測設(shè)備檢定周期表》（QR—28—P11）《檢測設(shè)備報廢報告單》（QP—29—P11）《設(shè)備(儀器)領(lǐng)用卡》（QP—30—P11）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—12第1頁　　共3頁內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量體系運行的符合性、有效性、充分性，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供機會。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，確定審核組成員，負(fù)責(zé)對審核組成員的管理并組織審核組成員的培訓(xùn)。 綜合室配合內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施并負(fù)責(zé)審核中所形成的文件記錄的管理。 程序 審核計劃的制訂 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制訂《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃》（QR—31—P12）。年度計劃的制訂應(yīng)確保GB／TI9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中已納入本所質(zhì)量管理體系的全部內(nèi)容在所的年度審核中被全部覆蓋。 年內(nèi)任何時候因質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或管理者認(rèn)為需要時，應(yīng)及時對年度審核計劃作出修改，修改方案應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，組織人編制。 審核計劃的實施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)年度審核計劃的安排，組織策劃實施審核工作，在實施審核工作的前5個工作日通知各職能部門。 審核前，審核組長應(yīng)根據(jù)審核要求召開全體審核員會議，依據(jù)審核員應(yīng)與被審核部門有無直接責(zé)任關(guān)系的原則進(jìn)行分工，明確任務(wù)，同時指定審核員根據(jù)審核的安排編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》（QR—32—P12）。 審核員應(yīng)按照計劃分工的安排，做好收集有關(guān)文件、編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（QR－33－P12）的審核準(zhǔn)備工作，檢查表編制后，應(yīng)經(jīng)審核組長審核確認(rèn)。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核員應(yīng)及時將審核記錄匯總、整理、匯報，確定不合格項，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》（QR—34—P12）交審核組長簽字審定，在末次會議上宣讀并分發(fā)到各受審核部門和相關(guān)的管理者。 糾正措施實施與跟蹤檢查 各受審核部門收到不合格報告后，應(yīng)在3天內(nèi)針對不合格項事實的陳述制訂糾正措施，明確措施實施完成期限與措施實施負(fù)責(zé)人，糾正措施實施完成日期自制訂之日起不應(yīng)超過15天。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派審核員對糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤，糾正措施完成后，審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果記錄到不合格報告“糾正措施驗證”一欄內(nèi)。 支持性文件《文件控制程序》（QP－01）；《質(zhì)量記錄控制程序》（QP－02） 執(zhí)行記錄《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃》（QR－31－P12）《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》（QR—32—P12）《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（QR－33－P12）《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》（QR－34—P12）《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》（QR－35－P12）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核首（末）次會議簽到表》（QR—36—P12）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核首（末）次會議記錄》（QR—37—P12）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—13第1頁　　共2頁產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查與驗證控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的對現(xiàn)場檢驗過程進(jìn)行檢查和驗證，確保檢驗過程中檢驗人員按國家條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定從事檢驗工作，并真實、準(zhǔn)確地記錄有關(guān)事項和數(shù)據(jù)。 室主任負(fù)責(zé)對檢驗人員的現(xiàn)場檢驗過程進(jìn)行檢查和驗證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分管各檢驗室的現(xiàn)場檢驗工作過程進(jìn)行檢查和驗證。 各室主任對各室每位檢驗人員的現(xiàn)場檢驗工作每月至少進(jìn)行一次檢查和驗證，并在有關(guān)記錄上簽名。 技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)至少一次到各檢驗室的檢驗現(xiàn)場對檢驗人員的檢驗工作進(jìn)行檢查和驗證，確認(rèn)檢驗數(shù)據(jù)和記錄的真實性和準(zhǔn)確性，并在《現(xiàn)場檢驗過程檢查與驗證表》（QR—38—P13）上簽名。 范圍適用于本所現(xiàn)場檢驗過程和檢驗報告出具、審核、簽發(fā)過程不合格及顧客或有關(guān)單位退回的不合格檢驗報告的控制。 各室主任對檢驗人員現(xiàn)場檢驗出現(xiàn)的不合格進(jìn)行指出、糾正和記錄。 綜合室負(fù)責(zé)用戶或有關(guān)單位返回的不合格檢驗報告的信息收集、處理，與有關(guān)各室協(xié)調(diào)識別、糾正，以及糾正后的檢驗報告的打印和發(fā)出。 各室主任在對本室檢驗員現(xiàn)場檢驗工作進(jìn)行檢查與驗證時，若發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時指出并當(dāng)場糾正。 技術(shù)負(fù)責(zé)人到檢驗現(xiàn)場進(jìn)行檢查與驗證時，若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時指出廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—14第2頁　　共3頁不合格控制程序第一版　　第0次修改頒布日期：并當(dāng)場糾正。 檢驗報告審核、簽發(fā)時發(fā)現(xiàn)不合格時的處置 檢驗員在審核檢驗報告時，若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時向報告出具人指出并予以糾正。，應(yīng)責(zé)成報告出具人改正。，則由打字員改正，在改正處加蓋校正章并在《不合格檢驗報告通知處理單》（QR－39—P14）有關(guān)欄目簽名。 綜合室安排專人重新打印檢驗報告，由有關(guān)檢驗室交技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，資料員將《不合格檢驗報告通知處理單》(QR－39－P14）與一份新檢驗報告一并歸檔。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—14第3頁　　共3頁不合格控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 執(zhí)行記錄《現(xiàn)場檢驗過程檢查與驗證表》（QR—38—P13）《不合格檢驗報告通知處理單》（Q