【正文】 。例如通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查體系運(yùn)行動(dòng)態(tài)，了解質(zhì)量管理體系的有效性和尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，通過(guò)局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)青銀處計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、信息資源共享。，培訓(xùn)。，外部信息交流的方式 1)，各科室通過(guò)參加會(huì)議及文件傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息及時(shí)與上級(jí)部門(mén)和政府主管部門(mén)進(jìn)行協(xié)商和溝通。3)，各科室利用宣傳品、標(biāo)語(yǔ)、提示卡、設(shè)置標(biāo)識(shí)等方式，向外來(lái)人員傳遞管理處的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定。5)，施工、服務(wù)、維修、訪(fǎng)問(wèn)者等外部人員來(lái)管理處工作（作業(yè)、檢查等）或訪(fǎng)問(wèn)，其活動(dòng)區(qū)域（或活動(dòng)影響的區(qū)域）內(nèi)應(yīng)執(zhí)行的管理處職業(yè)健康安全有關(guān)的要求，由相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)向其傳遞。6)，當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》規(guī)定，與相關(guān)方進(jìn)行信息溝通。7)，各服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置意見(jiàn)箱、意見(jiàn)簿，公布監(jiān)督電話(huà)，接受公眾的咨詢(xún)和投訴，服務(wù)投訴處理執(zhí)行管理處《信訪(fǎng)投訴處理規(guī)定》。8)，對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，執(zhí)行《法規(guī)及其它要求控制程序》。5，相關(guān)文件，《法規(guī)及其它要求控制程序》（HBQYCX04），《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HBQYCX16），《顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序》（HBQYCX17），《外部相關(guān)方安全和環(huán)境管理規(guī)定》（HBQYAH19），《信訪(fǎng)投訴處理規(guī)定》(HBQYZH08)6，記錄，《合理化建議表》38程序文件 五、文件控制程序 目的通過(guò)一系列有序的活動(dòng)，明確各職責(zé)，以確保各相關(guān)部門(mén)能適時(shí)獲得適當(dāng)有效之最新文件。 職責(zé) 內(nèi)部文件區(qū)分 類(lèi)別制 作審 核核 準(zhǔn)一級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者管理者代表院長(zhǎng)二級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管院長(zhǎng)或管理者代表三級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管管理者代表四級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管管理者代表 外來(lái)文件文 件 類(lèi) 別審 核相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料院長(zhǎng)相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)室相關(guān)安全規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)管理部主管環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)院長(zhǎng) 定義一級(jí)質(zhì)量文件M質(zhì)量管理手冊(cè)二級(jí)程序文件P質(zhì)量程序書(shū)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)W工作規(guī)范、管理規(guī)范四級(jí)表單R表單外來(lái)文件：本設(shè)計(jì)院遵守執(zhí)行的相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)安全規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)以及相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料。 文件編碼系統(tǒng)：各類(lèi)文件之制（修）訂均需由擬案單位依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理。(2) 各部門(mén)對(duì)文件編號(hào)應(yīng)列表管制，文件編號(hào)不得有重復(fù)之情形。每一版本修訂時(shí)以0、3……來(lái)表示。 文件制訂、修訂、廢止作業(yè)：(1) 文件制訂作業(yè)：依業(yè)務(wù)需要，由各部門(mén)，以文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬案后填妥《文件申請(qǐng)單》，送管理者代表評(píng)審無(wú)異議后，依職責(zé)頒布發(fā)行。(2) 文件之修訂作業(yè)：文件若有不合現(xiàn)狀需修訂者，得由申請(qǐng)單位填寫(xiě)《文件申請(qǐng)單》注明原因，交原制定單位研議修改。(3) 文件之廢止作業(yè)：a） 文件廢止之申請(qǐng)、評(píng)審、核準(zhǔn)、頒布作業(yè)同文件修訂作業(yè)。 文件分發(fā)、收回作業(yè)：(1) 經(jīng)頒布發(fā)行之質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件各部門(mén)分發(fā)一份（室主任一份），三、四級(jí)文件使用單位和綜合室各一份，并于每份文件上以各部門(mén)代號(hào)方式標(biāo)注文件分發(fā)編號(hào)，便于管理。(2) 經(jīng)頒布發(fā)行之文件，得由綜合室以《文件總覽表》列表管理。(4) 修訂及廢止時(shí)，舊版失效文件應(yīng)于新文件頒布發(fā)行時(shí)，同時(shí)收回。 文件保存、銷(xiāo)毀作業(yè)：(1) 文件保存：a） 經(jīng)頒布發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件、組織文件及各式表單之原稿等文件，均由文件與綜合室列表保管。c） 記錄則由各記錄單位保管。b） 逾保存期限之資料、記錄，由保管單位自行銷(xiāo)毀。(2) 使用單位不得影印正式文件。(4) 文件如發(fā)現(xiàn)有缺頁(yè)、破損、字跡模糊應(yīng)填具《文件申請(qǐng)單》，向綜合室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，不得以影印方式自行處理。(6) 綜合室須設(shè)有專(zhuān)人管理文件，文件之管理須納入內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目中，以確保文件之正確使用。 設(shè)計(jì)資料管理依《設(shè)計(jì)資料管理規(guī)范》進(jìn)行。(2) 外來(lái)文件審核依外來(lái)文件職責(zé)，其保存、管理、分發(fā)、廢止依照內(nèi)部文件保存、管理、分發(fā)、廢止程序作業(yè)。 范圍凡一切與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)之實(shí)施部門(mén)及過(guò)程，皆為審核范圍。年度審核計(jì)劃涵蓋所有部門(mén)，呈院長(zhǎng)審核后據(jù)以執(zhí)行。(2) 本設(shè)計(jì)室實(shí)施新管理項(xiàng)目時(shí)。(4) 外部質(zhì)量管理體系審核之前。 審核小組 內(nèi)審小組組長(zhǎng)：每次審核前，由管理者代表任命審核小組組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的進(jìn)行及問(wèn)題之追蹤。 審核方式 每次審核前由綜合室擬訂內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，分發(fā)通知受審核部門(mén)。 執(zhí)行審核 首次會(huì)議：審核會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集審核員與被審核部門(mén)相關(guān)人員舉行首次會(huì)議(Opening Meeting)，主要介紹審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法和程序，及審核時(shí)間等。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量管理體系之問(wèn)題時(shí)，審核員要與部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)事實(shí)確認(rèn)并加以改善，若有爭(zhēng)議而未能達(dá)成一致意見(jiàn)，提請(qǐng)管理者代表裁決。 末次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，說(shuō)明不合格項(xiàng)目及分布情況，受審核部門(mén)主管對(duì)《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》加以確認(rèn)，并在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施。 審核報(bào)告審核員填寫(xiě)《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，副本送交被審核單位及室主任，正本交由綜合室歸檔備查，審核報(bào)告至少保存三年，供管理評(píng)審用。 適用范圍適用于向顧客提供服務(wù)的各種形式合同的評(píng)審。 理解顧客的需求，保證產(chǎn)品符合顧客的需要。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別的形式(1) 正式合同(2) 非正式合同（電話(huà)、傳真件、口頭等）(3) 其他形式 識(shí)別過(guò)程要求相關(guān)人員應(yīng)做好與顧客之間的溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審的時(shí)機(jī)在本院向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單等） 評(píng)審的形式(1) 正常情況下（有條件進(jìn)行正式評(píng)審的），應(yīng)由院長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。 合同簽訂合同評(píng)審后，經(jīng)顧客或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由院長(zhǎng)組織合同的簽訂工作。 合同的更改 用戶(hù)提出合同更改時(shí)，需經(jīng)雙方達(dá)成一致后，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改，并將合同更改信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門(mén)。 合同評(píng)審記錄所有涉及的合同評(píng)審及其更改記錄由綜合室按《質(zhì)量記錄程序》的規(guī)定進(jìn)行歸檔。2 適用范圍3 原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》4 職責(zé) 6 不符合信息來(lái)源 公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理 項(xiàng)目部對(duì)通過(guò)檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問(wèn)題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫(xiě)“職業(yè)安 全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部門(mén)。 項(xiàng)目部安全管理部門(mén)要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。專(zhuān)業(yè)公司對(duì)不符合的處理 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。驗(yàn)證驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場(chǎng)檢查和通過(guò)與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。對(duì)于重大不符合，若責(zé)任單位未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期的效果，如無(wú)正當(dāng)理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項(xiàng)通知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作，直至問(wèn)題解決。記錄保存 7 QB 5522300——《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》8 “不符合通知單”（附表1） 適用范圍適用于對(duì)客戶(hù)提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付、服務(wù)等相關(guān)的滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意信息進(jìn)行測(cè)量。，確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施?！额櫩蜐M(mǎn)意度調(diào)查表》份數(shù)達(dá)到發(fā)出的份數(shù)的70%時(shí)，此次調(diào)查是有效的，否則無(wú)效，商務(wù)部應(yīng)重新制訂《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》發(fā)放給顧客，進(jìn)行調(diào)查；《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》上有一項(xiàng)不滿(mǎn)意時(shí)，則判定此顧客是不滿(mǎn)意的。，采用分級(jí)法進(jìn)行分析。，并確認(rèn)需要實(shí)施監(jiān)視的項(xiàng)目。，在《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》總評(píng)欄中簽署意見(jiàn)，并確定應(yīng)當(dāng)采取糾正和改進(jìn)措施的責(zé)任部門(mén)，分發(fā)給各有關(guān)部門(mén)。《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》上的總評(píng)和本部門(mén)實(shí)際工作，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，糾正措施需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)的效果。如顧客仍不滿(mǎn)意，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施跟進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)，或重新研究問(wèn)題原因，再次制定糾正和改進(jìn)措施，直至顧客的不滿(mǎn)意消除為止。，并作為本公司管理評(píng)審的重要信息輸入。檔案中還應(yīng)反映出顧客使用本公司產(chǎn)品的反饋信息，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好新的服務(wù)準(zhǔn)備，并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)。 范圍適用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。 管理流程圖 需求的確定按室《崗位手冊(cè)》確定人力資源的需求情況，上報(bào)汕頭電力工業(yè)局干部科。開(kāi)始確定需求招聘培訓(xùn)考核結(jié)束人力資源管理流程圖 培訓(xùn)考核流程圖 有目的有計(jì)劃地選擇優(yōu)秀的、具有較高技術(shù)水平、熱愛(ài)本專(zhuān)業(yè)、思想進(jìn)步的技術(shù)人員，作為專(zhuān)業(yè)骨干培訓(xùn)的對(duì)象，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 管理的要求 組織編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，見(jiàn)附表1。對(duì)于考核不合格人員應(yīng)根據(jù)其能力調(diào)整工作崗位，必要時(shí)給予再培訓(xùn)。 意識(shí)培養(yǎng)方向應(yīng)注意以下關(guān)系：(1) 相關(guān)性：即自身工作與組織發(fā)展的相關(guān)性；(2) 重要性：即顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；(3) 參與性：即如何參與質(zhì)量管理，做好本職工作。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 培訓(xùn)記錄表 員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表58程序文件 十一、數(shù)據(jù)分析控制程序 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 職責(zé) 綜合室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀(guān)地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。b） 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。(2) 內(nèi)部來(lái)源：a） 日常工作：如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。如質(zhì)量問(wèn)題、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防處理結(jié)果等。如出現(xiàn)突發(fā)事故等。如員工建議等。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。b） 設(shè)計(jì)過(guò)程的特性及發(fā)展趨勢(shì)。(2) 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。b） 專(zhuān)業(yè)室負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿(mǎn)足顧客的需求。a） 綜合室依照規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 數(shù)據(jù)分析方法(1) 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄程序》 相關(guān)記錄《數(shù)據(jù)分析表》75程序文件十二、不合格品控制程序 目的為防止使用不符合要求的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，必須對(duì)不合格的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。 職責(zé)所有勘測(cè)設(shè)計(jì)人員，特別是校審人員都應(yīng)承擔(dān)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)，不合格品的鑒別和評(píng)審由設(shè)總負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。 不合格品的控制(1) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品或可疑不合格品時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即收集有關(guān)信息并將其主要質(zhì)量問(wèn)題向有關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并做好記錄。如確定為不合格品，由有關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員編寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄單》，經(jīng)主管總工程師批準(zhǔn)后，復(fù)印件送有關(guān)專(zhuān)業(yè)室、設(shè)計(jì)總工程師和檔案室。(3) 如確定為不合格品，設(shè)計(jì)總工程師（工程負(fù)責(zé)人）應(yīng)立即通知接受不合格品的有關(guān)單位和工地代表，對(duì)不合格品進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)，予以隔離，以防止在采取適當(dāng)?shù)奶幹们?，繼續(xù)使用不合格品，造成不必要的損失。(4) 根據(jù)評(píng)審決定，由有關(guān)專(zhuān)業(yè)室及時(shí)組織人力返工（包括計(jì)算書(shū)），返工后產(chǎn)品按規(guī)定的校審程序，逐級(jí)進(jìn)行校審簽署。已歸檔的不合格品，包括底圖在內(nèi)，也應(yīng)撤出，并用合格產(chǎn)品更換替代。 不合格品糾正后，由專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。十三、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1. 目的 識(shí)別與評(píng)價(jià)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素，以及本公司可以施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，確定本公司的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為制