【正文】 程序文件三體系工作程序匯編XXXXX年XX月序號(hào)編 號(hào)名 稱歸口部門1電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評(píng)審程序4信息交流與協(xié)商控制程序5文件控制程序6內(nèi)部審核程序7合同評(píng)審管理程序8不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序9顧客滿意度評(píng)價(jià)程序10人力資源管理程序11數(shù)據(jù)分析控制程序12不合格品控制程序13環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序14法律法規(guī)及其他要求控制程序15目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序18事故調(diào)查與處理管理程序19202122232425一、電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序 目的規(guī)定了電力工程設(shè)計(jì)勘測(cè)工作的職責(zé)、內(nèi)容與要求以及電力工程設(shè)計(jì)工作程序。適用于電力工程設(shè)計(jì)院。 范圍 承接電力系統(tǒng)內(nèi)電力工程咨詢業(yè)務(wù)和工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。 承接系統(tǒng)外單位委托的工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢。 承接系統(tǒng)的電力規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)。 工作程序 電力工作勘測(cè)設(shè)計(jì)工作流程圖開始承接委托及簽定合同前期工作上級(jí)審批初步設(shè)計(jì)上級(jí)審批施工圖設(shè)計(jì)施工配合設(shè)計(jì)回訪結(jié)束 前期工作 前期工作包括站址踏勘調(diào)查，站址勘測(cè)和編可行性研究報(bào)告。 站址踏勘調(diào)查是指收集站址的地形、地貌、地質(zhì)、水文、交通運(yùn)輸以及進(jìn)出線走廊的資料。 站址勘測(cè)是指對(duì)站址的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地形地貌以及站區(qū)范圍進(jìn)行勘測(cè)從而得到定性和定量的資料和結(jié)論。 可行性報(bào)告的內(nèi)容包括：建設(shè)依據(jù)和目的、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)的條件、環(huán)保要求以及電力負(fù)荷平衡、接入電力系統(tǒng)方案和投資估算等。 初步設(shè)計(jì) 根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告進(jìn)行工程的初步設(shè)計(jì)工作。 在研究、分析有關(guān)工程資料的基礎(chǔ)上，擬定設(shè)計(jì)原則。 確定設(shè)計(jì)方案。根據(jù)設(shè)計(jì)原則制訂設(shè)計(jì)方案，并對(duì)不同的方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，得出推薦意見。 根據(jù)設(shè)計(jì)推薦方案和系統(tǒng)的要求確定設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和運(yùn)行參數(shù)。 根據(jù)設(shè)計(jì)方案和設(shè)備、材料選定結(jié)果文件編制工程概算。 編制和出版設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)文件，報(bào)有關(guān)部門審批。 電力工程初步設(shè)計(jì)必須符合電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定要求的深度。 施工設(shè)計(jì) 根據(jù)工程初步設(shè)計(jì)審批的意見進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 各專業(yè)依據(jù)設(shè)備、材料安裝要求完成施工詳圖設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)深度應(yīng)能滿足施工的需要。（參閱相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)工作規(guī)范） 不同專業(yè)相關(guān)的設(shè)計(jì)成品應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。成品會(huì)簽應(yīng)在校核之后進(jìn)行，會(huì)簽人一般為專業(yè)主設(shè)人。 圖紙校審，校對(duì)設(shè)計(jì)文件是否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)原則，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計(jì)算方法是否正確，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖是否一致。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，則責(zé)成設(shè)計(jì)人員及時(shí)更正。 根據(jù)設(shè)計(jì)成品編制工程概算。 設(shè)計(jì)文件出版歸檔并送交有關(guān)部門。 施工配合 在施工階段，設(shè)計(jì)單位須派設(shè)計(jì)代表進(jìn)行施工配合，其任務(wù)是解釋設(shè)計(jì)意圖，解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。 施工過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題而需要修改時(shí)，可用《設(shè)計(jì)變更通知單》通知有關(guān)方面。但對(duì)于設(shè)計(jì)原則，設(shè)計(jì)代表則無權(quán)修改，確需修改時(shí)應(yīng)向本室匯報(bào)后按相應(yīng)程序辦理。 驗(yàn)收投運(yùn)。工程施工結(jié)束后，需派有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加驗(yàn)收投運(yùn)工作。 設(shè)計(jì)回訪工程投入運(yùn)行后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，聽取運(yùn)行部門意見，以提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。 相關(guān)文件 電氣設(shè)計(jì)工作規(guī)范 土建設(shè)計(jì)工作規(guī)范 送電設(shè)計(jì)工作規(guī)范 概預(yù)算編制工作規(guī)范 設(shè)計(jì)成品校審制度 專業(yè)間互提資料辦法 設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)方法 相關(guān)記錄《設(shè)計(jì)變更通知單》程序文件 二、質(zhì)量記錄控制程序 目的用以說明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系文件的有效運(yùn)行提供客觀依據(jù)，為產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)識(shí)和可追溯性提供依據(jù)。 范圍設(shè)計(jì)院的所有質(zhì)量記錄及外來質(zhì)量記錄。 職責(zé)保存單位。 工作程序 所有質(zhì)量記錄用表單由綜合室負(fù)責(zé)對(duì)其格式作統(tǒng)一規(guī)定，并依《文件控制程序》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)管制。 質(zhì)量記錄每天由各部門收集整理，并由各部門保管各自的質(zhì)量記錄，與工程有關(guān)的記錄按項(xiàng)目由綜合室負(fù)責(zé)歸檔。 各部門以文字記錄的質(zhì)量記錄，須保證內(nèi)容正確、清晰，不能用鉛筆及涂改液。 電腦軟件的質(zhì)量記錄，由各責(zé)任部門整理保存。 外來質(zhì)量記錄，由接收單位依內(nèi)部質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄保存：(1) 保存方法：a） 最近產(chǎn)生的質(zhì)量記錄以文件夾保管，所有文件夾用統(tǒng)一規(guī)格、在側(cè)面注明部門、質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)、保管人、保管期限，便于查找。b） 對(duì)已不需經(jīng)常查閱之質(zhì)量記錄須標(biāo)識(shí)清楚存放于資料室或資料柜中。(2) 保存期：a） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄保存三年。b） 其它文件的管理依電力局工作標(biāo)準(zhǔn)文件Q/STD—20205—1999中“企業(yè)檔案管理”保存期進(jìn)行保存。 合同的保存及管理按顧客要求。 超過保留期的質(zhì)量記錄由各部門自行銷毀。 相關(guān)文件《文件控制程序》程序文件 三、管理評(píng)審程序 目的規(guī)范管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)，確保本院的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并使其適合于達(dá)到本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 范圍本程序適用于最高管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。 職責(zé) 管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以調(diào)整本院運(yùn)行方向。 對(duì)管理者的評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。 工作程序 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審活動(dòng)每年不少于一次,一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。 下列情況發(fā)生時(shí)可安排適時(shí)的管理評(píng)審：(1) 質(zhì)量管理體系環(huán)境和條件發(fā)生重大變化；(2) 顧客的需要或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；(3) 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；(4) 發(fā)生重大的設(shè)計(jì)事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；(5) 人為的管理評(píng)審需要，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。 評(píng)審準(zhǔn)備 綜合室負(fù)責(zé)組織制定“管理評(píng)審計(jì)劃”（包括年度和適時(shí)評(píng)審計(jì)劃），經(jīng)管理者代表審核后報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 “管理評(píng)審計(jì)劃”應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 評(píng)審目的；(2) 評(píng)審內(nèi)容；(3) 評(píng)審前的準(zhǔn)備工作要求；(4) 評(píng)審的組織、參加人員及各相關(guān)人員的職責(zé)；(5) 評(píng)審時(shí)間安排；(6) 管理評(píng)審的要求等。 評(píng)審輸入 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； 顧客投訴和反饋信息報(bào)告； 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告； 質(zhì)量方針和目標(biāo)及其實(shí)施情況的報(bào)告； 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況，包括以往評(píng)審后實(shí)施的措施及其跟蹤、驗(yàn)證情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更信息； 持續(xù)改進(jìn)的建議等。 評(píng)審的實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由院長(zhǎng)或其委托的人員主持，各部門負(fù)責(zé)和有關(guān)人員參加。 評(píng)審內(nèi)容包括但不僅限于以下內(nèi)容:(1) ；(2) 分析質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，作出是否需要改進(jìn)和完善的決議；(3) 審批重大和預(yù)防措施。 評(píng)審輸出 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)信息； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)信息； 資源的需求信息。 評(píng)審記錄和評(píng)審報(bào)告 評(píng)審會(huì)議由管理者代表指定人員作好會(huì)議記錄。 管理者代表組織擬制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后由綜合室發(fā)至相關(guān)部門，正本由綜合室存檔。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)至少包括：(1) 評(píng)審目的；(2) 評(píng)審內(nèi)容；(3) 評(píng)審日期及參加人員；(4) 評(píng)審會(huì)決議；(5) 采取相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的要求；(6) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；(7) 資源需求等。 管理者代表根據(jù)審核報(bào)告中的改進(jìn)要求和批準(zhǔn)的預(yù)防措施向有關(guān)部門下達(dá)《管理評(píng)審報(bào)告》，各部門按《糾正預(yù)防措施管理程序》的規(guī)定制定預(yù)防措施或糾正措施。 經(jīng)管理者評(píng)審批準(zhǔn)的重大預(yù)防措施,由管理者代表組織實(shí)施和驗(yàn)證。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄及有關(guān)評(píng)審資料 程序文件 版本：A/1 四、信息交流與協(xié)商控制程序信息交流與協(xié)商控制程序1目的：建立和保持有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，確保管理處內(nèi)外部相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的相互交流，保障管理處管理體系協(xié)調(diào)有效地運(yùn)行。2適用范圍：適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息的溝通工作。3，職責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)商和溝通工作的歸口管理。，各科室、單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通及相關(guān)信息的接收、傳遞和處理工作。4，工作程序，信息交流的內(nèi)容信息交流的內(nèi)容可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。，內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容1。各科室、單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系文件的執(zhí)行情況；2)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)現(xiàn)情況； 3)，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化及遵守情況；4)。檢查、考核結(jié)果及處理情況；5)，事件和事故信息；6)，內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；7)，員工建議和意見；8)，新的工作程序、設(shè)備、材料等導(dǎo)致的職業(yè)健康安全的變化情況；9)，其它信息。，外部信息交流包括以下內(nèi)容1)，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化情況；2)，來自上級(jí)和政府部門的要求、規(guī)定等信息；3)，來自相關(guān)方的信息；4)，向相關(guān)方傳遞管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)要求；5)，需要向上級(jí)和政府部門傳遞的信息；6)，與相關(guān)方協(xié)商處理工作中的相關(guān)問題。7)。顧客和相關(guān)方提出的意見或建議。信息交流的方式，內(nèi)部信息交流的方式，建立旬、月例會(huì)制度。通過定期召開例會(huì)，及時(shí)了解工作動(dòng)態(tài)、發(fā)現(xiàn)存在問題、制定處理方案、安排工作計(jì)劃等。，文字交流1) 上傳、下達(dá)文件，反映工作問題、宣貫指示精神及工作要求。2) 處刊《青銀高速》每月兩期，公布工作動(dòng)態(tài)、倡導(dǎo)文明之風(fēng)、交流工作經(jīng)驗(yàn)、開拓職工視野、增長(zhǎng)文化知識(shí)。3) 各基層單位的內(nèi)部刊物。如清河主線站、新河、竇嫗站的刊物。．3，日常工作檢查及年檢。例如通過內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查體系運(yùn)行動(dòng)態(tài)，了解質(zhì)量管理體系的有效性和尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，利用管理處網(wǎng)站，進(jìn)行溝通信息、對(duì)外宣傳。，通過局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)青銀處計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、信息資源共享。，發(fā)揮傳遞各種信息的作用。，培訓(xùn)。例如通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證知識(shí)的培訓(xùn)，增強(qiáng)各職能部門之間的相互了解,促進(jìn)工作進(jìn)展。，外部信息交流的方式 1)，各科室通過參加會(huì)議及文件傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息及時(shí)與上級(jí)部門和政府主管部門進(jìn)行協(xié)商和溝通。2)，各科室運(yùn)用電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)等方式，及時(shí)、準(zhǔn)確地接收、傳遞和處理與相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并做好記錄。3)，各科室利用宣傳品、標(biāo)語(yǔ)、提示卡、設(shè)置標(biāo)識(shí)等方式，向外來人員傳遞管理處的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定。4)，采購(gòu)的部門和單位實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供方明確傳遞管理處有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。5)，施工、服務(wù)、維修、訪問者等外部人員來管理處工作（作業(yè)、檢查等）或訪問，其活動(dòng)區(qū)域（或活動(dòng)影響的區(qū)域）內(nèi)應(yīng)執(zhí)行的管理處職業(yè)健康安全有關(guān)的要求，由相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)向其傳遞。具體執(zhí)行《外部相關(guān)方環(huán)境和安全管理規(guī)定》。6)，當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》規(guī)定，與相關(guān)方進(jìn)行信息溝通。當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)按事故報(bào)告、調(diào)查與處理的規(guī)定，進(jìn)行信息溝通。7)，各服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置意見箱、意見簿，公布監(jiān)督電話，接受公眾的咨詢和投訴，服務(wù)投訴處理執(zhí)行管理處《信訪投訴處理規(guī)定》。每年管理處組織進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，具體執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》。8)，對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，執(zhí)行《法規(guī)及其它要求控制程序》。9)，對(duì)相關(guān)方提出的意見或建議，由有關(guān)的職能部門和單位做好記錄，提出處理意見或建議，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定后，7日內(nèi)做出答復(fù)，并做好全過程的處理記錄。5，相關(guān)文件，《法規(guī)及其它要求控制程序》（HBQYCX04），《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HBQYCX16），《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》（HBQYCX17），《外部相關(guān)方安全和環(huán)境管理規(guī)定》（HBQYAH19），《信訪投訴處理規(guī)定》(HBQYZH08)6，