【正文】 文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件編號(hào)：XX2EEHSP A/0 XXXXXX有限公司XXXXXXXXX CO.,LTD.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件（ＥＨＳ管理體系程序文件）文件編號(hào)：CX2EEHSP A/0版本號(hào)：A/0編 制:審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)行日期： 年 月 日文件版本制修日期修訂摘要修訂人A0新制定 錄文件審批:編制: 審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:文件發(fā)布/修訂記錄文件版本發(fā)布日期發(fā)布/修訂描述首次發(fā)布環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP01 A/0 1．目的為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關(guān)的文件與資料的控制活動(dòng)提供支撐,以正確指導(dǎo)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。2．范圍公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來(lái)文件與資料的管控。3．定義職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系:指職業(yè)健康和安全管理體系(OHS18001)和環(huán)境管理體系(ISO14001)的合稱,文件及運(yùn)行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡(jiǎn)稱。4．職責(zé)、回收、控制、管理。 各部門負(fù)責(zé)將本部門收集到的外來(lái)文件及時(shí)交人力資源部組織評(píng)估..5．內(nèi)容,。:A、一階文件：EHS管理體系手冊(cè) B、二階文件：EHS管理體系程序C、三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、目標(biāo)和管理方案、應(yīng)急演習(xí)報(bào)告、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料等 D、四階文件：記錄表單: A、法律法規(guī)B、政府文件C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D、客戶要求E、相關(guān)方的信息 F、外部的監(jiān)測(cè)報(bào)告 G、其他、批準(zhǔn)的權(quán)限文件類型編 制審 核批準(zhǔn)一階文件管理者代表 管理者代表最高管理者二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表三階文件各部門部門經(jīng)理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理體系四階文件根據(jù)對(duì)應(yīng)文件規(guī)定：文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。 EHSM：一階文件 EHSP：二階文件 EHSI：三階文件 EHS管理體系手冊(cè)編號(hào)原則:EHSM01　　 ：EHSP + 流水號(hào)流水號(hào)從 01 到 99 依序編之： EHSI + 流水號(hào)流水號(hào) 從 001 到 999 依序編之 四階文件編號(hào)原則： 文件類別（EHSP/EHSI）+對(duì)應(yīng)文件流水號(hào)+表單流水號(hào)表單流水號(hào)從001 到 999 依序編之: 以接收的日期+流水號(hào)（01~99）進(jìn)行編號(hào)，如2013年6月20日接收的第2份外來(lái)文件，則編號(hào)為2013062002。 本體系需要引用公司其他管理體系文件時(shí)，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)行，：，、……，當(dāng)達(dá)到9次修訂后，依次類推； 、審批與發(fā)放：、審批： 因體系運(yùn)行需要編制新的文件時(shí)，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文件格式”（見(jiàn)附件1），依文件格式編制文件，；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”； 所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。 文件的發(fā)放： ，并在復(fù)印件上加蓋 “分發(fā)編號(hào)”章（通常分發(fā)編號(hào)與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號(hào)一致）、“受控章”同時(shí)填寫 “EHS文件發(fā)放回收登記表”交領(lǐng)取部門簽名，領(lǐng)用人必須認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容、數(shù)量、確認(rèn)是否正確，確保文件的完整性及有效性。、損壞或丟失時(shí)，應(yīng)填寫“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺(tái)上，以便各部門及時(shí)核對(duì)月查閱；各部門嚴(yán)禁私自列印。 受控文件因需要向外發(fā)放時(shí)，由需求部門以“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（重要文件由最高管理者批準(zhǔn)）后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。 原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺(tái)上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。 原則上，加蓋管控章（樣式見(jiàn)附件2）的文件一律不允許再?gòu)?fù)印。:，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”,。：A、注意修改文件的版本次B、注意修改文件的發(fā)布和生效時(shí)間C、注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄D、在正本電子檔上以紅色字體標(biāo)明修改處。： 每次發(fā)放修改后的文件時(shí)，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放回收登記表”中簽名，同時(shí)注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢?！白鲝U”章另行保存，以便查閱。，舊版文件不須回收，由其自行作廢。 編制部門需要對(duì)文件進(jìn)行作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請(qǐng)單”。 、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。 各部門在每次管審前必須對(duì)本部門文件進(jìn)行一次評(píng)估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的應(yīng)及時(shí)修訂。 質(zhì)量部通過(guò)內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行管控。 機(jī)密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵(lì)使用二手紙。 本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)書；重要訴訟關(guān)系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。 外來(lái)文件的日常管控 外來(lái)文件由收集部門及時(shí)傳遞給人力資源部。 人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要收集/轉(zhuǎn)換的交責(zé)任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來(lái)文件清單”中；對(duì)于未對(duì)EHS管理體系運(yùn)行造成影響的直接返還給收集部門。 ，由管理者代表組織各部門對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。 外來(lái)文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。6．相關(guān)文件 記錄控制程序 EHSP027. 記錄表單 EHS文件清單 EHSP01001 EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)表 EHSP01002 EHS文件新增/更改申請(qǐng)表 EHSP01003 EHS文件發(fā)放回收登記表 EHSP01004 EHSP01005 EHS外來(lái)文件清單 EHSP01006 無(wú) 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP02 A/0 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃褂嘘P(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過(guò)程及有效性交流信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合管理體系的有效性。本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。：指利益相關(guān)方和地方主管部門，利益相關(guān)方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團(tuán)體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工?！豆芾硎謨?cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與分析、處理。，以及收集產(chǎn)品交付后使用信息；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。，與顧客和環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取顧客和相關(guān)方評(píng)價(jià)信息，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關(guān)方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。、處理、交流和溝通，并負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流。；負(fù)責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取相關(guān)方評(píng)價(jià)信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、相關(guān)方對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的評(píng)價(jià)信息。、處理、溝通和交流。；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)行情況；、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；、職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；、管理評(píng)審結(jié)果；、要求、抱怨；（MSDS）。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；、上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見(jiàn)；、社區(qū)、居民、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理的期望、意見(jiàn)、抱怨和投訴；、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)職業(yè)安全健康管理的意見(jiàn)、要求、投訴；。、收集內(nèi)外部信息按照管理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務(wù)部門及時(shí)獲取、收集。 溝通和交流的方式：，如（半）年度工作會(huì)、職工代表大會(huì)、工作例會(huì)、周例會(huì)等（由會(huì)議召集部門起草會(huì)議紀(jì)要）；、匯報(bào)、協(xié)商；、報(bào)表、通知等；、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等；、員工合理化建議等。：、傳真、電子郵件、信函等；；、公司對(duì)外宣傳資料等；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認(rèn)證的信息；將顧客反饋的要求及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以研究、答復(fù)。 銷售部收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等情況，將顧客反饋信息傳達(dá)到相關(guān)部門。，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時(shí)反饋給質(zhì)檢部進(jìn)行處理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。、輔料供方提出采購(gòu)產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購(gòu)、租賃合同中予以約定。、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達(dá)、溝通。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理情況，將管理情況做好記錄。、政府和上級(jí)主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和職責(zé)分工詳細(xì)記錄《信息交流溝通表》并進(jìn)行答復(fù)處理。，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進(jìn)行交流，按規(guī)定方式實(shí)施。、電話或口頭交流。（半）年度工作會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行溝通與交流。、工作例會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通和交流，相關(guān)信息的提供由各職能部門負(fù)責(zé)。，主要反映產(chǎn)品進(jìn)度情況，對(duì)進(jìn)度不能滿足計(jì)劃要求時(shí)進(jìn)行原因分析、制定措施，并將有關(guān)情況在公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部和各車間之間進(jìn)行上傳下達(dá)。，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢(shì)，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)產(chǎn)品管理中有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行明確；會(huì)議情況形成紀(jì)要發(fā)至各部門，與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽到。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。、員工合理化建議收集員工對(duì)職業(yè)健康安全的合理化意見(jiàn)和要求，并與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，及時(shí)反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實(shí)施。、公司職能部門之間通過(guò)周例會(huì)進(jìn)行溝通與交流，安排布置一周工作任務(wù)，進(jìn)行部門之間的協(xié)商。，刊載相關(guān)知識(shí)、工作動(dòng)態(tài)等。，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會(huì)議形式傳達(dá)到相關(guān)部門。、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管部門處罰、被媒體曝光時(shí)，相關(guān)職能部門做好記錄并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并制定相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。、理解并做到，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。，作為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施活動(dòng)、改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的依據(jù)。適當(dāng)時(shí)，相關(guān)職能部門對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 Q / DZR G 2082010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q / DZR G 2092010《管理評(píng)審控制程序》 Q / DZR G 5142010《信息交流溝通表》 Q / DZR G 5152010《質(zhì)量異議處理單》 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運(yùn)行控制程序 文件編號(hào)：XX2EEHSP03 A/0環(huán)境運(yùn)行控制程序1 目的為對(duì)公司的重大環(huán)境因素有