【正文】 文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件編號：XX2EEHSP A/0 XXXXXX有限公司XXXXXXXXX CO.,LTD.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件（ＥＨＳ管理體系程序文件）文件編號：CX2EEHSP A/0版本號：A/0編 制:審 核：批 準：發(fā)行日期： 年 月 日文件版本制修日期修訂摘要修訂人A0新制定 錄文件審批:編制: 審核:批準:日期:日期:日期:文件發(fā)布/修訂記錄文件版本發(fā)布日期發(fā)布/修訂描述首次發(fā)布環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件控制程序 文件編號：CX2EEHSP01 A/0 1．目的為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關的文件與資料的控制活動提供支撐,以正確指導各項工作的開展。2．范圍公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來文件與資料的管控。3．定義職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系:指職業(yè)健康和安全管理體系(OHS18001)和環(huán)境管理體系(ISO14001)的合稱,文件及運行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡稱。4．職責、回收、控制、管理。 各部門負責將本部門收集到的外來文件及時交人力資源部組織評估..5．內(nèi)容,。:A、一階文件：EHS管理體系手冊 B、二階文件：EHS管理體系程序C、三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、目標和管理方案、應急演習報告、內(nèi)審資料、管理評審資料等 D、四階文件：記錄表單: A、法律法規(guī)B、政府文件C、行業(yè)標準D、客戶要求E、相關方的信息 F、外部的監(jiān)測報告 G、其他、批準的權限文件類型編 制審 核批準一階文件管理者代表 管理者代表最高管理者二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表三階文件各部門部門經(jīng)理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理體系四階文件根據(jù)對應文件規(guī)定：文件的編號遵照科學、簡單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號。 EHSM：一階文件 EHSP：二階文件 EHSI：三階文件 EHS管理體系手冊編號原則:EHSM01　　 ：EHSP + 流水號流水號從 01 到 99 依序編之： EHSI + 流水號流水號 從 001 到 999 依序編之 四階文件編號原則： 文件類別（EHSP/EHSI）+對應文件流水號+表單流水號表單流水號從001 到 999 依序編之: 以接收的日期+流水號（01~99）進行編號，如2013年6月20日接收的第2份外來文件，則編號為2013062002。 本體系需要引用公司其他管理體系文件時，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)行，：，、……，當達到9次修訂后，依次類推； 、審批與發(fā)放：、審批： 因體系運行需要編制新的文件時，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文件格式”（見附件1），依文件格式編制文件，；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”； 所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負責保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。 文件的發(fā)放： ，并在復印件上加蓋 “分發(fā)編號”章（通常分發(fā)編號與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號一致）、“受控章”同時填寫 “EHS文件發(fā)放回收登記表”交領取部門簽名，領用人必須認真核對文件內(nèi)容、數(shù)量、確認是否正確，確保文件的完整性及有效性。、損壞或丟失時，應填寫“EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請單”，經(jīng)管理者代表批準后交質(zhì)量部辦理補發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺上，以便各部門及時核對月查閱；各部門嚴禁私自列印。 受控文件因需要向外發(fā)放時，由需求部門以“EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請單”提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準（重要文件由最高管理者批準）后，質(zhì)量部負責發(fā)放，發(fā)放時加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。 原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。 原則上，加蓋管控章（樣式見附件2）的文件一律不允許再復印。:，應由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請表”,。：A、注意修改文件的版本次B、注意修改文件的發(fā)布和生效時間C、注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄D、在正本電子檔上以紅色字體標明修改處。： 每次發(fā)放修改后的文件時，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放回收登記表”中簽名，同時注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢?！白鲝U”章另行保存，以便查閱。，舊版文件不須回收，由其自行作廢。 編制部門需要對文件進行作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請單”。 、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動存儲器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。 各部門在每次管審前必須對本部門文件進行一次評估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的應及時修訂。 質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對文件進行管控。 機密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵使用二手紙。 本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊書；重要訴訟關系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。 外來文件的日常管控 外來文件由收集部門及時傳遞給人力資源部。 人力資源部組織相關部門進行評估，對需要收集/轉(zhuǎn)換的交責任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來文件清單”中；對于未對EHS管理體系運行造成影響的直接返還給收集部門。 ，由管理者代表組織各部門對外來文件的有效性進行審查。 外來文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。6．相關文件 記錄控制程序 EHSP027. 記錄表單 EHS文件清單 EHSP01001 EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請表 EHSP01002 EHS文件新增/更改申請表 EHSP01003 EHS文件發(fā)放回收登記表 EHSP01004 EHSP01005 EHS外來文件清單 EHSP01006 無 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 文件編號：CX2EEHSP02 A/0 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關方之間、公司與員工之間適當?shù)臏贤ㄇ溃褂嘘P質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進理解、協(xié)調(diào)行動，推動和不斷改進綜合管理體系的有效性。本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關信息進行溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。：指利益相關方和地方主管部門，利益相關方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工?！豆芾硎謨浴分械男g語和定義。，負責統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、外相關信息的傳遞與分析、處理。，以及收集產(chǎn)品交付后使用信息；負責向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。，與顧客和環(huán)境相關方進行溝通與交流，獲取顧客和相關方評價信息，并負責對產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關方信息進行內(nèi)部溝通和交流。、處理、交流和溝通，并負責進行內(nèi)部溝通與交流。；負責于外部環(huán)境相關方進行溝通與交流，獲取相關方評價信息并進行內(nèi)部溝通和交流。、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領導溝通、協(xié)商。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、相關方對生產(chǎn)經(jīng)營部的評價信息。、處理、溝通和交流。；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的實施情況及體系運行情況；、重大危害及風險的控制情況；、職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測量的結果；、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；、管理評審結果；、要求、抱怨；（MSDS）。、行業(yè)標準、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；、上級主管部門對質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見；、社區(qū)、居民、政府和上級主管部門等相關方對環(huán)境管理的期望、意見、抱怨和投訴；、政府和上級主管部門等相關方對職業(yè)安全健康管理的意見、要求、投訴；。、收集內(nèi)外部信息按照管理職責分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務部門及時獲取、收集。 溝通和交流的方式：，如（半）年度工作會、職工代表大會、工作例會、周例會等（由會議召集部門起草會議紀要）；、匯報、協(xié)商；、報表、通知等；、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡、簡報等；、員工合理化建議等。：、傳真、電子郵件、信函等；；、公司對外宣傳資料等；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認證的信息；將顧客反饋的要求及時向公司領導匯報，向有關部門通報，并予以研究、答復。 銷售部收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等情況，將顧客反饋信息傳達到相關部門。，將處理后的結果反饋給顧客確認、協(xié)商。，將處理后的結果反饋給顧客確認、協(xié)商。，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時反饋給質(zhì)檢部進行處理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。、輔料供方提出采購產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購、租賃合同中予以約定。、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達、溝通。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理情況，將管理情況做好記錄。、政府和上級主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關職能部門按信息屬性和職責分工詳細記錄《信息交流溝通表》并進行答復處理。，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應向總經(jīng)理報告，決定是否就重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進行交流，按規(guī)定方式實施。、電話或口頭交流。（半）年度工作會議，對生產(chǎn)經(jīng)營整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、重大危害和風險的控制情況進行溝通與交流。、工作例會、產(chǎn)品簡報等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進行溝通和交流，相關信息的提供由各職能部門負責。，主要反映產(chǎn)品進度情況，對進度不能滿足計劃要求時進行原因分析、制定措施，并將有關情況在公司領導、銷售部和各車間之間進行上傳下達。，主要總結產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計劃并對產(chǎn)品管理中有關問題進行明確；會議情況形成紀要發(fā)至各部門，與會人員需在《會議簽到表》上簽到。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況進行評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。、員工合理化建議收集員工對職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關部門進行溝通協(xié)商，達成一致意見后，及時反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實施。、公司職能部門之間通過周例會進行溝通與交流，安排布置一周工作任務，進行部門之間的協(xié)商。，刊載相關知識、工作動態(tài)等。，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會議形式傳達到相關部門。、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管部門處罰、被媒體曝光時，相關職能部門做好記錄并立即向公司領導匯報，并制定相應糾正措施的實施，具體執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》。、理解并做到，必要時將有關信息傳遞到相關部門。，作為實施糾正措施和預防措施活動、改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的依據(jù)。適當時，相關職能部門對收集到的信息應進行數(shù)據(jù)分析，以促進持續(xù)改進。 Q / DZR G 2082010《糾正措施和預防措施控制程序》 Q / DZR G 2092010《管理評審控制程序》 Q / DZR G 5142010《信息交流溝通表》 Q / DZR G 5152010《質(zhì)量異議處理單》 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運行控制程序 文件編號：XX2EEHSP03 A/0環(huán)境運行控制程序1 目的為對公司的重大環(huán)境因素有