【正文】 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 未按規(guī)定程序組織采購(gòu)，造成采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為。 登記使用 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 17 財(cái)務(wù)支配 編 號(hào)： xhTYgl02 權(quán)力名稱： 財(cái)務(wù)支配 經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出流程圖： 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出流程圖 ： 權(quán)力運(yùn)行風(fēng) 險(xiǎn)表現(xiàn)：① 有意做大預(yù)算，造成預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)；②經(jīng)費(fèi)審批制度不嚴(yán)，造成經(jīng)費(fèi)支出隨意。 股室申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 局務(wù)會(huì)審批 財(cái)會(huì)室辦理 分管財(cái)務(wù)領(lǐng) 導(dǎo)簽字 集中支付付款 向機(jī)關(guān)內(nèi)部公開 接受監(jiān)督 公開時(shí)間： 7 個(gè)工作日 機(jī)關(guān)經(jīng)辦人 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 本局財(cái)務(wù)報(bào)銷 不同意 向機(jī)關(guān)內(nèi)部公開接受監(jiān)督 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 18 車輛管理 編 號(hào)： xhrsgl06 權(quán)力名稱： 車輛管理 流 程 圖 ： 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： ①車輛維修未按規(guī)定嚴(yán)格審查導(dǎo)致維修不合理 ；②會(huì)計(jì)審查不嚴(yán)造成維修開支不合理。 按規(guī)定制定車輛管理制度，并報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)決定 部門提出用車?yán)碛? 車輛維修申報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)報(bào)帳并歸檔保管 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 19 年度考核 編 號(hào)： xhTYgl04 權(quán)力名稱： 年度考核 流 程 圖： ↓ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 對(duì)考核結(jié)果未及時(shí)公示、通知本人 風(fēng)險(xiǎn)防范措施： 按照年終考核程序，將結(jié)果在本單位范圍內(nèi)及時(shí)予以公示。 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，不拖拉，不馬虎 ，不推諉，堅(jiān)決服從命令，聽從指揮，做到今日事今日畢。 4 講究文明衛(wèi)生，時(shí)常保持辦公室整潔、有序。 印章由辦公室專人負(fù)責(zé)管理，用?。ㄓ≌拢┍仨毥?jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可加蓋，嚴(yán)禁私自亂蓋亂借，否則，承擔(dān)一切責(zé)任。 一、成立學(xué)習(xí)小組 組長(zhǎng)：歐一平 成員：楊建華 宗 超 二、學(xué)習(xí)內(nèi)容 學(xué)習(xí)內(nèi)容主要有：馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、黨的“十七大”和科學(xué)發(fā)展觀；黨的路線、方針、政策，中央和省、市、縣委有關(guān)會(huì)議、文件精神；黨建工作業(yè)務(wù)知識(shí)；現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、科技、現(xiàn)代法律及其他知識(shí)。 三、學(xué)習(xí)方式 自學(xué)。每天堅(jiān)持?jǐn)D時(shí)間自學(xué)，學(xué)習(xí)內(nèi)容以各自 業(yè)務(wù)知識(shí)為主。政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和黨課教育的具體內(nèi)容和時(shí)間由學(xué)習(xí)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，集中學(xué)習(xí)。 三、管理和考核 加強(qiáng)理論武裝和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)始終是加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，提高干部職工素質(zhì)的首要任務(wù)，要擺到重要位置，堅(jiān)持常抓不懈。單位學(xué)習(xí)小組負(fù)責(zé)制定單位年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期組織本單位干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并抓好組織落實(shí)。單位全體工作人員要嚴(yán)格遵守單位作息制度 ，按規(guī)定時(shí)間參加學(xué)習(xí)，不得中途缺席，不得早退，不得在學(xué)習(xí)時(shí)做與學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的事情。 學(xué)習(xí)考核。考核工作時(shí)要考核學(xué)習(xí)情況，把學(xué)習(xí)情況為評(píng)選先進(jìn)個(gè)人的重要依據(jù)之一。 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 23 新晃 縣體育局財(cái)務(wù)管理制度 為加強(qiáng)我局務(wù)和財(cái) 產(chǎn)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范開支，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)要求。 一、堅(jiān)持主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批、大額開支集體研究的原則。 二、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審批報(bào)帳制度，切實(shí)做到收入現(xiàn)金及時(shí)全額入財(cái)政專帳，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，任何人不得以任何理由坐支抵支或挪用公款。副職領(lǐng)導(dǎo)需要正當(dāng)開支，必須先報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)認(rèn)真履行好各自職責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)定履行財(cái)務(wù)手續(xù)記帳報(bào)帳，杜絕帳目不清、手續(xù)不全、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作。 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 24 新晃 縣體育局公開辦事制度 第一條 為進(jìn)一步提高我局法行政水平 , 規(guī)范辦事程序 ,推進(jìn)政務(wù)公開和廉政建設(shè) , 接受社會(huì)各界的監(jiān)督 , 根據(jù)市體育局和縣委、政府的有關(guān)規(guī)定 , 結(jié)合工作實(shí)際 , 特制定本制度。 第三條 預(yù)公開形式可采用新聞媒體、政務(wù)公開欄、會(huì)議、書面征求意見等形式。 第五條 預(yù)公開要根據(jù)不同情況 , 可通過(guò)電子郵箱、投訴舉報(bào)箱、電話、回收征求意見書、上門聽取等渠道收 集反饋意見。 第七條 預(yù)公開的時(shí)間一般為七天。 一、成立考勤小組 組長(zhǎng)：鐘曉華 成員：楊建華 張文信 黃軍勇 二、考勤對(duì)象及內(nèi)容 體育局全體干部職工作息時(shí)間、休假、請(qǐng)假、去向情況以及上班工作狀態(tài)。衛(wèi)生組工作人員不簽到，但在正常工作日內(nèi)必須保持通信暢通，遇事做到隨叫隨到， 否則，作曠工處理。 全體工作人員在每次抄收水電費(fèi)期間統(tǒng)一安排不簽到。 確有公務(wù)需外出辦事應(yīng)先簽到，再向分管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明并報(bào)辦公室登記填寫去向。除上述情況和事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)一律杜絕代簽。 凡任何人發(fā)生遲到、早退、曠工現(xiàn)象累計(jì)三次或被告紀(jì)檢監(jiān)察、督查等部門因缺崗督查通報(bào)一次一律作停崗處理并取消全年津補(bǔ)貼；單位將干部職工全年考勤目標(biāo)作年終評(píng)先評(píng)優(yōu)、推薦提拔及獎(jiǎng)懲重要依據(jù)。為切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，樹立領(lǐng)導(dǎo)干部的良好形象，根據(jù)縣委、政府關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部 廉潔從政的要求，結(jié)合我局實(shí)際，現(xiàn)就黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政問(wèn)題作出如下規(guī)定。不準(zhǔn)泄露黨的秘密；不準(zhǔn)散布同黨的路線、方針、政策相違背的言論；不準(zhǔn)制造、輕信、傳播政治謠言；不準(zhǔn)對(duì)黨的決議和政策陽(yáng)奉陰違、各行其是。不準(zhǔn)為謀取個(gè)人職位拉關(guān)系、走門子、送錢送物、拉票及搞其他非組織活動(dòng) ；不準(zhǔn)泄露醞釀?dòng)懻摳刹咳蚊獾那闆r；不準(zhǔn)在工作調(diào)動(dòng)、機(jī)構(gòu)變動(dòng)時(shí)，突擊提拔干部；不準(zhǔn)在干部考察工作中隱瞞或者歪曲事實(shí)真相；不準(zhǔn)在干部選拔任用工作中封官許愿，打擊報(bào)復(fù)，營(yíng)私舞弊；不準(zhǔn)不負(fù)責(zé)任地發(fā)表干部任用方面的言論。 四、牢記“兩個(gè)務(wù)必”，帶頭艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，禁止講排場(chǎng)、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費(fèi)。本縣范圍內(nèi)上下級(jí)之間、部門之間不準(zhǔn)搞非公務(wù)性相互吃請(qǐng) ；同事、同學(xué)、戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)之間不準(zhǔn)用公款相互吃請(qǐng)；不準(zhǔn)利用各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 27 之機(jī)相互宴請(qǐng)；不準(zhǔn)用公款為領(lǐng)導(dǎo)干部外出送行接風(fēng)；不準(zhǔn)用公款到歌舞、健身、洗浴場(chǎng)所消費(fèi)?；閱氏矐c事宜不準(zhǔn)大操大辦，更不準(zhǔn)借機(jī)斂財(cái)；不準(zhǔn)稿任何形式的封建迷信活動(dòng)；慎重交友，不準(zhǔn)為了貪圖享樂(lè)和謀取私利“傍大款”；不準(zhǔn)涉足色情場(chǎng)所；不準(zhǔn)有不正當(dāng)男女關(guān)系；不準(zhǔn)參與賭博或參加涉及財(cái)物輸贏的娛樂(lè)活動(dòng)。 領(lǐng)導(dǎo)干部要把清正廉潔作為為官?gòu)恼牡谝黄焚|(zhì)，對(duì)照上述規(guī)定，嚴(yán)格要求自己，自覺接受監(jiān)督。 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 28 新晃 縣體育局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度 第一條 為進(jìn)一步樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，更好地貫徹民主集中制，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)，完善決策機(jī)制，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例 (試行 )》和 中紀(jì)委的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局實(shí)際，制定本制度。 第三條 重大決策包括下列事項(xiàng)： (一 ) 貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)的重要決定、指示、工作部署、重要文件、會(huì)議精神； (二 ) 事關(guān)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的規(guī)劃和措施； (三 ) 全局性工作部署、年度工作計(jì)劃； (四 ) 黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)中的重要事項(xiàng)； (五 ) 報(bào)請(qǐng) 上級(jí)決定的事關(guān)工作全局的重要事項(xiàng)； (六 ) 重要規(guī)范性文件的制訂、修改及廢止； (七 ) 重大事故責(zé)任追究； (八 ) 重要的信訪、投訴事項(xiàng)； （九 ) 涉及干部職工切身利益的重大事項(xiàng)； (十 ) 其他應(yīng)當(dāng)提交集體討論決定的重大決策事項(xiàng)。 第五條 重大項(xiàng)目安排包括下列事項(xiàng)： 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 29 (一 ) 年度預(yù)算外金額在 1 萬(wàn)元 以上的基本建設(shè) (包括新建、擴(kuò)建、改處、裝修 )、信息化工程等項(xiàng)目； (二 ) 涉及金額 1 萬(wàn)元以上的合同簽定，國(guó)有資產(chǎn)重組、出 租、出借或者出讓，投資、合作、捐贈(zèng)以及機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所撤擴(kuò)并； (三 ) 其它應(yīng)當(dāng)提交集體討論決定的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。 第七條“三重一大”事項(xiàng)的決策主體是局黨組會(huì)議、主任辦公會(huì)議。凡屬職責(zé)范圍內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)別醞釀、民主決策、會(huì)議決定的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，通過(guò)集體討論，以會(huì)議形式集體做出決定。 (二 ) 堅(jiān)持按照程序集體決策原則。 (三 ) 實(shí)行“四個(gè)不直接分管”制度。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)專責(zé)的管理體制。對(duì)于需要報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)或者了解的“三重一大”事項(xiàng)及其執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示或者報(bào)告。決策前，應(yīng)當(dāng)明確分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，組織有關(guān)科室開展廣泛深入的調(diào)查研究。在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取適當(dāng)形式進(jìn)行充分醞釀。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事 項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或者決策評(píng)估；對(duì)與人民群眾利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行聽證或者公示。 (四 ) 確定議題。 第十條“三重一大”事項(xiàng)的集體決策應(yīng)當(dāng)遵守的基本要求： (一 ) 班子成員應(yīng)當(dāng)對(duì)決策建議逐個(gè)明確表示同意、不同意或者緩議的意見，并說(shuō)明理由。 (二 ) 主持工作的黨組主要負(fù) 責(zé)人、主任或者主持會(huì)議的其他負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在其他班子成員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見，并根據(jù)討論情況，做出相應(yīng)決定。 (四 ) 討論決定“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)安排專人負(fù)責(zé)記錄，并根據(jù)需要編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。必要時(shí)應(yīng)將決策結(jié)果以書面形式通知有關(guān)科室及相關(guān)人員并在一定范圍公布。組織實(shí)施的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)抓好落實(shí)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告執(zhí)行情況。但沒(méi)有改變決策前，應(yīng)當(dāng)無(wú)條件執(zhí)行。遇重大突發(fā)事件和緊急情況需要做出臨時(shí)處置的，應(yīng)當(dāng)在處置后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。 第十二條 “三重一大”事項(xiàng)的決策和執(zhí) 行應(yīng)當(dāng)接受上級(jí)和同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查以及干部職工的監(jiān)督。 第十四條 “三重一大”事項(xiàng)的決策和執(zhí)行情況列入年度班子民主生活會(huì)和述職述廉以及工作綜合考評(píng)的內(nèi)容。 第十六條 責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)依據(jù)職責(zé)范圍，確定集體責(zé)任或者個(gè)人責(zé)任；明確直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或者領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第十八條 個(gè)人責(zé)任的追究，情節(jié)輕微的，對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育、誡勉談話；情節(jié)一般的，責(zé)令責(zé)任人寫出書面檢查，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的，按照中央《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行規(guī)定》予以問(wèn)責(zé)，并視情節(jié)給予責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分或移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。涉及督辦或資料事宜時(shí)，辦公室可視情況派人員列席會(huì)議。必要時(shí)也可由主任委托副主任主持召開。 會(huì)議的主要任務(wù) （ 1）傳達(dá)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市和縣委、縣政府的重要決定、重要會(huì)議精神； （ 2）研究部署單位的重要工作和落實(shí)措施； （ 3）聽取工作匯報(bào)、意見建議，協(xié)調(diào)部門之間的工作； （ 4）通報(bào)工作情況和重要事項(xiàng)； （ 5）討論制定局機(jī)關(guān)的重要管理規(guī)章制度； 會(huì)議組織 (1)局務(wù)會(huì)議的議題，由各 科室提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)主任審定。 (3)確定的議題需準(zhǔn)備書面材料的，有關(guān)科室要認(rèn)真準(zhǔn)備。 (4)辦公室負(fù)責(zé)局務(wù)會(huì)議的通知和會(huì)務(wù)組織工作。除特殊情況外，一般干部不能代本科室負(fù)責(zé)人參加局務(wù)會(huì)議。最后由主任作結(jié)論講話，對(duì)有關(guān)工作提出要求。 （ 3）局務(wù)會(huì)議由辦公室指定人員負(fù)責(zé)記錄。 （ 2）各有關(guān)科室要認(rèn)真落實(shí)局務(wù)會(huì)議議定事項(xiàng)，及時(shí)向辦公室反饋辦理進(jìn)度和辦理結(jié)果。 新晃縣 體育 局 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編 ■ 法定職權(quán) 35 新晃縣體育局 領(lǐng)導(dǎo)干部民主集中制制度 為了加強(qiáng)民主作風(fēng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)民主決策和科學(xué)決策，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，集思廣益，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮班子成員的積極性，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、中共中央《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和我局的實(shí)際，制定本制度。 二、凡涉及本單位干部任免、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)收支等事項(xiàng)以及全局性工作計(jì)劃、重大改革方案、重要決定和措施的出臺(tái)，應(yīng)提交黨組會(huì)或局務(wù)會(huì)集體討論，作出決定。如遇緊急重要事項(xiàng)，在領(lǐng)導(dǎo)成員不足半數(shù)的情況下討論研究問(wèn)題，要及時(shí)征求缺席領(lǐng)導(dǎo)的意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。如對(duì)重要問(wèn)題產(chǎn)生不同意見，一般應(yīng)暫緩作出決定，