【正文】 1．4．4工程進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月（2010年8月至2011年7月）。其中：工程費(fèi)用627萬(wàn)元（其中建筑工程費(fèi)用204萬(wàn)元，%）、工程建設(shè)其它費(fèi)用38萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)33萬(wàn)元、建設(shè)期利息12萬(wàn)元。1．4．6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力：年均增量銷售收入2861萬(wàn)元、增值稅及附加92萬(wàn)元、利潤(rùn)總額143萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％；％；（含建設(shè)期）。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)牦牛屠宰、分割加工、冷藏、銷售，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力為冷鮮牦牛肉1000噸、風(fēng)干牦牛肉100噸?，F(xiàn)有職工112人，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員28人、管理人員16人、營(yíng)銷人員68人。公司常年解決下崗失業(yè)人員80人，其中解決當(dāng)?shù)叵聧徥I(yè)人員60人。2009年公司屠宰加工牦牛6500頭，生產(chǎn)冷鮮牦牛肉600噸、風(fēng)干牦牛肉80噸。第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 牦牛肉市場(chǎng)分析（1）世界牦牛分布現(xiàn)狀由于受生長(zhǎng)環(huán)境、生長(zhǎng)周期、繁育能力等多方面因素的影響，牦牛數(shù)量稀少，自古以來(lái)就被譽(yù)為“高原之寶”。其它主要分布于蒙古、印度、尼泊爾、阿富汗、巴基斯坦、不丹、錫金、孟加拉國(guó)及前蘇聯(lián)幾個(gè)加盟共和國(guó)（詳見表4－1）。另一方面,由于人類對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞及對(duì)野牦牛肆意狩獵,野牦牛一度處于瀕臨滅絕的邊緣。世界牦牛分布和數(shù)量統(tǒng)計(jì)表表3－1序號(hào)國(guó)家、省、自治區(qū)、市（縣）分布位置（地區(qū)）數(shù)量（千頭）1中國(guó)　13000青海全省4500西藏全區(qū)3954四川西部高原高山區(qū)3363甘肅南部草地和祁連山區(qū)900新疆天山山脈中部250云南西北部高山區(qū)90內(nèi)蒙阿爾泰山區(qū)22河北北部山區(qū)16北京西部山區(qū)寒冷區(qū)52蒙古　571（+56雜交種）3前蘇聯(lián)幾個(gè)共和國(guó)　1404泥泊爾　19（+41雜交種）5不丹　306印度　31（+14雜交種）7阿富汗、巴基斯坦　2（2）中國(guó)牦牛分布現(xiàn)狀我國(guó)西起帕米爾、東止岷山、南自喜馬拉雅山、北抵阿爾泰山約300萬(wàn)km2的國(guó)土上,牧養(yǎng)著1300萬(wàn)頭牦牛,占世界牦?？倲?shù)的92%, 居世界第一位。據(jù)卡諾遺址出土的動(dòng)物骨骸判斷,野牦牛馴化為家牦牛迄今至少已有4000年的歷史了。處于第4位的是甘肅省,有牦牛90多萬(wàn)頭。其他少量分布于新疆、云南等省區(qū)。我省牦牛主要分布于青藏高原邊緣的川西北草原牧區(qū)和橫斷山半農(nóng)半牧區(qū),是當(dāng)?shù)氐闹饕蠓N。其他的2%散布于川西南的山地農(nóng)業(yè)區(qū)。牦牛英文名BOS GRUNNIENS，藏語(yǔ)稱YAK，為甘孜州的優(yōu)勢(shì)畜種，是肉、乳、毛、役綜合利用的家畜，有“高原之舟”之稱。牦牛主要生長(zhǎng)在無(wú)污染的高寒地區(qū)天然草場(chǎng)，肉質(zhì)優(yōu)良，高蛋白低脂肪，富含人體必須營(yíng)養(yǎng)素，其各項(xiàng)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)均優(yōu)于同類牛羊肉（詳見表4－2）。牦牛受其分布地區(qū)的地理、氣候、文化、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)發(fā)展水平的限制，自然選擇作用遠(yuǎn)大于人工選擇作用，近代畜牧科學(xué)技術(shù)來(lái)能廣泛引進(jìn)推廣應(yīng)用，因此牦牛屬于原始閉鎖的牛種。牦牛資源的特點(diǎn):第一,牦牛是世界的珍稀資源,全世界95%的牦牛生長(zhǎng)在中國(guó),四川的牦牛占有量接近全國(guó)三分之一。第三,牦牛的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)、產(chǎn)奶量低,一頭牦牛需要6～7年才能成熟,改良后也要3～4年才能成熟,牦牛奶的產(chǎn)量很低,一頭高產(chǎn)奶牛年產(chǎn)奶量為4000～6000kg,而一頭牦牛的年產(chǎn)奶量?jī)H為100～200kg,改良后可增加2～3倍,產(chǎn)奶量為200～600kg。首先，全國(guó)約1300萬(wàn)頭牦牛存欄，只占牛屬動(dòng)物存欄的十分之一，由于牦牛生長(zhǎng)期長(zhǎng)、出欄率低，在全國(guó)牛肉生產(chǎn)中占的份額很??；其次，牦牛以放牧為主，還缺乏人工干預(yù)生長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)；再次，牦牛為兼用畜種，肉用是最后一道環(huán)節(jié)、產(chǎn)量和質(zhì)量很難控制；最后，全國(guó)的特色牛肉、分割牛肉市場(chǎng)還沒有完全形成，牦牛肉還沒有清晰的市場(chǎng)定位。在牦牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)上，青海、西藏、四川等省都在努力。各省開展的牦牛產(chǎn)業(yè)研究覆蓋了畜種改良、喂養(yǎng)效率、產(chǎn)品加工等領(lǐng)域。開發(fā)牦牛肉業(yè)是系統(tǒng)工程，涉及育種研究、飼養(yǎng)管理、加工營(yíng)銷和生產(chǎn)組織等方面。各地都面臨科技含量低、經(jīng)營(yíng)層次低，產(chǎn)品檔次低等問(wèn)題。這件事辦好了有利于藏區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”。我國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)近十幾年來(lái)持續(xù)發(fā)展，肉類產(chǎn)量年年上升，至2000年年產(chǎn)量已達(dá)3000萬(wàn)噸，躍居世界首位，目前年突破6000萬(wàn)噸，占到世界肉類總產(chǎn)的1/4以上，人均肉類占有量已達(dá)50公斤。受資源配置和發(fā)展的不均衡性影響，目前我國(guó)肉類消費(fèi)上存在的問(wèn)題還在于結(jié)構(gòu)的不盡合理，仍是以豬肉為主，%，%，%%，%。特別是四川省，城鄉(xiāng)居民年消費(fèi)肉類結(jié)構(gòu)中，%，%，%，這與全國(guó)平均肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比亦不合理，與公認(rèn)的豬、牛、禽肉各占1/3的理想消費(fèi)結(jié)構(gòu)相距甚遠(yuǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的不斷提高，我國(guó)的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生較大的變化，牛肉食品在逐漸增加，傳統(tǒng)的以豬肉為主導(dǎo)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)也在向多元化方向發(fā)展。目前消費(fèi)的主要肉類牛肉，鑒于飼養(yǎng)方式及飼料構(gòu)成等方面的原因，存在農(nóng)藥殘留量、重金屬含量等不利于人體健康的成分較高等問(wèn)題，這將逐漸改變?nèi)藗兊南M(fèi)習(xí)慣，使消費(fèi)者更偏重于天然放牧飼養(yǎng)生產(chǎn)的，蛋白質(zhì)更高、脂肪更低，具更佳營(yíng)養(yǎng)保健特性的草食肉類。牛肉消費(fèi)量的增加，也為牛肉生產(chǎn)的發(fā)展提供了發(fā)展動(dòng)力。近年牛肉價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，牛肉消費(fèi)步步增長(zhǎng)，價(jià)格攀升。方便食品在國(guó)際市場(chǎng)上種類多，發(fā)展快，僅以速凍食品為例，早在六十年代就已進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期的美國(guó)、歐盟各國(guó)、日本等國(guó)早已形成規(guī)?；a(chǎn)，人均消費(fèi)量不斷上升，美國(guó)已達(dá)55公斤左右，歐盟平均25公斤，日本12公斤，至今仍以510%的速度增長(zhǎng)，這些產(chǎn)品均以營(yíng)養(yǎng)、方便、安全、衛(wèi)生為特點(diǎn)，其中日本的方便食品將傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合，日式與西式相結(jié)合，常溫產(chǎn)品與低溫產(chǎn)品、速凍產(chǎn)品相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)品種多樣化，調(diào)理簡(jiǎn)單化，包裝小型化和風(fēng)格民族化，尤其值得我們借鑒。特別是牛肉方便食品，即使加上速凍產(chǎn)品人均也不足2公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距甚大。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，我國(guó)的方便食品將面臨新的高速發(fā)展時(shí)代，僅是速凍類產(chǎn)品，年增長(zhǎng)量就可在100萬(wàn)噸以上，到2004年人均消費(fèi)量接近80年代末西方國(guó)家水平。本項(xiàng)目將充分利用牦牛的特有原料優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)屠宰加工生產(chǎn)線，為開發(fā)高檔牛肉方便食品提供優(yōu)質(zhì)原料，在以極具競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，努力開創(chuàng)國(guó)際市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)肉類出口聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，隨亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及穩(wěn)步增長(zhǎng)，人們的收入和生活水平不斷提高，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的牛肉等肉類產(chǎn)品將成為消費(fèi)者更為重要的食品之一。穆斯林占世界人口總數(shù)的20%，而天然（清真）牦牛肉在伊斯蘭教聚居的亞非國(guó)家十分緊缺。在歐洲，人們對(duì)瘋牛病的顧慮仍未完全消除，大多數(shù)國(guó)家對(duì)進(jìn)口英國(guó)牛肉仍心有余悸，使世界貿(mào)易中牛肉主要出口地區(qū)的歐共體出口量減少，盡管美國(guó)增加了出口量，仍不能完全彌補(bǔ)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛肉較大容量需求的空缺。我國(guó)是牛肉凈出口國(guó)，活牛銷往港、澳等地，分割凍牛肉遠(yuǎn)銷俄羅斯，在東南亞和中東等國(guó)家和地區(qū)，牛肉制品也有一定的市場(chǎng)。由此而見，在牛肉消費(fèi)領(lǐng)域，牦牛肉比普通牛肉更具競(jìng)爭(zhēng)力，而目前牦牛肉產(chǎn)量較低，產(chǎn)品匱乏，與市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求不相適應(yīng)，因此本項(xiàng)目的牦牛肉產(chǎn)品將具有非常廣闊的市場(chǎng)前景。2010年我國(guó)牛肉及牛肉制品消費(fèi)量為783萬(wàn)噸，高于2009年的743萬(wàn)噸。被譽(yù)為“高原之舟”的牦牛，肉類似于野牛肉，肉質(zhì)鮮美，具有高蛋白質(zhì)(比黃牛肉高58．7%)、低脂肪(比黃牛肉低69．8%)、低熱量(比黃牛肉低19．7%)，多氨基酸(比黃牛肉多2種)的特點(diǎn)，能制成各種優(yōu)質(zhì)的肉產(chǎn)品， 由于牦牛至今仍保留有許多野生習(xí)性，在純天然放牧飼養(yǎng)條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅風(fēng)味獨(dú)特、品質(zhì)優(yōu)良、疾病較少，而且不含任何人工合成藥物和促生長(zhǎng)物質(zhì)。第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案及主要建設(shè)內(nèi)容根據(jù)牦牛肉市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和活畜資源條件，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年屠宰牦牛20000頭、其中新增10000頭，年產(chǎn)鮮凍牦牛肉2000噸、其中新增1000噸生產(chǎn)能力。擬新建屠宰車間廠房1棟，單層輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積1000平方米，廠房?jī)?nèi)布置屠宰、分割、排酸間等；原屠宰車間廠房用于牛雜加工、風(fēng)干牦牛肉加工、更衣間、風(fēng)干牦牛肉倉(cāng)庫(kù)、各類副產(chǎn)品及包裝材料庫(kù)。（2）、凍庫(kù)：原磚混結(jié)構(gòu)凍庫(kù)容量300噸，保留使用。（3）、辦公及宿舍：由于建設(shè)資金限制，本項(xiàng)目利用原綜合用房，待今后根據(jù)需要另行建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：（1）、建筑工程：總建筑面積1400平方米，包括屠宰車間廠房1棟，建筑面積1000平方米；凍庫(kù)1棟，容量300噸，建筑面積400平方米。（3）、公用及室外工程：變配電系統(tǒng)改造（新增250KVA變壓器1臺(tái)），給水管道及循環(huán)水系統(tǒng)改造，新建污水處理站（200立方米/日）及管道改造，改造廠區(qū)大門2道、圍墻80米、道路場(chǎng)壩硬化750平方米、綠化2000平方米等。廠區(qū)現(xiàn)占地面積68畝（45300m178。用地面積滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。是甘孜州南路政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)服務(wù)中心，是甘孜州南路物質(zhì)重要中轉(zhuǎn)地和商品集散地。場(chǎng)區(qū)處在某斷陷盆地二級(jí)階地靠后緣，為某大草原，地勢(shì)相對(duì)平緩，海拔高度3960m左右，地形坡度小于5176。場(chǎng)地區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，無(wú)不良地質(zhì)作用，適宜建筑?！妫?，℃，1月平均氣溫－℃，℃。主要災(zāi)害性天氣有大雪、霜凍和冰雹。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)僅在擬建場(chǎng)區(qū)東側(cè)約150m處有其支流（季節(jié)性溪流）一條，流向?yàn)橛杀毕蚰??！?，～，pH值5～。 原材料及燃料本項(xiàng)目主要原料為牦牛，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于甘孜州爐霍縣，原材料供應(yīng)主要就地采購(gòu)。主要燃料供應(yīng)本項(xiàng)目為改建項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)所需的水、電、煤等均沿用原有供應(yīng)渠道，有可靠保障。選擇國(guó)產(chǎn)牛屠宰、分割生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)能力30頭/h。牛胴體送入排酸間在0℃環(huán)境中存放48小時(shí)，使肉質(zhì)鮮美，排酸后的胴體進(jìn)入分割間，在軌道上剔骨成大塊，在輸送線上進(jìn)一步分割、分部位加工。或牛白條胴體→排酸→剔骨→分塊→修整→計(jì)量→原料肉。肉牛經(jīng)阿匐做完儀式后進(jìn)行宰殺。頭蹄內(nèi)臟進(jìn)行簡(jiǎn)單清洗后出售，非食用副產(chǎn)物送副產(chǎn)物加工間。詳見新增設(shè)備明細(xì)表。冷卻設(shè)備選用節(jié)能型國(guó)內(nèi)外知名品牌產(chǎn)品。冷藏間采用蒸發(fā)管。制冷系統(tǒng)采用自動(dòng)控制，包括：（1）、壓縮機(jī)安全保護(hù)（高低壓、電機(jī)過(guò)電流）（2）、中冷桶泵裝置液位自動(dòng)控制。（3）、庫(kù)房溫度遠(yuǎn)距離顯示。制冷設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1壓縮機(jī)1DCRCHR5626TL臺(tái)230