【正文】 AL / AG05： 2020 《量值溯源政策實施指南》 e) CNAL / AG06： 2020 《測量不確定度政策實施指南》 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 術(shù)語和定義 實施日期： XXXX 年 5 月 1 日 術(shù)語和定義 本手冊采用 CNAL / AC01： 2020《檢測和校準實驗室能力認可準則》中的術(shù)語和定義。 檢測 ：是指按照規(guī)定程序，由確定給定產(chǎn)品的一種或多種特性、進行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。 技術(shù)人員 ：從事技術(shù)運作活動的人員，包括技術(shù)負責人、檢驗員及管理層具有技術(shù)職稱或技術(shù)崗位資格的人員等。也包括臨時聘任的具有資質(zhì)的非本實驗室人員。 質(zhì)量監(jiān)督員： 是由實驗室主任聘任， 對實驗室涉及管理體系各要素的檢驗全過程實施監(jiān)督檢查的人員。 組織方式和責任 實驗室具有明確的法律地位。實驗室的領(lǐng)導層由上級正式任命。 實驗室建立的管理體系使檢測活動同時滿足下述三方面要求： 1) CNAL / AC01： 2020《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求； 2) 客戶要求； 3) 國家行政授權(quán)部門和資質(zhì)認可機構(gòu)的要求。 保證公正性和誠實性 實驗室建立并實施 XXXXCX01《保證公正性和誠實性 程序》，排除一切潛在的利益沖突，使檢測工作不受來自商務(wù)或財務(wù)方面的影響，保持判斷的獨立性和誠實性。 實驗室人員行為準則 1） 熟悉產(chǎn)品 質(zhì)量法、計量法、標準化法等國家法律法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)內(nèi)容，具備較高 的法律意識 和道德水平 ，遵紀守法，秉公辦事，能夠抵制來自商務(wù)、財務(wù)和其他影響公正性的壓力； 2） 具備與自身工作崗位相適應的專業(yè)技術(shù)知識和業(yè) 務(wù)素質(zhì)，在檢測工作中嚴格按標準進行測試和判定，對數(shù)據(jù)的真實、準確和 有效負責； 3）嚴格按程序進行檢測 活動，不做任何偏離政策和程序的事； 4）不介入商業(yè)競爭，不參與授權(quán)范圍內(nèi)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)和咨詢等經(jīng)營活動； 5）不接受被檢方或客戶的禮品、禮金或謀取其他個人私利； 6）嚴格遵守實驗室有關(guān)保密和保護知識產(chǎn)權(quán)的各項規(guī)定，不泄漏客戶和實驗室的機密信息； 7）具有為客戶服務(wù) 的 意識，對客戶熱情、誠實，認真聽取客戶的要求、意見和建議。 對違反保 密制度、泄露客戶機密者，根據(jù)其性質(zhì)和后果的嚴重程度，給予批評 、行政處罰，直至承擔法律責任。 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 8 頁 組織 實施日期： XXXX 年 5 月 1 日 組織結(jié)構(gòu) 實驗室部門和崗位設(shè)置，充分考慮各部門及人員之間的相互配合和制約，以保證各級工作人員免受可能影響工作質(zhì)量的干擾和壓力，使在任何情況下都能保持判斷的獨立性和誠實性。 實驗室內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖： （略） 實驗室與母體單位結(jié)構(gòu)關(guān)系圖： （略） 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 8 頁 組織 實施日期： XXXX 年 5 月 1 日 實驗室外部關(guān)系圖 （略） 崗位、職權(quán)和相互關(guān)系 崗位設(shè)置實驗室設(shè)主任一人， 總工程師一人， 常務(wù)副主任一人，以及 技術(shù)負責人、 質(zhì)量負責人、綜合管理室主任、檢驗室主任、內(nèi)審員、質(zhì) 量監(jiān)督員、 資料管理員、儀器管理員、樣品和材料管理員、檢驗員。 總工程師為實驗室最高技術(shù)領(lǐng)導人。質(zhì)量負責人 在常務(wù)副主任領(lǐng)導下 負責實驗室內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。各檢驗室在 常務(wù)副主任領(lǐng)導下，由綜合管理室組織 實施產(chǎn)品 檢測工作。各室工作人員在本室主任的領(lǐng)導下承擔 日常技術(shù)、檢測和 相關(guān)業(yè)務(wù) 工作。部門和人員崗位職權(quán) 分配見附錄 2《職權(quán) 分配表》。 檢驗室職 責 1）維護本檢驗室檢測工作區(qū)的環(huán)境條件和設(shè)施； 2）維護保養(yǎng)本室負責保管的儀器設(shè)備、附件和測試用具； 3）負責保管檢測過程中本室所持有的樣品； 4）按規(guī)定執(zhí)行樣品、儀器、消耗材料的領(lǐng)用、退還手續(xù)； 5）協(xié)助技術(shù)負責人編制檢驗 作業(yè)指導書 等技術(shù)文件； 6）配合綜合管理室完成儀器的 外送量植校準 、自校 驗 和 日常 檢查； 7）提出 檢驗用消耗材料 購買清單，并配合綜合管理室做好驗收檢查； 8）接受檢測指令后，按照檢驗室專業(yè)范圍，依據(jù)管理程序和技術(shù)規(guī)范的要求，使用相應的儀器設(shè)備，對樣品實施檢測，取得檢測數(shù)據(jù)， 作出單項判定， 出具原始記錄，對數(shù)據(jù)、判定和記錄進行校核和審查； 9）負責檢驗原始記錄和其他技術(shù)資料的保密和上報； 10）做好本室的衛(wèi)生清掃和安全防范工作。 常務(wù)副主任責任 1）常務(wù)副主任在實驗室主任領(lǐng)導下，全面負責實驗室日常管理工作，保證完成上級業(yè)務(wù)監(jiān)督指導機關(guān)和行政機關(guān)下達的各項任務(wù)和指標，保證嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和規(guī)章； 2）組織編制實驗室發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施； 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 5 頁 共 8 頁 組織 實施日期： XXXX 年 5 月 1 日 3）根據(jù)工作運行情況，決定內(nèi)部機構(gòu)、人員、儀器設(shè)備，環(huán)境設(shè)施等資源的調(diào)配； 4）全面負責對上級行政和業(yè)務(wù)監(jiān)督指導機關(guān)的工作聯(lián)系、批準發(fā)文，處理來文； 5）批準委托檢驗協(xié)議書； 6）批準下達檢測工作指令，處置現(xiàn)場抽樣、檢測中的非正常情況，批準樣 品處置方案； 7）批準檢驗報告； 8）審核申訴意見的分析報告和處理報告； 9）負責檢測事故的處理，審核事故處理報告； 10）主持實驗室內(nèi)部管理體系審核，組織管理評審； 11）批準實驗室外部人員進入檢測工作區(qū)，以及借閱、復制檔案資料。 15）負責日常財務(wù)支出的審批。 . 5 質(zhì)量負責人 責任 1）領(lǐng)導質(zhì)量監(jiān)督員，組成實驗室質(zhì)量監(jiān)督體系，全面監(jiān)督檢查管理體系運行情況，對《質(zhì)量手冊》的完全貫徹實施和工作質(zhì)量向?qū)嶒炇?常務(wù)副 主任負責； 2）安排指導對管理體系要素的日常監(jiān)督檢 查，發(fā)現(xiàn)違反管理體系管理程序或技術(shù)規(guī)范的情況，立即給予指出和糾正； 3）制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，組織 內(nèi)審員 對管理體系運行進行審核，編寫審核報告，發(fā)現(xiàn)差異或偏離時，負責組織及時反饋信息，監(jiān)督糾正措施的落實，通知受到影響的委托方； 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 6 頁 共 8 頁 組織 實施日期： XXXX 年 5 月 1 日 4） 參加實驗室 管理評審，根據(jù)條件的變化，提出修改體系的 建議 ，制定改進措施，寫出記錄和 編制 評審報告； 5）負責 《質(zhì)量手冊》的管理，包括 組織 手冊的 編寫 、出版、發(fā)放、修改、回收等 ，對《手冊》的現(xiàn)行有效性負責； 6）負責 客戶 申 訴的處理工作，在申訴意見受理后，組織專家組進行研究，提出分析報告，監(jiān) 督復檢程序，在整個工作完成后，主持編寫申訴處理報告。 檢驗室主任 責任 1）在實驗室 常務(wù)副主任領(lǐng)導下，全面負責本室的行政、技術(shù)、業(yè)務(wù)等管理工作； 2）根據(jù)檢測工作計劃和檢驗任務(wù)單的安排，組織全室人員按時、按量、按質(zhì)地 完成檢測任務(wù)； 3）主持數(shù)據(jù)校核和原始記錄的審查，對原始記錄的真實性、完整性負責； 4）負責本室的技術(shù)保密工作，指定專人負責檢測過程中的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)的保管，以及檢測工作完成后，完整上報綜合管理室； 5）指定檢測樣品的持樣人，監(jiān)督執(zhí)行樣品交接程序，對樣品在本室檢測期間的安全負責； 6）監(jiān)督、指導本室儀器保管人，做好本室存放設(shè)備的維護工作； 7）配合綜合管理室編制檢驗 作業(yè)指導書 等技術(shù)文件，完成儀器設(shè)備送檢、自校驗和檢測用消耗材料的驗收檢查； 8）帶領(lǐng)全室人員維護好本室工作環(huán)境設(shè)施，安排專人做好環(huán)境溫濕度的記錄 。 內(nèi)審員 責任 本實驗室內(nèi)審員由實驗室常務(wù)副主任聘任。 質(zhì)