【正文】 度，保證與供應(yīng)商沒有利害關(guān)系；不私下接觸供應(yīng)商，不收受供應(yīng)商、中介人及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或其他好處；嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)考察規(guī)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法和程序，客觀、公正地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、評(píng)審、比較?？疾旖M成員簽名：年 月 日44 / 44附件3：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察通知與考察計(jì)劃模板關(guān)于2013年東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察通知供應(yīng)商名稱：按照中國(guó)石油東方地球物理公司物資供應(yīng)商管理工作安排，授權(quán)李慶喜組織我公司所屬各單位相關(guān)人員成立考察小組于 年 月 日起對(duì)貴單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。請(qǐng)貴單位予以接洽，并按照考察內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備。（聯(lián)系人： 電話： 郵箱： ）附件：東方地球物理公司設(shè)備物資處（印章）年 月 日基本信息企業(yè)名稱中文簡(jiǎn)稱（中/英）工商注冊(cè)地　郵政編碼法定代表人辦公電話　傳 真授權(quán)簽約人移動(dòng)電話　電子郵件業(yè)務(wù)聯(lián)系人移動(dòng)電話　傳 真通訊地址企業(yè)網(wǎng)址產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述供應(yīng)商類型企業(yè)性質(zhì)稅務(wù)資質(zhì)　生產(chǎn)場(chǎng)所面積材料庫面積成品庫面積　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)是否年審□是 □否證書有效期年 月 日稅務(wù)登記證號(hào)是否年審□是 □否證書有效期年 月 日組織機(jī)構(gòu)代碼是否年審□是 □否證書有效期年 月 日法人資格證號(hào)是否年審□是 □否證書有效期年 月 日API認(rèn)證證書是否年審□是 □否證書有效期年 月 日質(zhì)量體系認(rèn)證是否年審□是 □否證書有效期年 月 日HSE體系認(rèn)證是否年審□是 □否證書有效期年 月 日TS認(rèn)證是否年審□是 □否證書有效期年 月 日其他資質(zhì)證書是否年審□是 □否證書有效期年 月 日所屬集團(tuán)公司下屬分公司是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)□是 □否（請(qǐng)具體說明）企業(yè)簡(jiǎn)介與自我評(píng)價(jià)（不多于500字）注：受考察企業(yè)須如實(shí)填報(bào)此表，并提供相關(guān)資料備查。考察準(zhǔn)則： （1）Q/SY 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范》GB/T 280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》GB/T 240012004《環(huán)境管理體系　要求》GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系　要求》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)》 （2）有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； （3）貴單位相應(yīng)的管理手冊(cè)、程序文件。保密承諾：考察組全體成員承諾，有責(zé)任不向第三方泄漏貴單位的考察信息?！　　　　?8對(duì)半成品或成品，其零部件供應(yīng)商和料號(hào)是否來源于中石油指定的合格供應(yīng)商庫？3是（3分），否（0分）　　　序號(hào)問題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否建立原材料供應(yīng)商名單？5是（5分），否（0分）　　　2是否建立原材料供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)？10是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)（810分）；是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)性一般（57分），否（0分）　　　3有無階段性評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效（質(zhì)量、交付，等等）15有（根據(jù)評(píng)估的頻率和內(nèi)容515分），無（0分）　　　4有無對(duì)分包商或供應(yīng)商階段性的稽核？有無稽核報(bào)告？10有（根據(jù)稽核的頻率和稽核報(bào)告510分），無（0分）　　　5有無流程來認(rèn)證或批準(zhǔn)供應(yīng)商提出的變更？5有（5分），無（0分）　　　6原材料供應(yīng)商是否取得相關(guān)體系認(rèn)證？10是(10分），否（0分）　　　7是否建立采購管理制度及采購審批流程以有效控制采購風(fēng)險(xiǎn)？10是，且相關(guān)制度和流程合理、完善（810分），是，但相關(guān)制度和流程不夠完善（57分，否（0分）　　　8如何確保采購的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符？15能較好的控制采購的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符（1015分，控制性一般）510分），差(15分 )　　　9對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)變化是否建立預(yù)防控制措施？10是（根據(jù)措施情況510分），否（0分）　　　10是否建立到貨驗(yàn)收制度？10是，且制度較為完善（510分），否（0分）　　　序號(hào)問題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1年生產(chǎn)能力10100臺(tái)以上（10分），50100臺(tái)（59分），50臺(tái)以下（14分）　　　2生產(chǎn)設(shè)備狀況？8設(shè)備先進(jìn)、運(yùn)行狀況良好，設(shè)備新（68分），設(shè)備較先進(jìn)、運(yùn)行狀況一般、設(shè)備較新（35分）設(shè)備落后、運(yùn)行狀況差、設(shè)備陳舊（12分）　　　3是否建立計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？所處水平？3建立且水平較高（23分），建立但水平一般（1分），未建立（0分）　　　4技術(shù)人員情況（高工、工程師、助工、技術(shù)員、其它）4根據(jù)技術(shù)人員構(gòu)成情況（14分）　　　5生產(chǎn)人員情況（工人、技師、高級(jí)工、中級(jí)工、輔助工人）4根據(jù)生產(chǎn)人員構(gòu)成情況（14分）　　　6是否有專職檢驗(yàn)人員？人員情況分布3有（根據(jù)人員情況13分），無（0分）　　　7有無針對(duì)在制品與成品的識(shí)別手段？3有（3分），無（0分）　　　8在生產(chǎn)變更期間，針對(duì)生產(chǎn)線上同一產(chǎn)品有無不同版本的控制步驟？2有（2分），無（0分）　　　9是否按照工作指令進(jìn)行檢查與測(cè)試并且記錄在案？3是（3分），否（0分）　　　10在關(guān)鍵測(cè)試階段，測(cè)試儀的相關(guān)單元是否設(shè)置妥當(dāng)？是否包括合格與不合格樣品？3是（3分），否（0分）　　　11次品是否能準(zhǔn)確地挑選出來并隔離于整個(gè)生產(chǎn)過程？3是（3分），否（0分）　　　12返工是否按照每個(gè)流程和步驟進(jìn)行？4是（4分），否（0分）　　　13修復(fù)或返工產(chǎn)品是否按時(shí)接受重新檢查或測(cè)試？它們是從最開始進(jìn)行重測(cè)的，還是從之前出錯(cuò)的測(cè)試步驟開始重測(cè)？3是（3分），否（0分）　　　14有無針對(duì)次品（半成品、退料和顧客拒收）的失效分析？是否有相應(yīng)的改正行動(dòng)？3有，是（3分），無，否（0分）　　　15對(duì)生產(chǎn)線缺陷或測(cè)試失效的主要失效模型，有無統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或帕雷托表？3有（3分），無（0分）　　　16是否正確記錄了改正行動(dòng)和結(jié)果？2是（2分），否（0分）　　　17針對(duì)防止類似次品問題再現(xiàn)的改正行動(dòng)，有無跟蹤其有效性的體系方法？3有（3分），無（0分）　　　18有無控制次品生產(chǎn)批次的步驟？3有（3分），無（0分）　　　19有無確定良率低限的步驟？是否有階段性地評(píng)估以便進(jìn)行持續(xù)改善？2有，是（2分），無，否（0分）　　　20有無將良率低限批次報(bào)廢的步驟？2有（2分），無（0分）　　　21有無在發(fā)貨前通知顧客次品批次的步驟？有無召回已發(fā)次品批次的步驟？3有，有（3分），無（0分）　　　22有無確保所有生產(chǎn)步驟已完成的記錄（如：流傳單、流程卡）或體系？2有（2分），無（0分）　　　23有無體系來追蹤（1）關(guān)鍵部件（2）廠內(nèi)半成品和成品（3）已發(fā)運(yùn)給顧客的產(chǎn)品？3有（3分），無（0分）　　　24有無一整套質(zhì)量控制計(jì)劃，包括工藝/質(zhì)控流程、生產(chǎn)工具/設(shè)備、測(cè)量技巧、抽樣計(jì)劃與反應(yīng)計(jì)劃，等等？8有，且控制計(jì)劃完整性好58分），有但控制計(jì)劃完整性一般（14分），無（0分）　　　25是否按照實(shí)際生產(chǎn)流程/工藝更新質(zhì)量控制計(jì)劃？3是（3分），否（0分）　　　26工作指令是否包含機(jī)器、夾具、模具、測(cè)量?jī)x表、程序和關(guān)鍵參數(shù)這些內(nèi)容？3是（13分），否（0分）　　　27有無針對(duì)環(huán)境控制（如：溫度、濕度、粉塵）和監(jiān)控方法的書面步驟？2有（2分），無（0分）　　　28有無對(duì)失效分析周期的承諾（退料、顧客退貨）？3有（3分），無（0分）