【正文】 （1） （2） （3） （4） 評分匯總對供應(yīng)商考察的分項(xiàng)量化評分情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)（僅限綜合考察）。考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無 □有 五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。三、考察組構(gòu)成及安排考察組構(gòu)成及安排的有關(guān)信息，已得到受考察企業(yè)的認(rèn)可，具體詳見現(xiàn)場考察計(jì)劃?！　　　　?8對半成品或成品，其零部件供應(yīng)商和料號是否來源于中石油指定的合格供應(yīng)商庫？3是（3分），否（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否建立原材料供應(yīng)商名單？5是（5分），否（0分）　　　2是否建立原材料供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)？10是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)、針對性強(qiáng)（810分）；是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)針對性一般（57分），否（0分）　　　3有無階段性評估供應(yīng)商績效（質(zhì)量、交付，等等）15有（根據(jù)評估的頻率和內(nèi)容515分），無（0分）　　　4有無對分包商或供應(yīng)商階段性的稽核？有無稽核報(bào)告？10有（根據(jù)稽核的頻率和稽核報(bào)告510分），無（0分）　　　5有無流程來認(rèn)證或批準(zhǔn)供應(yīng)商提出的變更？5有（5分），無（0分）　　　6原材料供應(yīng)商是否取得相關(guān)體系認(rèn)證？10是(10分），否（0分）　　　7是否建立采購管理制度及采購審批流程以有效控制采購風(fēng)險(xiǎn)？10是，且相關(guān)制度和流程合理、完善（810分），是，但相關(guān)制度和流程不夠完善（57分，否（0分）　　　8如何確保采購的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符？15能較好的控制采購的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符（1015分，控制性一般）510分），差(15分 )　　　9對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)變化是否建立預(yù)防控制措施？10是（根據(jù)措施情況510分），否（0分）　　　10是否建立到貨驗(yàn)收制度？10是，且制度較為完善（510分），否（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1年生產(chǎn)能力10100臺(tái)以上（10分），50100臺(tái)（59分），50臺(tái)以下（14分）　　　2生產(chǎn)設(shè)備狀況？8設(shè)備先進(jìn)、運(yùn)行狀況良好，設(shè)備新（68分），設(shè)備較先進(jìn)、運(yùn)行狀況一般、設(shè)備較新（35分）設(shè)備落后、運(yùn)行狀況差、設(shè)備陳舊（12分）　　　3是否建立計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？所處水平？3建立且水平較高（23分），建立但水平一般（1分），未建立（0分）　　　4技術(shù)人員情況（高工、工程師、助工、技術(shù)員、其它）4根據(jù)技術(shù)人員構(gòu)成情況（14分）　　　5生產(chǎn)人員情況（工人、技師、高級工、中級工、輔助工人）4根據(jù)生產(chǎn)人員構(gòu)成情況（14分）　　　6是否有專職檢驗(yàn)人員？人員情況分布3有（根據(jù)人員情況13分），無（0分）　　　7有無針對在制品與成品的識別手段？3有（3分），無（0分）　　　8在生產(chǎn)變更期間，針對生產(chǎn)線上同一產(chǎn)品有無不同版本的控制步驟？2有（2分），無（0分）　　　9是否按照工作指令進(jìn)行檢查與測試并且記錄在案？3是（3分），否（0分）　　　10在關(guān)鍵測試階段，測試儀的相關(guān)單元是否設(shè)置妥當(dāng)？是否包括合格與不合格樣品？3是（3分），否（0分）　　　11次品是否能準(zhǔn)確地挑選出來并隔離于整個(gè)生產(chǎn)過程？3是（3分），否（0分）　　　12返工是否按照每個(gè)流程和步驟進(jìn)行？4是（4分），否（0分）　　　13修復(fù)或返工產(chǎn)品是否按時(shí)接受重新檢查或測試？它們是從最開始進(jìn)行重測的，還是從之前出錯(cuò)的測試步驟開始重測？3是（3分），否（0分）　　　14有無針對次品（半成品、退料和顧客拒收）的失效分析？是否有相應(yīng)的改正行動(dòng)？3有，是（3分），無，否（0分）　　　15對生產(chǎn)線缺陷或測試失效的主要失效模型，有無統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或帕雷托表？3有（3分），無（0分）　　　16是否正確記錄了改正行動(dòng)和結(jié)果？2是（2分），否（0分）　　　17針對防止類似次品問題再現(xiàn)的改正行動(dòng)，有無跟蹤其有效性的體系方法？3有（3分），無（0分）　　　18有無控制次品生產(chǎn)批次的步驟？3有（3分），無（0分）　　　19有無確定良率低限的步驟？是否有階段性地評估以便進(jìn)行持續(xù)改善？2有，是（2分），無，否（0分）　　　20有無將良率低限批次報(bào)廢的步驟？2有（2分），無（0分）　　　21有無在發(fā)貨前通知顧客次品批次的步驟？有無召回已發(fā)次品批次的步驟？3有，有（3分），無（0分）　　　22有無確保所有生產(chǎn)步驟已完成的記錄（如：流傳單、流程卡）或體系？2有（2分），無（0分）　　　23有無體系來追蹤（1）關(guān)鍵部件（2）廠內(nèi)半成品和成品（3）已發(fā)運(yùn)給顧客的產(chǎn)品？3有（3分），無（0分）　　　24有無一整套質(zhì)量控制計(jì)劃，包括工藝/質(zhì)控流程、生產(chǎn)工具/設(shè)備、測量技巧、抽樣計(jì)劃與反應(yīng)計(jì)劃，等等？8有，且控制計(jì)劃完整性好58分），有但控制計(jì)劃完整性一般（14分），無（0分）　　　25是否按照實(shí)際生產(chǎn)流程/工藝更新質(zhì)量控制計(jì)劃？3是（3分），否（0分）　　　26工作指令是否包含機(jī)器、夾具、模具、測量儀表、程序和關(guān)鍵參數(shù)這些內(nèi)容？3是（13分），否（0分）　　　27有無針對環(huán)境控制（如：溫度、濕度、粉塵）和監(jiān)控方法的書面步驟？2有（2分），無（0分）　　　28有無對失效分析周期的承諾（退料、顧客退貨）？3有（3分），無（0分）　　　29有無針對返工收益與重制收益的比較分析？2有（2分），無（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1檢驗(yàn)設(shè)備狀況20檢測設(shè)備先進(jìn)、運(yùn)行狀況良好，設(shè)備新（1520分），檢測設(shè)備較先進(jìn)、運(yùn)行狀況一般、設(shè)備較新（1015分）檢測設(shè)備落后、運(yùn)行狀況差、設(shè)備陳舊（510分）　　　2有無針對測量與測試儀器控制和召回的體系？10有且完整（810分），有但較完整（57分），無（0分）　　　3是否能在儀器上清晰地識別校準(zhǔn)與維護(hù)狀態(tài)？5是（5分），否（0分）　　　4校準(zhǔn)部門是否知曉或控制新儀器的發(fā)放？5是（5分），否（0分）　　　5所有的校準(zhǔn)（參考標(biāo)準(zhǔn)與儀器）是否符合國家或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)？10是（10分），否（0分）　　　6對每個(gè)儀器是否有書面校準(zhǔn)步驟？5是（5分），否（0分）　　　7針對其自身的校準(zhǔn)，是否有合適的記錄？5是（5分），否（0分）　　　8對于校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)，有無儀器主名單或體系來追蹤？10有（10分），無（0分）　　　9有無證據(jù)證明校準(zhǔn)間隔受到核查以確保儀器的持續(xù)準(zhǔn)確性？5有（5分），無（0分）　　　10儀器標(biāo)識與記錄之間是否相關(guān)？5是（5分），否（0分）　　　11校準(zhǔn)記錄是否完整并且符合每個(gè)校準(zhǔn)步驟？10記錄完整且符合校準(zhǔn)步驟（10分),有記錄且符合校準(zhǔn)步驟（59分），無記錄或不符合校準(zhǔn)步驟（0分）　　　12儀器校準(zhǔn)范圍與準(zhǔn)確度（或者偏差）是否與實(shí)際應(yīng)用相容？5是（5分），否（0分）　　　13有無流程可以識別受限或在校準(zhǔn)體系外的儀器？5是（5分），否（0分）　　　附件5：供應(yīng)商現(xiàn)場考察報(bào)告模板2013年東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察報(bào)告綜合考察□ 專項(xiàng)考察□