【正文】 現(xiàn)場考察中可能影響考察結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙（如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場多未覆蓋完全，有保密場所等）□無 □有 考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無 □有 五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單（見附件6）、企業(yè)基本信息登記表、企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。（見報(bào)告附件）六、總體評價(jià)考察發(fā)現(xiàn)結(jié)合考察發(fā)現(xiàn)，對以下各個(gè)方面進(jìn)行簡要描述（匯總符合考察準(zhǔn)則的情況如受考察企業(yè)管理亮點(diǎn)等，并指明考察的場所、職能或過程。如果考察計(jì)劃有規(guī)定，還應(yīng)記錄符合的證據(jù)）基本信息： HSE和企業(yè)社會(huì)責(zé)任： 質(zhì)量管理體系： 培訓(xùn)與認(rèn)證： 文件管理與變更通知： 采購管理： 生產(chǎn)過程控制： 校準(zhǔn)與維護(hù)： 存在的主要問題或需改進(jìn)的內(nèi)容（應(yīng)記錄存在問題及其支持的考察證據(jù)）結(jié)合現(xiàn)場考察工作，對供應(yīng)商提出改進(jìn)意見，對集團(tuán)公司現(xiàn)場考察工作提出建議。（1） （2） （3） （4） 評分匯總對供應(yīng)商考察的分項(xiàng)量化評分情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)（僅限綜合考察）。評分匯總表供應(yīng)商名稱：　物料描述：　現(xiàn)場考察項(xiàng)分值分項(xiàng)權(quán)重分項(xiàng)得分考察項(xiàng)總分備注分項(xiàng)名稱對應(yīng)表單號(hào)分值設(shè)定商務(wù)信息　基本信息 1）10015　　　HSE管理　HSE和企業(yè)社會(huì)責(zé)任 2）10010　　　QA 和 QC　質(zhì)量管理體系3)10015　　　培訓(xùn)與認(rèn)證4)10010　　文件管理與變更通知5)1005　　生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)能力　采購管理6)10015　　　生產(chǎn)過程控制7)10020　　校準(zhǔn)與維護(hù)8)10010　　總分　　　　　　　　結(jié)論： 考察結(jié)論（請從受考察企業(yè)的整體情況、未來發(fā)展以及在整個(gè)行業(yè)內(nèi)地位等方面進(jìn)行簡短評價(jià)） 。報(bào)告附表：（見附件6）（見附件3）序號(hào)工種（如技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測等關(guān)鍵崗位）技能或資質(zhì)要求人員配備情況證書等級工作年限技能培訓(xùn)情況1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)及主要參數(shù) 主體材料 參考價(jià) 制造標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造商購進(jìn)時(shí)間主要技術(shù)特點(diǎn)運(yùn)行狀況1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　序號(hào)外購品種供貨廠家及認(rèn)證情況入廠檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　序號(hào)企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況質(zhì)量事故處理工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)工藝符合性主要原材料半成品、合格品、不合格品的檢驗(yàn)和處理程序試驗(yàn)室條件1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　序號(hào)工作環(huán)境加工環(huán)境檢測環(huán)境存放環(huán)境1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)及主要參數(shù)主體材料臺(tái)/噸客戶名稱附件6：記錄表單模板（附件5） 會(huì)議地點(diǎn)：首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□考察組長　考察組成員　受 考 察 企業(yè)姓名部門職務(wù)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存部門： 頁： /保存期限： 年 受考察企業(yè)：主 持 人日 期年 月 日會(huì)議地點(diǎn)參 加 人見首末次會(huì)議簽到表 會(huì)議內(nèi)容：記錄人： 保存部門： 頁： / 保存期限： 年主要產(chǎn)品現(xiàn)場抽樣產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)抽樣數(shù)量/抽樣基數(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽樣時(shí)間檢測結(jié)果　　　　　　保存部門： 頁： /保存期限： 年（見附件5）考察組名稱考察物料考察時(shí)間考察情況概述發(fā)現(xiàn)的問題考察建議考察組意見 考察組代表簽字：受考察企業(yè)意見 企業(yè)代表簽字：保存部門： 頁： /