【正文】 現(xiàn)場考察中可能影響考察結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙（如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場多未覆蓋完全，有保密場所等）□無 □有 考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無 □有 五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單（見附件6）、企業(yè)基本信息登記表、企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。（見報告附件）六、總體評價考察發(fā)現(xiàn)結(jié)合考察發(fā)現(xiàn)，對以下各個方面進行簡要描述（匯總符合考察準則的情況如受考察企業(yè)管理亮點等，并指明考察的場所、職能或過程。如果考察計劃有規(guī)定，還應記錄符合的證據(jù)）基本信息： HSE和企業(yè)社會責任： 質(zhì)量管理體系： 培訓與認證： 文件管理與變更通知： 采購管理： 生產(chǎn)過程控制： 校準與維護： 存在的主要問題或需改進的內(nèi)容（應記錄存在問題及其支持的考察證據(jù)）結(jié)合現(xiàn)場考察工作，對供應商提出改進意見，對集團公司現(xiàn)場考察工作提出建議。（1） （2） （3） （4） 評分匯總對供應商考察的分項量化評分情況進行匯總統(tǒng)計（僅限綜合考察）。評分匯總表供應商名稱：　物料描述：　現(xiàn)場考察項分值分項權(quán)重分項得分考察項總分備注分項名稱對應表單號分值設(shè)定商務信息　基本信息 1）10015　　　HSE管理　HSE和企業(yè)社會責任 2）10010　　　QA 和 QC　質(zhì)量管理體系3)10015　　　培訓與認證4)10010　　文件管理與變更通知5)1005　　生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)能力　采購管理6)10015　　　生產(chǎn)過程控制7)10020　　校準與維護8)10010　　總分　　　　　　　　結(jié)論： 考察結(jié)論（請從受考察企業(yè)的整體情況、未來發(fā)展以及在整個行業(yè)內(nèi)地位等方面進行簡短評價） 。報告附表：（見附件6）（見附件3）序號工種（如技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測等關(guān)鍵崗位）技能或資質(zhì)要求人員配備情況證書等級工作年限技能培訓情況1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù) 主體材料 參考價 制造標準序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造商購進時間主要技術(shù)特點運行狀況1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　序號外購品種供貨廠家及認證情況入廠檢驗方式檢驗頻次1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　序號企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況質(zhì)量事故處理工廠內(nèi)控質(zhì)量標準關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗記錄生產(chǎn)工藝符合性主要原材料半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序試驗室條件1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　序號工作環(huán)境加工環(huán)境檢測環(huán)境存放環(huán)境1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　時間產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù)主體材料臺/噸客戶名稱附件6：記錄表單模板（附件5） 會議地點：首次會議□ 末次會議□考察組長　考察組成員　受 考 察 企業(yè)姓名部門職務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存部門： 頁： /保存期限： 年 受考察企業(yè)：主 持 人日 期年 月 日會議地點參 加 人見首末次會議簽到表 會議內(nèi)容：記錄人： 保存部門： 頁： / 保存期限： 年主要產(chǎn)品現(xiàn)場抽樣產(chǎn)品名稱規(guī)格型號抽樣數(shù)量/抽樣基數(shù)檢驗機構(gòu)抽樣時間檢測結(jié)果　　　　　　保存部門： 頁： /保存期限： 年（見附件5）考察組名稱考察物料考察時間考察情況概述發(fā)現(xiàn)的問題考察建議考察組意見 考察組代表簽字：受考察企業(yè)意見 企業(yè)代表簽字：保存部門： 頁： /