【正文】 評分匯總表供應商名稱：　物料描述：　現(xiàn)場考察項分值分項權重分項得分考察項總分備注分項名稱對應表單號分值設定商務信息　基本信息 1）10015　　　HSE管理　HSE和企業(yè)社會責任 2）10010　　　QA 和 QC　質量管理體系3)10015　　　培訓與認證4)10010　　文件管理與變更通知5)1005　　生產設備和技術研發(fā)能力　采購管理6)10015　　　生產過程控制7)10020　　校準與維護8)10010　　總分　　　　　　　　結論： 考察結論（請從受考察企業(yè)的整體情況、未來發(fā)展以及在整個行業(yè)內地位等方面進行簡短評價） 。如果考察計劃有規(guī)定，還應記錄符合的證據）基本信息： HSE和企業(yè)社會責任： 質量管理體系： 培訓與認證： 文件管理與變更通知： 采購管理： 生產過程控制： 校準與維護： 存在的主要問題或需改進的內容（應記錄存在問題及其支持的考察證據）結合現(xiàn)場考察工作，對供應商提出改進意見，對集團公司現(xiàn)場考察工作提出建議。主要包括：受考察企業(yè)代表名單（見附件6）、企業(yè)基本信息登記表、企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表、企業(yè)被考察產品信息表、主要生產設備和檢測設備表、企業(yè)原材料及配套產品外購信息表、企業(yè)產品質量控制信息表、企業(yè)生產環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。現(xiàn)場考察中可能影響考察結論可靠性的不確定因素和障礙（如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場多未覆蓋完全，有保密場所等）□無 □有 四、本次考察的有關說明考察準則（1）Q/SY 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范》GB/T 280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》GB/T 240012004《環(huán)境管理體系　要求》GB/T 190012008《質量管理體系　要求》《中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法》《中國石油天然氣集團公司物資供應商管理辦法》《中國石油天然氣集團公司一級采購供應商準入管理細則》《中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊》（2）有關法律、法規(guī)、標準；（3）貴單位相應的管理手冊、程序文件。二、考察目的、內容、準則考察目的考察目的包括但不限于：（1）對于供應商所提交的申報材料和相應內容現(xiàn)場驗證；（2）對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；（3）對供應商生產狀況、質量管理體系、生產工藝裝備、產品檢測設施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；（4）為供應商評審提供依據。計劃編制： 日期： 年 月 日 受考察方代表（簽字公章）： 日期： 年 月 日 附件4：供應商現(xiàn)場考察評分細則序號問題分值評分標準記錄得分備注1供應商名稱　　　　　2成立日期5成立時間在20年以上（5分），1120年（24分），10年以下（1分）　　　3注冊資金101000萬以上（10分），500萬1000萬（29分），500萬以下（1分）　　　4詳細地址　　　　　5如有母公司或聯(lián)合公司等，請給出名稱和地址　　　　　6企業(yè)性質（國有/私有）　　　　　7接受過哪些公司資質認證105家以上大型企業(yè)認證（10分），15家（29分），無（0分）　　　8主要工廠地址　　　　　9廠房面積　　　　　10管理人員情況（分領導、中層領導和一般管理人員）10熟悉各自的職責，具有崗位必備的技能和經驗（810分），一般（57分），差（14分）　　　11組織機構圖　　　　　12近三年財務狀況資產負債率固定資產值15資產負債率合理，固定資產在10000萬以上（15分），資產負債率一般，固定資產在3000100000（514分），資產負債率不合理，固定資產在3000萬以下（15分）　　　13近三年主要業(yè)務伙伴及銷售額5業(yè)務伙伴在10家以上（5分），59家（24分），5家以下（1分）　　　10銷售額在10000萬以上（10分），500010000（59分），5000萬以下（14分）　　　14是否在海外建立分支機構5海外分支機構多（45分），一般（13分），無（0分）　　　15售后服務分布情況及人員數量10售后服務站點覆蓋區(qū)域廣泛，人員在50人以上（810分），覆蓋區(qū)域一般，人員在2050人（57分），覆蓋區(qū)域范圍下，人員在20人以下（14分）　　　16服務響應時效10及時（810分），一般（57分），差（14分）　　　17企業(yè)自我評價5企業(yè)在行業(yè)內處于領先水平（45分），一般（23分），差（1分）　　　18有無未來3年的擴產計劃?5有(15分），無（0分）　　　序號問題分值評分標準記錄得分備注1是否建立安全制度？是否有安全手冊？10建立安全制度并有安全手冊（610分），建立安全制度，無安全手冊（15分），無安全制度和安全手冊（0分）　　　2請列出近三年發(fā)生的安全生產事故率（Total Recordable Injury Rate)？10無安全事故（10分），每發(fā)生一起扣一分，最多扣10分　　　3是否明確各級領導健康、安全與環(huán)境管理的責任10詳細（810分），一般（37分），差（12分),無（0分）　　　4是否具有經過最高管理者批準的健康、安全與環(huán)境方針？如何向員工進行告知？10有且通告員工（視通告情況710分），有但未通告員工（6分），無（0分）　　　5是否設置警示標識或指示標識，例如：易燃、易爆 輻射高空作業(yè) 高溫、高壓起重作業(yè) 消防器材5視設置多少情況（15分），無（0分）　　　6高層管理者是否監(jiān)督健康、安全與環(huán)境方針的運行情況，并提出有效改進計劃？6是且提出改進計劃（46分），是但未提出改進計劃（3分），否（0分）　　　7是否建立對分包商的管理制度？5建立且完善(45分），一般（23分），未建立（0分）　　　8近三年內是否受到國家、地方政府與HSE相關的責罰？5否（5分），是（0分）　　　9是否建立個人安全防護用品的配備標準和使用制度？5是（5分），否（0分）　　　10是否建立對關鍵設備的定期保養(yǎng)計劃？5是（5分），否（0分）　　　11是否符合當地用工制度？是否對所有員工，包括臨時員工，簽署用工合同？2