【正文】 2 、員工離職七日內(nèi)，仍不來辦理離職手續(xù)者，則視為自動領取工資論，對該員工所占有的工作設施等，公司將作出處理，其造成的一切后果及個人的一切財產(chǎn)損失公司概不負責。申訴須在事件發(fā)生二日內(nèi)提出，申訴員工要求保密者，則予以保密處理。保障公司利益： 員工在受聘期間，嚴禁私自攝取公司之任何財務自用或圖利。 員工應避免參與任何與公司利益有沖突的事務，投資或活動，如員工或直系親屬在與本公司有業(yè)務往來或意向的任何行業(yè)或機構(gòu)，擁有直接或間接的金錢利益或股權(quán)，員工也必須向行政部申報。防止收受利益： 任何員工如未經(jīng)公司許可，不得利用職權(quán)向客戶、供應商、同事或其它與業(yè)務有關的人士索取或收受任何私人利益。黨、團、工會活動： 黨、團、工會組織是公開合法組織，其活動以不影響本公司正常業(yè)務為原則，黨、團、工會會員如需在工作時間參加會議時，應事先通知行政主管，同意后可進行。 上班時衣冠不整。 下班后無故在公司范圍內(nèi)逗留。 工作時嚼口香糖或吃零食。 工作時，收聽收音機、錄音機或看與工作無關的書刊。 不禮貌地高聲與客人、上司、同事對話。 1工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。 1不熟悉相關的工作程序。 對同事違紀行為隱瞞不報。 私自攜友或其它人士到公司內(nèi)。 私自使用車輛而未登記，辦理手續(xù)的。 損耗損壞公司設施。 在公司內(nèi)售賣或兜售私人物品。 1發(fā)表虛假或誹謗的言論，影響其它員工聲譽。 1提供虛假資料或不實報告。 1違反安全管理條例。 1外因工作而私自在公司范圍內(nèi)會友。 危害公司內(nèi)任何人士。 毆打他人或互相打斗。 攜帶或收藏一切禁品，如槍械、毒品、黃色書刊等。 調(diào)戲或侮辱他人。 偷竊公司的物品。 1賭博或圍觀賭博。 1利用職權(quán)收取回扣，損害公司利益。 1利用職權(quán)提供方便于親友，損害公司利益。 1連續(xù)曠工三日以上。 值班時睡覺。 對以上未列出之犯規(guī)行為，公司管理層有權(quán)視情節(jié)而定其輕重及處理辦法。罰款制度： 員工觸犯輕微過失，每次罰款10元，觸犯重大過失，每次罰款50100元。員工停職一般不超過十四天。員工上訴： 員工不服所受處分，可口頭或書面在處理決定發(fā)出二日內(nèi)，向行政主管申訴。輕微過失、重大過失由行政主管及有關部門而定，嚴重過失由總經(jīng)理、副總級及有關主管人員共同商定處理結(jié)果。 投訴程序是一個渠道，可比價格使員工對有關工作時間、工資制度、工作環(huán)境及個人問題得到聆聽及改正，從而及時解決問題，避免問題擴大化。員工資料人事記錄： 員工本人資料，如家庭住址或聯(lián)絡電話等若有變更，應及時通知行政部，以免在緊急情況下造成不便。填寫工作表現(xiàn)鑒定，作為重要的人事記錄。員工手冊所訂 公司管理當局引依據(jù)政府有關政策的規(guī)定，、本公司的業(yè)務情況及實際環(huán)境需要，對本手冊作出適當?shù)男薷暮脱a充。公司員工執(zhí)行《公司手冊》的同時，相并執(zhí)行《崗位規(guī)范》、《工作程序》、《辦公管理規(guī)定》、《財務規(guī)定》。第二條：員工出差前應填具“出差申請單”。第三條：出差的核決權(quán)限如下： 國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準，一日以上由總經(jīng)理核準， 經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第四條：出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務，不得報支加班費用。第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。）其付給標準如下：費用/職位 總經(jīng)理 副總經(jīng)理主任（項目）普通職員 交通費（長途） 實支 實支 實支 實支每日住宿費：30020010050餐費早/午/晚2011 1每日雜費及補助40302015市內(nèi)交通費（超出自理。第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。第八條：因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經(jīng)總經(jīng)理批準， 否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。 出差雜費按日數(shù)支付。 上午七時前出差者，可以報支早餐，下午一時后出差者報午餐， 于晚七時以后者報晚餐。二、 辦公文員須將考勤表、違紀扣款單等于每月3日前報財務，各部門工資表應于每月3日前辦完簽字手續(xù)報財務部。四、 外委包工合同借款不得超過進度的70%。六、 車輛、器具、材料都應完成詢價、比價程序。八、 借出支票，必須注明限額及封頂。十、 報銷憑據(jù)為稅務局正式發(fā)票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報銷。逾期不報者財務部對借款者暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。十三、較大型工程可設保安員。公司給予 每個工程300元/月開伙補助，其它費用自理。辦公管理規(guī)定文件打印、復印、發(fā)放管理規(guī)定一、 凡要打印、復印文件需辦理登記審批手續(xù)。三、 凡外發(fā)傳真文件必須填制申請單，審批后外發(fā)。 伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設置。 對以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款： （1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。 （3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。 現(xiàn)場機械設備由專人負責。 危險地區(qū)設置警示牌。 對以下現(xiàn)象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款。 （2）、酒后作業(yè)者。 （4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者?，F(xiàn)場作息紀律一、 施工現(xiàn)場實行準軍事化管理。 在施工現(xiàn)場打鬧、爭吵者。 在工作時間內(nèi)娛樂活動者。 浪費材料者。 隨地便溺者。 未及時清理現(xiàn)場者。 1帶家屬或小孩施工者。 犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 （2）、互相理解。 六大要點： （1）、對事不對人。 （3）、在談話時傾聽員工的想法。 （5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。三、 垂直指揮系統(tǒng)：一個上級的原則： （1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。 （3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡不上時必須 委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。 （2）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。 部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。 各部門負責人有提名權(quán)。 隔級的上級有批準權(quán)。六、 培訓工作： 培訓是企業(yè)運行的最基本工作。 培訓是企業(yè)給員工的最好報酬。 工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。 公司設總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經(jīng)理 對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進行成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工作。 違反公司工作程序及有關規(guī)章制度，首先追查主管部門的領導 責任，其次追查執(zhí)行部門的直接責任，并給予當事人罰款50 500元。 公司人員應持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應具備。 工作程序預決算審批程序一、預算部將預決算書報與主管領導審批。三、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預算員各一份。二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。四、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。八、 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。材料物品申購程序附頁申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。三、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 審核工資報表與考勤是否相符。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。三、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。發(fā)票申領、收款程序一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。出入庫程序一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 工程負責人復核。 （2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。出庫單報一份財務部。入庫單報一份財務。二、行政主管審核后蓋章。開支程序一、 公司員工開支程序 財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。借款程序一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報財務部主管審批。報銷程序一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。三、材料物品報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。