【正文】 編制時(shí)間：采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第一章 總則第1條 公司為明確采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)范，特制定本制度。第二章 采購(gòu)驗(yàn)收管理第3條 物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。第5條 實(shí)施驗(yàn)收。原材料進(jìn)入公司后，采購(gòu)部先進(jìn)行宏觀性驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： （1）原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)。 （3）出廠合格證或復(fù)檢證明等。2．設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。（4）驗(yàn)收人員（保管員、使用部門人員）核對(duì)無誤后在收料單上面簽字。第6條 短交處理。第7條 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。同時(shí)通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)部組織評(píng)審，決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?． 退換貨條件。2． 退貨款項(xiàng)回收。（2）采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審批借項(xiàng)憑單后，交會(huì)計(jì)部相關(guān)人員審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。第三章 附則第9條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。附 件 1．科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表2．科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄3．科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4．科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單5．科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6．科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗(yàn)記錄表 編 號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果備 注合格不合格報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人 檢驗(yàn)單位： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 請(qǐng)購(gòu)人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)制 造 單 位機(jī) 械 名 稱型 號(hào) 規(guī) 格裝箱單號(hào)檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說明書 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問題的處理意見建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)設(shè)備（構(gòu)件）名稱設(shè) 備 位 號(hào)安 裝 部 位型 號(hào) 規(guī) 格出 廠 編 號(hào)出 廠 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見及處理措施：隨機(jī)資料及專用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 編 號(hào)： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號(hào)及 材 質(zhì)供貨單位到貨時(shí)間到貨車號(hào)司 機(jī)批 次 號(hào)押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報(bào)檢數(shù)量批 次報(bào) 檢 人：報(bào)檢時(shí)間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時(shí)間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)存 在 問 題 及 處 置 意 見 檢 驗(yàn) 人：年 月 日采購(gòu)部計(jì)劃員意見 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評(píng)審報(bào)告單物資名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)評(píng)審意見及結(jié)果采購(gòu)部計(jì)劃員意見 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見 簽 字：年 月 日使用部門意見 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見 簽 字：年 月 日存貨采購(gòu)控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過程的規(guī)范化管理，確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成，特制定本制度。第3條 存貨采購(gòu)的類型包括常規(guī)性采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。第二章 存貨采購(gòu)計(jì)劃控制第5條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的提出1．存貨使用部門填寫采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、需求原因、要求到位時(shí)間等。倉(cāng)儲(chǔ)部在確定采購(gòu)時(shí)點(diǎn)、采購(gòu)批量時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征等因素。第6條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的審批存貨采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)程序按《采購(gòu)計(jì)劃審批制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 附件第8條 本制度由物流采購(gòu)中心制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。 存貨儲(chǔ)存管理制度第一章 總則第1條 為了保障倉(cāng)庫(kù)物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，特制定本制度。2．在途商品、材料物資的管理，由采購(gòu)人員將進(jìn)貨憑證交會(huì)計(jì)部進(jìn)行入賬控制。4．存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。2．實(shí)行憑證查驗(yàn)。第4條 本制度適用于原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等倉(cāng)庫(kù)的保管管理。1．核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)，生產(chǎn)單位與送貨單一致。3．進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。第6條 存貨入庫(kù)按實(shí)收數(shù)量計(jì)算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。對(duì)于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫(kù)時(shí)需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，通過后才可以作為存貨辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行入庫(kù)登記并填制自制存貨臺(tái)賬。第9條 對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。第11條 同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要注意分開擺放。第13條 入庫(kù)儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點(diǎn)）分類、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級(jí)）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第三章 庫(kù)位規(guī)劃和布局管理第15條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以有效利用庫(kù)位空間。第17條 根據(jù)銷售類別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫(kù)位存放。第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，袋裝物料存放高度不能超過2米，桶裝物料存放高度不能超過2層。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。第四章 存貨防火、防盜等安全管理第22條 倉(cāng)庫(kù)禁止無關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫(kù)人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。第24條 庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。第27條 任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉(cāng)庫(kù)。第29條 倉(cāng)庫(kù)保管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉(cāng)賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。第31條 倉(cāng)庫(kù)、貴重物品的鑰匙由倉(cāng)庫(kù)保管員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第33條 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨是否過期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。第35條 所有出入庫(kù)物資，均需按品種登記入庫(kù)單和出庫(kù)單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并做到卡實(shí)相符。第36條 資材科對(duì)入庫(kù)存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。1．入庫(kù)單記“收入”，出庫(kù)單記“發(fā)出”，相關(guān)資料作為其附件，分別順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便日后查詢。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。第38條 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保存五年。第40條 倉(cāng)庫(kù)保管員每月定期同會(huì)計(jì)核對(duì)出、入庫(kù)單和明細(xì)賬、臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。第42條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。 業(yè)務(wù)： 保管： 計(jì)量： 附錄2科隆精化 產(chǎn)成品入庫(kù)單 第 號(hào)收到 年 月 日 類別 編號(hào) 品 稱規(guī) 格單 位數(shù) 量實(shí)際單價(jià)計(jì)劃金額金 額差 異負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人倉(cāng) 庫(kù)經(jīng)手人入 庫(kù)記賬合 計(jì)附錄3科隆精化 物料保管卡 第 頁物料名稱代 碼儲(chǔ)存位置最高庫(kù)存保 質(zhì) 期包 裝最低庫(kù)存計(jì)量單位日 期摘 要批 號(hào)日 期入 庫(kù)出 庫(kù)結(jié) 存