【正文】 應(yīng)達(dá)到安全要求。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。4．存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。附 件 1．科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表2．科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄3．科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4．科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單5．科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6．科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗(yàn)記錄表 編 號(hào)：序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果備 注合格不合格報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人 檢驗(yàn)單位： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 請(qǐng)購(gòu)人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)制 造 單 位機(jī) 械 名 稱(chēng)型 號(hào) 規(guī) 格裝箱單號(hào)檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專(zhuān)用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說(shuō)明書(shū) 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)設(shè)備（構(gòu)件）名稱(chēng)設(shè) 備 位 號(hào)安 裝 部 位型 號(hào) 規(guī) 格出 廠(chǎng) 編 號(hào)出 廠(chǎng) 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見(jiàn)及處理措施：隨機(jī)資料及專(zhuān)用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 編 號(hào)： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號(hào)及 材 質(zhì)供貨單位到貨時(shí)間到貨車(chē)號(hào)司 機(jī)批 次 號(hào)押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報(bào)檢數(shù)量批 次報(bào) 檢 人：報(bào)檢時(shí)間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時(shí)間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)存 在 問(wèn) 題 及 處 置 意 見(jiàn) 檢 驗(yàn) 人：年 月 日采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評(píng)審報(bào)告單物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字：年 月 日使用部門(mén)意見(jiàn) 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見(jiàn) 簽 字：年 月 日存貨采購(gòu)控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理，確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成，特制定本制度。（4）驗(yàn)收人員（保管員、使用部門(mén)人員）核對(duì)無(wú)誤后在收料單上面簽字。第六章 附則第17條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。1．采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門(mén)以及財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。2．如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。第4條 臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃。遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 年 月 日往來(lái)賬目對(duì)賬單應(yīng)收方應(yīng)付方單位名稱(chēng)（蓋章）單位名稱(chēng)（蓋章）會(huì)計(jì)科目：期末余額會(huì)計(jì)科目：期末余額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額調(diào)整后金額調(diào)整后金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人審核人審核人聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà)對(duì)賬日期年 月 日對(duì)賬日期年 月 日備注：未開(kāi)發(fā)票數(shù)量及金額采購(gòu)計(jì)劃審批制度第一章 總則第1條 公司為明確商品采購(gòu)的計(jì)劃與審批規(guī)范，特制定本制度。第4條 審批。2．采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后確定合格供應(yīng)商名單。（2）資材科接到采購(gòu)計(jì)劃單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。第6條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第二章 采購(gòu)方式控制第3條 采購(gòu)方式分類(lèi)。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng)派專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。第13條 確定合格供應(yīng)商名單。第4條 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)保管人員入庫(kù)定位；檢驗(yàn)不合格的原材料由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》，并及時(shí)通知保管人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，以防止混用或誤用不合格品。2．物流部在提出采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量，分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量，或者通過(guò)存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測(cè)材料需求量以及重新計(jì)算安全庫(kù)存水平和經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量，據(jù)此進(jìn)行再采購(gòu)，降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。第二章 存貨入庫(kù)管理第5條 購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)。第14條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類(lèi)編目，嚴(yán)格限制其他無(wú)關(guān)人員接觸存貨，入庫(kù)存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第28條 嚴(yán)格遵照存貨對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清潔和整理。5．調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章。對(duì)由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)保管員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。1．進(jìn)行抽樣檢斤的要求:首先對(duì)稱(chēng)進(jìn)行校檢，校檢合格可以使用。 存貨發(fā)放管理制度第一章 總則第1條 為了規(guī)范存貨發(fā)放管理，確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。3．完整：所有盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)的原始資料、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏商品。第8條 臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)1．臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。第19條 計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。5．由采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系處理報(bào)廢的生產(chǎn)輔助品、半成品。第5條 存貨計(jì)價(jià)原則。（2）捐贈(zèng)方?jīng)]有提供有關(guān)憑據(jù)的，按如下順序確定其實(shí)際成本。1．外購(gòu)存貨，以買(mǎi)價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗、入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用等作為實(shí)際成本。1．公司財(cái)務(wù)中心進(jìn)行存貨的總分類(lèi)核算和二級(jí)明細(xì)分類(lèi)核算，存貨倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存貨的三級(jí)明細(xì)核算。第4條 物流采購(gòu)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)廢損報(bào)告單進(jìn)行審核，總經(jīng)理出具審批意見(jiàn)，物流部和會(huì)計(jì)部根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)在庫(kù)廢損存貨進(jìn)行處理。第14條 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或遇到困難，需及時(shí)匯報(bào)。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)可以根據(jù)公司的需要隨時(shí)進(jìn)行從工作需要上劃分全面盤(pán)點(diǎn)對(duì)全部貨物逐一盤(pán)點(diǎn)部分盤(pán)點(diǎn)對(duì)有關(guān)貨物的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)第6條 年終盤(pán)點(diǎn)1．年終盤(pán)點(diǎn)原則上應(yīng)采取全面盤(pán)點(diǎn)方式，如因特殊原因無(wú)法全面盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可改變其他方式進(jìn)行。第10條 成品保管員對(duì)存貨發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)將出庫(kù)單于每月1日匯總交到會(huì)計(jì)部。2kg。2． 生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)、管理。第4條 材料使用部門(mén)領(lǐng)用材料，須填寫(xiě)出庫(kù)單并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并憑借經(jīng)過(guò)審批的出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第37條 存貨明細(xì)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無(wú)缺，記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，確需帶入的，須允許倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行檢查。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。3．存放在倉(cāng)庫(kù)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管，會(huì)計(jì)部設(shè)賬進(jìn)行控制。第10條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（3）驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度或檢測(cè)指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，驗(yàn)收人員（保管員、使用部門(mén)人員）應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證處理。2．定期匯總所有未完成的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制報(bào)表。第12條 供應(yīng)商評(píng)審。第5條 采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。1．在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和資金部核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報(bào)告。（7）以上程序在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)貴公司認(rèn)真核對(duì)貴方賬目，并在下列《往來(lái)賬目對(duì)賬單》上簽章后盡快回復(fù)我公司。使用部門(mén)、物流部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃。3．采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后，交采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審閱，經(jīng)法務(wù)專(zhuān)員審核后簽訂購(gòu)貨合同。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購(gòu)。附 件1．科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃2．科隆精化臨時(shí)追加原材料（零配件）請(qǐng)購(gòu)附錄1序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)金額（萬(wàn)元）運(yùn)費(fèi)（元）需求時(shí)間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購(gòu)總監(jiān)：采購(gòu)部經(jīng)理：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請(qǐng) 購(gòu) 人：存 檔：分 發(fā)：科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃編制人： 編制時(shí)間：附錄2科隆精化 臨時(shí)追