【正文】 院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對(duì)地區(qū)公司上個(gè)月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。（3）其他由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)直接報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。單體方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如因當(dāng)?shù)叵缊?bào)建、節(jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類報(bào)建原因?qū)瘓F(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計(jì)要求等進(jìn)行局部調(diào)整，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長審批，其中涉及到單體外立面方案進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十四條 各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過后實(shí)施。第三十五條 總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同內(nèi)容，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。若勘察報(bào)告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長審批后下發(fā)。各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確保總規(guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。第四十七條 地區(qū)公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線、三層會(huì)驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。施工圖紙會(huì)審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。由相關(guān)職能部門提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成工作的10%。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)及時(shí)主持協(xié)調(diào)解決各專業(yè)之間的矛盾問題，確保園林效果。第五十二條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)每月組織對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行培訓(xùn)。設(shè)計(jì)、勘察、檢測、外水、外電、燃?xì)狻⒐┡?、消防、電信、有線電視、人防、防火門、土石方、基坑支護(hù)、綠化等項(xiàng)目。金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第五十七條 補(bǔ)充合同核價(jià)權(quán)限涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增加或減少金額20萬元以下（含20萬元)或增加或減少金額100萬元以下（含100萬元）且金額增加或減少幅度小于原合同5%（含5%），報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由由地區(qū)公司預(yù)決算部審核后報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批：1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增加或減少金額小于50%（含50%）；2）原合同金額100200萬元（含200萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；3）原合同金額200300萬元（含300萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；4）原合同金額300500萬元（含500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；5）原合同金額500700萬元（含700萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；6）原合同金額7001000萬元（含1000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；7）原合同金額10001500萬元（含1500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；8）原合同金額15002000萬元（含2000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；9）原合同金額20003000萬元（含3000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；10）原合同金額超過3000萬的，增加或減少金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開標(biāo)并須遵守開標(biāo)現(xiàn)場的紀(jì)律。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。工程類合同（含年度）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含年度）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬元以上、其他類合同（含年度）金額300萬元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。集團(tuán)公司已簽訂年度合同、地區(qū)公司根據(jù)年度合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含年度）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。工程類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。其他類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。合同變更，雖不涉及價(jià)格增減，但對(duì)原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進(jìn)行修改簽訂補(bǔ)充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，集團(tuán)權(quán)限合同的補(bǔ)充合同有標(biāo)準(zhǔn)范本的，報(bào)合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，再報(bào)直管副總裁審批；對(duì)原合同約定材料品牌變更的，須報(bào)直管副總裁審批同意，簽訂補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十三條 合同管理其他規(guī)定單項(xiàng)工程委托金額超過 20萬元的，必須簽訂合同。銷售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營代理合同、六大中心經(jīng)營代理合同及個(gè)別施工合同，由集團(tuán)各部門完成報(bào)審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。第六十四條 合同履約監(jiān)督集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并督促合同履約責(zé)任部門對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。第七章 開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。對(duì)各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。第六十九條 100萬元以上的非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報(bào)告上報(bào)后，管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七十條 地區(qū)公司各項(xiàng)目公建配套、人防工程設(shè)置方案須報(bào)管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，進(jìn)行100%檢查；每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于50%；公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；證照辦理的真實(shí)性方面，抽查比例不少于50%；其他開發(fā)報(bào)建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測，抽查比例不少于20%；每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)