【正文】 領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部兩份及 提交預(yù)算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表→預(yù)決算部對結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報工程結(jié)算款并對數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢→按權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司董事長審批?？偣な椅丛谝?guī)定時間內(nèi)完成下發(fā)最新版的施工藍(lán)圖的，每延遲一天，扣總工室主任、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各20元。竣工驗(yàn)收后工程部未按要求時限完成竣工資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元；在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。2）對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。4）同一工程師負(fù)責(zé)的多個工程中同樣的問題先后出現(xiàn)超過兩次的。涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價及施工單位提出費(fèi)用索賠時，工程部不得單方面出具意見，須與預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)部及招投標(biāo)部門一起評審后報公司審批。工程技術(shù)部未按時提交工程竣工驗(yàn)收臺帳的或臺帳有錯誤的扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人500元。本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)綜合考核。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司的任何結(jié)算工程。第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請假、出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價款的撥付，由地區(qū)公司上報，財(cái)務(wù)中心審核后，報財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見，再報董事局主席審批。（5）、地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報集團(tuán)投資中心審核后報直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報董事局主席審批。無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報時須列明該項(xiàng)目總借事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。投資中心對地區(qū)公司上報的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對地區(qū)公司上個月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報集團(tuán)營銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。若勘察報告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長審批后下發(fā)。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團(tuán)審批后實(shí)施；對外委設(shè)計(jì)院的報建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報建圖和單體報建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價格自行招標(biāo)。須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時呈直管副總裁閱。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負(fù)責(zé)人會晤。嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報集團(tuán)董事局主席審批。第五十八條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺帳報集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。各地報建類合同報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。核價后報審補(bǔ)充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬元以上的再報直管副總裁審批。其他類（含）補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報集團(tuán)董事局主席審批。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開發(fā)報建計(jì)劃，報集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。對計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。對綜合計(jì)劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測，抽查比例不少于20%；每個人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。對于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。對于未及時組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷售中心的平面布臵方案，報直管副總裁審批。銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；會所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；入口廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；現(xiàn)場按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個月內(nèi)，完成各階段營銷策劃方案，報直管副總裁審批。第九十條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動等，地區(qū)公司須報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。0 報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團(tuán)直管副總裁審批。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕?qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心對地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對責(zé)任部門就客戶投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門并電話通知。第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車場等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以