【正文】 中涉及跨職能部門的交接（3）參建單位之間的工作交接節(jié)點（4）項目一級（里程碑）進(jìn)度計劃或二級進(jìn)度計劃節(jié)點（5）工程實體施工轉(zhuǎn)序或重要隱蔽工程關(guān)閉前（6）針對單個項目，分層級管控。二級質(zhì)量門（附錄E）由業(yè)主項目部負(fù)責(zé)管控、確認(rèn)。(技術(shù)的、資源的、進(jìn)度的、合法合規(guī)的問題等等)都得到系統(tǒng)的分析和及時的處理，確保項目質(zhì)量目標(biāo)得以順利實現(xiàn)。（2）項目流程通過質(zhì)量門是否具備條件。（4）項目質(zhì)量管理計劃偏差識別、原因分析及糾偏措施的有效性。（但不限于）：（1）召開質(zhì)量門會議。（3）采用紅綠燈控制，綠燈方可通過質(zhì)量門。低于90%的標(biāo)準(zhǔn)文檔清單不滿足即以黃燈標(biāo)示。（4）質(zhì)量門相關(guān)方及質(zhì)量門管理者書面確認(rèn)。，針對每一個項目相關(guān)方制定溝通計劃。、靑賠等工作，屬地單位負(fù)有協(xié)調(diào)責(zé)任。，項目管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)在項目初步設(shè)計批復(fù)后，組織設(shè)計單位、屬地單位全面了解、掌握線行相關(guān)拆遷、賠償?shù)碾y點，提前制定應(yīng)對措施，并及時開展溝通、預(yù)控工作。會議結(jié)束后，由會議組織者撰寫、出具會議紀(jì)要，以便與會各方了解、執(zhí)行會議議定的事項。、階段驗收、啟動驗收、專項驗收及竣工驗收，各項驗收應(yīng)明確驗收組織者、參與方及執(zhí)行的驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具各方簽認(rèn)的驗收記錄或報告。驗收工作應(yīng)相互銜接，不應(yīng)重復(fù)進(jìn)行?；椖繎?yīng)對質(zhì)量缺陷開展責(zé)任追溯、考核和處罰。分、子公司負(fù)責(zé)組織成立A/B/C級工程項目啟委會，建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織成立D/E級工程項目啟委會，A/B/C/D級項目按單個項目成立啟委會，E級項目按年度或批次成立啟委會。，嚴(yán)格遵照啟委會批準(zhǔn)的啟動方案組織啟動投產(chǎn)。試運行期間的正常運行由運行部門負(fù)責(zé)，相關(guān)消缺工作的方案由業(yè)主項目部和運行管理部門共同審批。同時組織辦理《工程啟動驗收委員會鑒定書》，對于分階段投產(chǎn)的工程，每階段試運行結(jié)束時辦理,直流工程線路工程第一階段通過試運行時進(jìn)行辦理。業(yè)主項目部或授權(quán)監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查問題處理，組織復(fù)檢關(guān)閉。按規(guī)定組織開展竣工驗收，出具竣工驗收報告。（2）項目專項驗收已經(jīng)完成。（4）項目決算已經(jīng)完成。項目自我總結(jié)評價重點對項目目標(biāo)的達(dá)成、項目計劃執(zhí)行、項目管理團(tuán)隊成員成長、取得的成績、存在的不足等進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)對策建議。，確定接入系統(tǒng)方案、建設(shè)規(guī)模，建議投產(chǎn)時間，落實站址和相關(guān)的線路路徑（含大跨越）方案，提出項目采取的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計方案，論證項目采取的3C綠色等級目標(biāo)，合理評估項目經(jīng)濟(jì)性，得出項目投資估算。因特殊原因不能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價的工程，設(shè)計單位應(yīng)在可研報告中進(jìn)行專題描述。設(shè)計管理包括設(shè)計策劃、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、變更、竣工圖、設(shè)計總結(jié)、設(shè)計評優(yōu)等。，A/B/C/D級電網(wǎng)基建項目施工圖設(shè)計和預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)初步設(shè)計批復(fù)，按國家、行業(yè)、公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價開展；E級項目在可研批復(fù)后直接開展施工圖設(shè)計。原則上，初步設(shè)計不允許分步評審，施工圖可按單項工程評審。施工圖未經(jīng)審查批準(zhǔn)的不得使用?？⒐D由設(shè)計單位負(fù)責(zé)編制，應(yīng)符合國家、行業(yè)及公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，竣工圖應(yīng)包括施工圖、設(shè)計變更和工程簽證的相關(guān)內(nèi)容，如實反映工程最終狀態(tài)。，設(shè)計優(yōu)秀作為工程評優(yōu)的必要條件。 可行性研究階段對建設(shè)規(guī)模、接入系統(tǒng)方案進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致與前期項目儲備庫項目信息不一致時，項目建設(shè)單位須申請對前期項目儲備庫項目進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)規(guī)劃審批單位同意后，可研審批單位方可進(jìn)行項目可研批復(fù)。：（1）評審機(jī)構(gòu)必須具備相應(yīng)資質(zhì)。（2）評審機(jī)構(gòu)的工作內(nèi)容包括主持可行性研究報告評審、專題評審及收口會議、印發(fā)評審會議紀(jì)要、提交可行性研究評審意見等。（1）財務(wù)部提前介入資產(chǎn)報廢、再利用方案，參與審議資產(chǎn)報廢凈值，校核工程投資效益分析及電價測算內(nèi)容。明確可能涉及到退出運行設(shè)備的處置方案，提供退運設(shè)備臺賬和退運鑒定結(jié)果。（4）物資部提供閑置物資清單，由項目主管部門及設(shè)計單位在項目可研階段進(jìn)行綜合考慮，盡可能加以利用。，評審機(jī)構(gòu)或評審專家應(yīng)分別對項目負(fù)責(zé)的單位、部門和咨詢單位分別進(jìn)行項目管理質(zhì)量評價和項目研究質(zhì)量評價，并作為后續(xù)項目負(fù)責(zé)單位或部門電力基建項目前期工作任務(wù)制定、項目前期決策審查及咨詢單位資信評價的重要參考。（2）項目接入系統(tǒng)方式變化。（4）項目投資（初設(shè)概算、施工圖預(yù)算或工程結(jié)算）超過估算投資10%及以上。（2）項目投資（初設(shè)概算、施工圖預(yù)算或工程結(jié)算）超過估算投資10%及以上。（2）廠（站）址發(fā)生較大變化。（4）項目投資（初設(shè)概算、施工圖預(yù)算或工程結(jié)算）超過估算投資10%及以上。（1）技術(shù)方案發(fā)生較大變化。 項目可行性研究報告調(diào)整由建設(shè)單位提出申請，經(jīng)審批單位同意后，開展相關(guān)報告調(diào)整工作，調(diào)整報告由審批單位批復(fù)。，設(shè)計文件須附標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價應(yīng)用情況統(tǒng)計表。，并提出施工階段應(yīng)采取的綠色施工措施。，應(yīng)通過通過招標(biāo)、單一來源采購、競爭性談判等合法方式確定評審機(jī)構(gòu)。 建設(shè)單位應(yīng)按公司頒發(fā)的設(shè)計質(zhì)量控制文件組織初步設(shè)計（含概算）和施工圖文件（含預(yù)算）的預(yù)審核工作。、后實施的原則。工程實施過程中，與設(shè)計相關(guān)的簽證單，須由設(shè)計單位會簽?！八男隆睉?yīng)用、新工藝、新材料、新產(chǎn)品（簡稱“四新”）由公司統(tǒng)一管理，按公司科技成果及新技術(shù)應(yīng)用管理等辦法執(zhí)行?！八男隆痹陧椖恐械膽?yīng)用，應(yīng)符合工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、造價管理的有關(guān)要求，業(yè)主項目部監(jiān)督施工單位編制施工技術(shù)方案文件，經(jīng)監(jiān)理單位審核通過后實施，并組織做好應(yīng)用情況的總結(jié)工作。 A/B/C/D級電網(wǎng)基建項目所需物資（設(shè)備、材料）清冊由業(yè)主項目部組織設(shè)計單位進(jìn)行填報，項目初步設(shè)計審定后提交物資部門。《公司物資采購目錄》編制項目物資（設(shè)備、材料）清冊，保證清冊滿足采購要求并實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化。項目物資類招標(biāo)必須滿足以下條件：（1）在項目初步設(shè)計評審意見下達(dá)后。、省兩級集中批量公開招標(biāo)采購。，確保選取服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商。：原則上需要核準(zhǔn)或備案的項目未經(jīng)核準(zhǔn)或備案的不得進(jìn)行招標(biāo)（可研和勘察設(shè)計招標(biāo)除外）；若項目未開工，核準(zhǔn)或備案已過期的，需補辦核準(zhǔn)或備案的延期手續(xù)，方可進(jìn)行招標(biāo)。（2）勘察設(shè)計招標(biāo)：項目納入公司投資計劃。（4）施工招標(biāo)：電網(wǎng)項目原則上必須通過施工圖預(yù)算評審。（2）對于部分項目，考慮到可研與設(shè)計捆綁招標(biāo)可以有利于縮短工期、有利于可研設(shè)計銜接和加大可研深度，解決可研費用不足，設(shè)計單位缺乏積極性的問題，可以采取可研與設(shè)計捆綁招標(biāo)方式。（4）電力基建項目環(huán)評、水保等專題技術(shù)咨詢的采購方式應(yīng)符合公司相關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定，可采用年度框架招標(biāo)方式。B、C類電力基建項目由省公司負(fù)責(zé)項目前期招標(biāo)采購。，在項目前期階段由各分、子公司的計劃部會同基建部商討梳理總承包項目建議，由公司計劃部會同相關(guān)部門在下達(dá)年度前期工作計劃時確定。 未盡事項按照《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理規(guī)定》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。、變更應(yīng)執(zhí)行公司合同管理規(guī)定的程序；合同條款采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本，符合招標(biāo)投標(biāo)文件要求；合同變更須依據(jù)合同變更原則進(jìn)行，資料和手續(xù)須及時、完備，并按國家法律法規(guī)及公司規(guī)定審批。，在項目全過程進(jìn)行承包商管理，確?，F(xiàn)場管理到位。，除后續(xù)專項驗收等還需繼續(xù)執(zhí)行的合同外，其余合同相關(guān)方應(yīng)在合同履約完畢后及時開展合同結(jié)算工作，合同結(jié)算須嚴(yán)格執(zhí)行合同結(jié)算原則及結(jié)算審核指導(dǎo)書，按要求提交結(jié)算報告。公司系統(tǒng)各類合同管理的機(jī)構(gòu)應(yīng)在負(fù)責(zé)的合同執(zhí)行完畢后，進(jìn)行合同履約評價。、業(yè)主項目部應(yīng)檢查督促基建項目承包商嚴(yán)格遵守公司“嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、非法分包和掛靠行為”的規(guī)定。各承包商年度滿分12分，過程按照紅綠燈方式進(jìn)行通報和預(yù)警。（半年、一年）或合同執(zhí)行完畢后，開展基建項目承包商評價，并及時將結(jié)果上報建設(shè)單位基建部。公司將基建管理納入地市供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系審核，定期開展體系審核。、檢查項目實施過程中安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系的應(yīng)用和運轉(zhuǎn)。，結(jié)合《電網(wǎng)建設(shè)施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險指南》，完善項目風(fēng)險庫。，根據(jù)基建項目安全風(fēng)險基準(zhǔn)，對項目風(fēng)險進(jìn)行辨識、定級和分級控制。、評估、監(jiān)測等管理活動的間隔時間。：（1）特高風(fēng)險由建設(shè)單位負(fù)責(zé)決策，停止或放棄。（3）中風(fēng)險由業(yè)主項目部負(fù)責(zé)管控，建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。（5）可接受風(fēng)險由施工單位負(fù)責(zé)管控，監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督?！八牟椒ā?，即：作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險評估與控制、安全施工作業(yè)票、站班會?！?S”管理，即：整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seikeetsu)和素養(yǎng) (Shitsuke)?！吨袊戏诫娋W(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程安全文明施工檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表式》開展安全和文明施工檢查評價工作。 ～，適用于單個項目，E級適用于項目組。，通過信息系統(tǒng)固化，確保落實到位。，將項目質(zhì)量管理納入項目管理計劃。各單位應(yīng)針對項目編制完備的質(zhì)量技術(shù)文件，包括與項目質(zhì)量有關(guān)的設(shè)計文件、工藝文件、強制性條文實施計劃等，技術(shù)文件應(yīng)準(zhǔn)確、完整、協(xié)調(diào)、一致。各參建單位應(yīng)按照國家、行業(yè)和公司的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，履行質(zhì)量管理職責(zé)，力求實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。各單位應(yīng)建立質(zhì)量保證體系并有效運作，提高工程實體質(zhì)量水平。公司基建項目依據(jù)質(zhì)量驗收及評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗收，并全面應(yīng)用質(zhì)量控制（WHS）及量化評價標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行監(jiān)督管理。施工單位（項目部）是工程實體質(zhì)量的實施主體，監(jiān)理單位（項目部）是工程質(zhì)量控制（WHS）及量化評價標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控主體，確保工程實體質(zhì)量。電網(wǎng)、電源基建項目按國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，并按規(guī)定配合質(zhì)量監(jiān)督工作。電網(wǎng)、電源基建項目通過質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查合格后，方可并網(wǎng)運行。設(shè)備、設(shè)施的質(zhì)量缺陷按“發(fā)現(xiàn)即消除”、“誰產(chǎn)生、誰消除”的原則處理，由各責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)處理責(zé)任。（事件），按公司相關(guān)規(guī)定調(diào)查、處理。 業(yè)主項目部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量總體目標(biāo)，結(jié)合項目實際，確定項目質(zhì)量管理目標(biāo)和管理計劃。（反映實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)的能力和機(jī)制，強調(diào)過程的程序性、計劃性和可控性）和技術(shù)性基準(zhǔn)（采用的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。，結(jié)合項目的實際情況，制定項目質(zhì)量管理計劃。，包含（但不限于）以下：（1）設(shè)計單位：ISO9001質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)，可行性研究報告、設(shè)計圖紙交付計劃，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計差異表。（3）施工項目部：ISO9001質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)，《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司輸變電及配電工程質(zhì)量驗收與評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行計劃，施工作業(yè)指導(dǎo)書使用計劃。，并符合5W1H原則。（1）由建設(shè)單位組織有關(guān)單位依據(jù)質(zhì)量驗收與評定標(biāo)準(zhǔn)對單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批對工程進(jìn)行質(zhì)量評定。質(zhì)量水平等級分WHS評價和工程實體質(zhì)量量化評價兩種，WHS評價分合格和不合格兩個等級。達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核執(zhí)行中國電力行業(yè)協(xié)會達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。公司鼓勵創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，采用國家、行業(yè)有關(guān)評選規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，每年組織一次“中國南方電網(wǎng)優(yōu)質(zhì)工程獎”評選。對申報電力行業(yè)、國家有關(guān)獎項的項目，應(yīng)按其規(guī)定執(zhí)行。、整理、歸檔、移交應(yīng)與項目進(jìn)度保持同步，并符合國家、行業(yè)和公司檔案管理規(guī)范要求。，項目文檔資料應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。（業(yè)主項目部）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各參建單位編制項目竣工文件和整理項目文件。 、分階段控制原則。電網(wǎng)及小型基建項目以批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算為造價控制目標(biāo)，電源項目以執(zhí)行概算為造價控制目標(biāo)。小型基建項目實行限額設(shè)計，嚴(yán)禁概算超估算。屬“三重一大”事項的，按“三重一大”相關(guān)規(guī)定辦理。 所有前期工作完成，取得項目行政審批（備案/核準(zhǔn)/審批）批文后，項目經(jīng)理或項目部須組織編制前期費用結(jié)算報告，并報請可研批復(fù)單位審批，由計劃部會同財務(wù)部、基建部核查前期費結(jié)算情況，以便項目前期費用納入工程概算。 項目經(jīng)理或項目部以年度前期費投資計劃、年度前期進(jìn)度計劃為基準(zhǔn)編制年度前期資金計劃，以贏得值方法開展前期費用管控。 建設(shè)單位根據(jù)費用性質(zhì)分解施工圖預(yù)（概）算,明確并下達(dá)物資、施工、其他費用等各分項控制目標(biāo)。 業(yè)主項目部根據(jù)進(jìn)度情況，及時對工程完工量和進(jìn)度款進(jìn)行審核，按季統(tǒng)籌物資供應(yīng)進(jìn)度及費用、其他費用、前期費用等信息，及時掌控已完工程實際費用（ACWP）和已完工程預(yù)算費用（BCWP）。 建設(shè)單位計劃部門負(fù)責(zé)項目前期費用需求計劃的提出和實施過程跟蹤管理；建設(shè)單位物資部門負(fù)責(zé)甲供物資費用需求計劃的提出和實施過程進(jìn)度費用跟蹤分析及管理；建設(shè)單位財務(wù)部門根據(jù)基建財務(wù)科目對接實時反饋費用使用信息。費用變更的審批或備案執(zhí)行《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定》。“先審批、后實施”原則，對應(yīng)一項變更，應(yīng)編制一份預(yù)算書（含費用對比表）。，超過基本預(yù)備費的，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)分析，屬設(shè)計失誤的，相關(guān)處罰執(zhí)行公司基建項目承包商管理的相關(guān)規(guī)定。，負(fù)責(zé)施工、設(shè)計、監(jiān)理及其他相關(guān)費用結(jié)算，負(fù)責(zé)總結(jié)算報告編制并上報備案。 建設(shè)單位應(yīng)在工程竣工投產(chǎn)后規(guī)定時間內(nèi)完成工程結(jié)算，若確實無法在規(guī)定時間內(nèi)完成結(jié)算，需提請公司對結(jié)算時限進(jìn)行批準(zhǔn)。工程結(jié)算完成后一個月內(nèi)完成總結(jié)算報告 施工單位應(yīng)在工程竣工投產(chǎn)后，提交工程結(jié)算書及完整的結(jié)算依據(jù)資料報監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核。 設(shè)計單位參與總結(jié)算報告編制工作。（2）改變初步設(shè)計審批原則未經(jīng)原審批單位同意的。 工程結(jié)算完成后，按照規(guī)定清單移交基建財務(wù)竣工決算。項目投產(chǎn)后，應(yīng)在15個工作日內(nèi)，完成剩