【正文】 據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報生產副總及總經(jīng)理進行審批。1．采購人員根據(jù)物料需求計劃，編制采購預算。3．編制好的采購預算必須得到財務部的審核通過。1．對供應商的選擇，應從本企業(yè)的合格供應商名單中進行。3．組織質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察、評價，經(jīng)審查合格的供應商可錄入企業(yè)供應商名單中。1．企業(yè)所采購的物品總金額超過5萬元時，必須采用招標的方式進行采購。（1）集中采購。（2）長期采購。第13條 生產物控科根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃，并報生產副總審核、總經(jīng)理審批。1．與供應商談判的原則：合作原則、認同原則、平等原則、互惠互利原則、堅持客觀標準原則。第15條 生產物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見或建議，生產物控科采購人員據(jù)此修訂合同，與供應商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產的進度。第19條 采購的貨物到達企業(yè)后，采購人員應辦理相應的接受手續(xù)，并配合質量管理人員對采購的貨物進行驗收。1．生產物控科將質量檢驗人員和倉儲人員簽字蓋章的物料驗收單與物料入庫單收集整理后交財務部，以便進行核算、付款。第5章 附則第21條 違約處理。因供應商違約（如無法及時供貨或供貨不合格等）的補救措施由生產物控科采購人員負責提出，經(jīng)物控主管審核后報生產副總審批。生產物控科采購人員或物料招標小組的有關人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一經(jīng)查實，責任人應承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失并接受相應的行政處罰。在采購過程中，有關人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業(yè)利益的，視情節(jié)輕重給予有關人員行政紀律處分，構成犯罪的，交司法部門依法追究其刑事責任。第25條 本制度自公布之日起執(zhí)行。第2條 本制度適用于生產車間物料、包裝材料的使用管理。1．各工序負責人有責任按本制度中的相關規(guī)定組織生產。3．物料定額員負責監(jiān)督、檢查。第5條 物料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認符合要求后方可按批備料，并填寫稱料記錄、稱料人、復核人等，由相關人員簽字確認。第7條 凡屬于車間啟封的整裝物料，操作人員每次啟封使用后，應及時將剩余物料嚴格密封，并在容器上注明啟封日期和剩余數(shù)量，同時由使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退料。第8條 某物料短缺時，如需使用替代品，應經(jīng)質檢員、技術人員依企業(yè)規(guī)定流程確認后，方可使用替代品。因生產完工或變更，余留物料在3日內不需要使用的，應及時辦理退庫手續(xù)。第11條 退庫物料應依原包裝方式包裝妥當，并經(jīng)質檢員檢驗合格后方可退庫。第13條 需對制程中檢驗出的不良物料作每日匯報，經(jīng)質檢員鑒定后退回倉庫，由物料采購員辦理退貨事宜。第4章 總則第15條 本制度由倉儲部制定，其解釋權和修訂權歸倉儲部所有。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 設備與安全管理制度 設備管理制度 生產設備使用管理辦法辦法名稱生產設備使用管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 目的。第2條 適用范圍。第3條 職責分工。2．各生產車間按照本辦法規(guī)定，正確操作設備，與設備管理科配合做好設備維護的各項工作，于設備維護、保養(yǎng)、維修期間安排好生產作業(yè)。第5條 企業(yè)實行上崗培訓制度。第6條 兩班或三班連續(xù)運轉的設備，生產崗位人員交接班時必須對設備的運行狀況進行交接，內容包括設備運轉的異常情況、原有缺陷變化、運行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。非本崗位操作人員未經(jīng)批準不得操作本設備，任何人不得隨意拆卸或放寬安全保護裝置等。第9條 生產崗位操作人員負責對本崗位使用設備的所有巡檢點進行檢查，專業(yè)維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。第11條 生產崗位操作人員巡檢時，如發(fā)現(xiàn)設備有需緊急處理的問題，要立即通知當班調度，由值班負責人組織處理。第12條 專職維修人員進行設備點檢時要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息傳遞給專職巡檢人員，以便統(tǒng)一匯總。第14條 相關部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應及時將問題輸入計算機，便于企業(yè)有關部門的綜合管理。1．巡檢人員針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷、隱患，提出應安排檢修的項目并納入檢修計劃。3．發(fā)現(xiàn)重要設備的重大缺陷時，各作業(yè)部門主要領導應組織研究，確定控制方案和處理方案。薄弱環(huán)節(jié)立項處理表薄弱環(huán)節(jié)立項薄弱環(huán)節(jié)處理1．運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復處理無效的部位2．運行中影響產品質量和產量的設備、部位3．運行達不到小修周期要求，經(jīng)常要進行計劃外檢修的設備、部位4．存在安全隱患，且日常維護和簡單修理無法解決的設備或部位1．有關部門要依據(jù)動態(tài)資料列出設備薄弱環(huán)節(jié)，按時組織審理，確定當前應解決項目并提出改進方案2．各作業(yè)部門要組織有關人員對改進方案進行審議，審定后列入檢修計劃3．設備薄弱環(huán)節(jié)改進實施后要進行效果考察，給出評價意見，經(jīng)有關領導審閱后存入設備檔案第17條 本辦法由生產部設備科制定，其解釋權和修訂權歸生產部設備科所有。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 安全管理制度 文明生產暫行規(guī)定規(guī)定名稱文明生產暫行規(guī)定編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為完成經(jīng)營目標，提高產品質量，嚴肅廠規(guī)廠紀，增強職工的文明意識，確保安全文明生產，特制定本規(guī)定。第3條 工作時間亂串崗位，罰款2元，發(fā)現(xiàn)3次以上者，責令寫檢查。第5條 在車間與班長、車間主任爭吵，打罵、吵鬧1次罰款10元，相關責任人要寫出檢查；態(tài)度不好或一個月內累計3次者，應予以解雇。第7條 生產樓（除辦公室外）內嚴禁吸煙，違者每次罰款10元；造成嚴重危害者，應追究其責任。第9條 偷盜公物或他人財物者，按實物價值的10倍予以罰款，扣發(fā)當月工資，嚴重者應解雇。第11條 嚴禁帶小孩和非工作人員進入車間，違者罰款5元。第13條 工作時間必須穿戴和使用勞動保護用品，佩戴工號牌，違紀者每次罰款5元，涂改、遺失工號牌罰款2元。第15條 嚴禁擅自動用各類消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，違者每次罰款10元。第17條 各車間衛(wèi)生由各車間負責打掃，設備、桌凳及其他物品要擺放整齊。第18條 操作機器要切實做到人離機關，停止使用時要及時切斷電源，違者每次罰款2元。第20條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。為加強質量檢查管理工作，避免因人員的疏忽而導致不良的影響，提高產品質量，降低成本，根據(jù)公司的相關規(guī)定，特制定本制度。本制度適用于公司日常質量檢查等相關工作。工廠生產部及各級生產單位的日常質量檢查由質量管理部及其他相關部門負責實施。依檢查范圍以及對產品質量影響的程度，確定檢查頻率。1．工作檢查。3．自我質量控制檢查。5．質量保管檢查。7．廠房安全衛(wèi)生檢查。第6條 工作檢查。2．工作檢查頻率。（2）新進人員起初每天1次，待熟練后，與其他人員一樣。3．檢查人員及時填寫工作檢查表。1．檢查頻率：每周3次，每次2人。第8條 自我質量控制檢查。2．檢查人員應及時填寫“自我質量控制檢查表”。1．質量管理部會同有關部門人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原材料供應商和加工商。第10條 質量保管檢查。2．檢查頻率：每周1次。質量保管檢查表 日期： 年 月 日檢查項目實際情形評 價1．是否按指定位置存放2．是否備有消防設備3．溫度、濕度、通風、照明是否適宜4．是否按物品類別分別存放5．實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符6．物品質量有無變化7．度量器具是否精確8．是否指定專人進行管理9．其他填表人： 主管（簽字）：第11條 設備維護檢查。2．檢查人員應及時填寫“設備維護檢查表”。1．檢查頻率：每周1次。廠房安全衛(wèi)生檢查表 日期： 年 月 日檢查項目實際情形評 價1．消防設施、設備放置是否適當，且未失效2．易燃、易爆物品是否定點存放3．企業(yè)安全衛(wèi)生條例是否得到落實4．是否有大聲喧嘩的事情5．停車場的車輛停放是否有序6．環(huán)境是否整潔，垃圾處理是否妥當7．其他第13條 檢查結果反饋。第14條 本制度由生產部制定，解釋權歸生產部所有。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 質量問題管理制度 不合格品管理辦法辦法名稱不合格品管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。第2條 適用范圍。1．進料檢驗時所判定的不合格的進料，應退貨或特采。第3條 職責。第2章 不合格品產生原因分析與記錄第4條 不合格品產生的原因。不合格品原因產生分析表原因類別原因分析產品開發(fā)設計產品設計的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標碼不準確產品設計尺寸與生產用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產中誤用廢舊圖紙機器與設備管理機器安裝與設計不當機器設備長時間無校驗刀具、模具、工具的品質不良量具檢測設備的精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對設備有不良影響設備加工能力不足機器、設備的維修、保養(yǎng)不當材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗的材料或配件錯誤地使用材料或配件材料、配件的品質變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗證生產作業(yè)控制片面追求產量而忽視質量操作員缺少必要的培訓對生產工序的控制不力質量檢驗與控制質量規(guī)程、方法、應對措施不完善沒有形成有效的質量控制體系質量標準不準確或不完善第5條 不合格品的記錄。不合格品的記錄應包括以下具體內容。2．不合格品產生的訂（工）單號、生產日期、部門。4．不合格品的缺陷描述。6．不合格品的處置意見和實施結果的詳細情況。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求。2．確定不合格品的范圍，如機號、時間和產品批次等。4．按規(guī)定進行不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、控制、審查與處理，并予以記錄。6．不合格品的審理人員必須由質量管理部門經(jīng)理授權并有文件記錄。（1）原因未找出不放過。（3）糾正措施未落實不放過。9．屬于檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗員共同在“責任”欄內簽字，各負其責。第7條 不合格品處理程序。2．預先處理：由質量檢驗員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級處理。4．處理結論的實施。1．糾正。（1）返工。（2）返修。（3）降級。2．讓步接受，即在產品零部件不合格，但其不符合項目和指標對產品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產品正常使用均無實質性影響，也不會引起顧客的投訴、索賠的情況下，準予使用和放行的不合格品。不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗人員都應立即作出標識，并及時進行分類、隔離存放，以免與其他產品混淆。第11條 1．質量檢驗員按產品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗產品，正確判斷產品是否合格。第11條 將不合格品進行隔離。第12條 對不合格品進行適用性分析。第13條 對產品質量等級進行鑒別。1．符合性判斷。2．適用性判斷。（2）對不合格品是否適用進行判斷是一項技術性極強的工作，應由質量管理部門主管以上級別人員，根據(jù)不合格程度及對產品品質的最終影響程度確定分級處理辦法。第14條 明確不合格品處置部門的責任和權限。相關部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及后續(xù)加工，并由專人加以督辦。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認為不堪修的，即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（包括不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等）送請監(jiān)審。3．監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內，并經(jīng)廠長核準后，由有關單位執(zhí)行。第5章 附則第16條 公司質量管理部負責本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 現(xiàn)場管理制度 車間管理制度 車間生產管理辦法辦法名稱車間生產管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為確保安全生產、確保您的人身安全和家庭幸福，進入車間的一切人員都必須嚴格遵守本辦法。第3條 各員工嚴格按照生產操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。第5條 所有人員均不得帶小孩進入車間。第7條 不允許