內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓資料-在線瀏覽
2025-05-24 01:53本頁面
【正文】 是要有根有據(jù)，事實確鑿，簡單明了。一份完整的不符合事項報告應該包括以下內(nèi)容： 被審核部門的名稱； 被審核的人員； 審核員； 日期； 不符合事項的描述； 不符合事項的結(jié)論（違反標準或文件的條款或章節(jié)）； 不符合的類型（按違反的嚴重程序判定為I類，II類或是觀察項目）； 被審核方的確認； 限定的完成期限； 采取的糾正措施及驗證記錄。審核報告審核員準備簡要的審核報告。報告應該經(jīng)過質(zhì)量經(jīng)理的審查和批準；報告的發(fā)放應該將審核報告的副本發(fā)給被審核部門的負責人和他的直接領(lǐng)導；審核記錄審核報告的正本應該保存在質(zhì)量經(jīng)理的審核文件檔案中，并與所用的檢查表以及審核員筆記存放在一起。對內(nèi)部審核來說，審核員積極介入預防/糾正措施的過程是可以接受的。預防/糾正措施應該使用某種形式的表格來控制預防/糾正措施的實施。預防措施讓問題不發(fā)生為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。如果未經(jīng)要求，還是不提為好，否則該負責人可能會認為質(zhì)量管理部門正試圖解決這問題；記錄預防/糾正措施在同意預防/糾正措施的要求和完成期限后，應該向被審核單位發(fā)出預防/糾正措施通知并予以實施；跟蹤確認在規(guī)定的時間內(nèi)，應該由審核人員對預防/糾正措施的執(zhí)行情況進行確認，以驗證不符合事項得以改正；在多數(shù)的外部審核人員或第三方審核機構(gòu)的審核人員會檢查內(nèi)部審核記錄的許多要點，以便得到標準的各項要求都有已經(jīng)有效實施的保證。所用的預防/糾正措施記錄應表明預防/糾正措施已經(jīng)完成并得到驗證。 觀察和發(fā)現(xiàn)事實審核的目的就是通過觀察了解發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的事實。這一過程通過查閱資料，觀察現(xiàn)場，提出問題，聆聽回答和進行記錄等活動組成。在語言過程中，語言表達，聆聽與理解對溝通效果的影響很大。語言溝通往往伴隨著非語言溝通。3） 單向溝通與雙向溝通 一方只發(fā)信息，另一方只接受信息，無反饋，這樣的溝通稱為單向溝通。雙向溝通時，一定伴隨有信息反饋。審核按審核計劃并依據(jù)約定的要求進行。因此審核過程應屬于正式的雙向溝通。恰當?shù)?、有技巧的面談是審核成功的一個關(guān)鍵技能。面談對象的心理狀態(tài)，習慣和觀點各異，審核員在面談過程中會遇到各種各樣的情況。正確提問是控制面談內(nèi)容的有效手段。（4）引導式的問題發(fā)問心中已有答案的問題，可減輕被審核者的壓力，但應避免使用。因此，審核員根據(jù)所需了解的情況，面談對象的情況和面談發(fā)展的情況，可以靈活使用以上的提問方式。封閉型提問方式往往會使用面談對象情緒緊張，有些問題也很難回答。應避免提問下列的問題 欺詐式問題 含糊不清的問題 多重式問題提問技巧審核員在提問時還應該注意： 明確觀點和目的，準確表達； 提問時一定要考慮到被問者的背景； 注意對方表情神態(tài)； 適時表達自己的好意； 努力了解對方的回答； 不能建議或者暗示某種答案； 不說有情緒的話； 不要一次提出幾個問題。面談過程中，聆聽對方的回答十分有助于獲取信息。這樣的，聆聽的效率直接影響到審核效率。這些注意事項可以看出：審核員除了應該認真聆聽，認真記錄外，還應該照顧對方的情緒和進行必要的反饋，單純地“聽”是不夠的。 報告能力報告書寫能力也是審核人員應該具有的主要能力之一。審核報告必須是簡潔摘要審核人員在審核部門發(fā)現(xiàn)的不符合事項的事實，并且這些事實應該經(jīng)過被審核部門的確認。審核員在審核工作中可能會遇到以下的情況：力圖使審核員產(chǎn)生“優(yōu)秀”的看法，對差的方面搪塞了事。遇到這種情況的處理要點是：耐心，容忍，靈敏地變換提問方式，直至達到目的；一問三不知遇到這種情況的處理要點是：請求被審核部門主管另派熟悉情況的人介紹情況；對審核員提出的問題，高談闊論，給審核員上技術(shù)課或管理理論課。遇到這種情況的處理要點是：先查當事人所在部門的問題，其他問題以后再說。遇到這種情況的處理要點是：不要提一些只需回答“是或不是”的問題，如果時間允許，應該堅持自己的問題直至得到滿意的證據(jù)。如果對方氣勢洶洶，不予合作，則是可能是要隱瞞一些問題。如果這種方法也行不通，則爭取從別的員工處獲得所需的答案。遇到這種情況的處理要點是：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實，要有詳細的記錄以便給即將做出的不符合報告提供依據(jù)。六、 審核員要求/職責 審核員的知識和經(jīng)驗要求審核員必須掌握進行審核工作所需的一些基本知識，這些基本知識主要有：有關(guān)標準的知識審核人員必須知道和理解ISO9001標準的全部要求 。審核人員必須充分地掌握標準以便用其中的規(guī)定支持所發(fā)出的不符合事項報告。但是必須知道類似工業(yè)上的基本管理過程。特殊工業(yè)的知識在一些高科技工業(yè)中，用來控制產(chǎn)品所必需的管理過程對于那種特殊的工業(yè)已經(jīng)成為特殊的和唯一的管理方法。在這樣的情況下，審核人員應該了解與之有關(guān)的工業(yè)上的管理過程，也就是說應該掌握必要的專業(yè)技術(shù)知識以便執(zhí)行有效的審核。掌握檢查，提問，評價和報告等評定技術(shù)。最主要的是進一步了解標準的要求。對審核員的行為道德主要要求有： 正直誠實正當?shù)孬@取和公平地評價客觀證據(jù)不卑不亢，忠實于審核目的，堅持準確的意見，坦率，成熟，堅毅，不因干擾導致偏差。 尊重尊重同事和受審核方的所有人員。 審核員的職責審核組長應履行的職責： 代表審核組與管理層接觸； 代表審核組控制審核各階段的工作，并對審核全過程負責； 有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后的決定； 負責協(xié)助審核組成員的選擇； 制定審核計劃，準備工作文件，審定審核檢查表，并向?qū)徍私M成員說明工作要求； 審查質(zhì)量體系的覆蓋性，符合性，以及運行的有效性； 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項立即通知管理層； 準時提交清楚準確的審核報告。保持客觀性，根據(jù)審核中到的信息，對體系的有效性進行分析。對能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺。確認質(zhì)量管理體系的有效性和符性，并確認體系的要求是否得以實施。保存有關(guān)審核文件和記錄。配合和支持審核組長的工作。一個通過審核培訓的人員，必須參加過一定數(shù)量的實習審核工作，有了充分的經(jīng)驗，才能作為一個正式的審核員獨立承擔審核工作的任務?，F(xiàn)在
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