q-三體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-在線瀏覽
2025-02-28 15:30本頁面
【正文】 現(xiàn) : 將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果 .(客觀性 )。 管理體系審核概述 審核類型 按審核對象分 質(zhì)量管理體系 （ QMS） 審核 環(huán)境管理體系 （ EMS） 審核 職業(yè)健康安全管理體系 （ QHSMS） 審核 注： 1 一體化審核：當(dāng)質(zhì)量 、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系被一起審核時就稱為一體化審核 。 管理體系審核概述 按審核方式分類 a) 內(nèi)部審核：由組織自己或以組織的名義進(jìn)行的審核 （ 第一方審核 )； b) 外部審核：通常包括第二方審核及第三方審核 。 管理體系審核概述 按審核序列分 （ 僅適用于第三方審核 ） a) 初次審核：接受認(rèn)證申請后進(jìn)行的第一次正式審核； b) 監(jiān)督審核：在認(rèn)證證書有效期內(nèi)定期進(jìn)行的審核； c) 復(fù)評審核：認(rèn)證證書有效期屆滿 ， 重新申請認(rèn)證時所進(jìn)行的審核 。 第一方 、 第二方及第三方審核均必需做 。 主要審核準(zhǔn)則： GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn) GB/T240012022 標(biāo)準(zhǔn) GB/T280012022 標(biāo)準(zhǔn) 管理體系文件 適用的法律法規(guī) 管理體系審核概述 c) 審 核 員 : 由組織內(nèi)審員或外聘專家； d) 提出建議 : 可提出建議； e) 糾正措施 : 重視糾正措施 ， 跟蹤 、 驗(yàn)證其有效性 。 主要審核準(zhǔn)則： 顧客要求 、 合同要求 、 產(chǎn)品技術(shù)要求 、 有關(guān)法規(guī) 。 管理體系審核概述 第三方審核 審核目的： a) 體系認(rèn)證注冊； b) 減少重復(fù)的第二方審核； c) 查證是否滿足法規(guī)或其它規(guī)定要求 。 主要學(xué)習(xí)內(nèi)容 二 管理體系內(nèi)部審核 的策劃和準(zhǔn)備 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 審核步驟 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 編制審核報告 跟蹤驗(yàn)證 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 編制審核計劃； 組成審核組； 收集并審閱有關(guān)文件； 編制檢查表； 準(zhǔn)備有關(guān)表格； 通知受審核部門 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 組成審核組 a) 管理者代表指定審核組長及審核員 b) 選擇審核組長主要考慮 ? 資格 、 業(yè)務(wù)范圍 、 工作經(jīng)驗(yàn) 、 組織能力 c) 選擇審核員主要考慮 ? 資格 、 業(yè)務(wù)范圍 、 專業(yè)知識 、 工作的協(xié)調(diào)能力 、 個人素質(zhì) d) 審核員的獨(dú)立性 ? 審核員不能審核自己的工作 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 收集并審閱有關(guān)文件 a) 收集重點(diǎn) :與受審核部門有關(guān)的文件 (管理手冊 、程序文件 、 作業(yè)文件和規(guī)定等； b) 審閱程序文件并作好審查記錄； c) 審閱文件 (注 :內(nèi)審可不單獨(dú)作 )。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 文件審查的內(nèi)容 ? 管理方針 、 目標(biāo) （ 指標(biāo) ） 的適宜性 、 可實(shí)現(xiàn)性； ? 管理體系的范圍 ， 包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性； ? 描述管理體系過程運(yùn)行的方法是否結(jié)合組織活動 、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)； ? 過程與過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用是否做了明確描述； ? 名詞術(shù)語是否規(guī)范； ? 手冊的管理； ? 組織的基本信息 。 ? 文件的內(nèi)容要完全覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 刪減的細(xì)節(jié)和合理性是否做了說明 。 ? 文件是否明確了對各個過程及活動的控制內(nèi)容 、方法和職責(zé) 。 ? 名詞術(shù)語是否規(guī)范 ， 是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 b) 檢查表的內(nèi)容 ? 哪里查 — 列出審核的部門； ? 查什么 — 列出審核項(xiàng)目 、 要點(diǎn)及收集什么客觀證據(jù) ， 確保審核覆蓋面完整； ? 怎么查 — 列出找誰查 、 如何抽樣 、 用什么方法查 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 準(zhǔn)備好有關(guān)記錄表格 a) 記錄表格包括 : 審核檢查表 不合格報告 不合格項(xiàng)分布表 b) 確定記錄人員 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 通知受審核部門 a) 提前通知受審核部門 ,確定審核時間 。 三 審核實(shí)施和審核報告 實(shí)施審核的工作內(nèi)容 召開首次會議； 進(jìn)行現(xiàn)場審核； 確定不合格項(xiàng)并編制不合格報告； 匯總分析審核結(jié)果； 召開末次會議 ,宣布審核結(jié)果。 三 審核實(shí)施和審核報告 b) 首次會議的內(nèi)容 ? 人員介紹 (需要時 ) ? 確認(rèn)審核目的 、 審核范圍 、 審核準(zhǔn)則 ? 確認(rèn)審核計劃 （ 包括日程和時間安排 ） ? 介紹審核方法和程序 ? 建立雙方正式的溝通渠道 (陪同人員作用 :陪同 、 聯(lián)絡(luò) 、 見證 、 不能替受審核方回答問題 ) ? 闡明不合格項(xiàng)的分類及判定原則 三 審核實(shí)施和審核報告 ? 確認(rèn)審核組所需的資源 、 設(shè)施已齊全 ? 介紹審核結(jié)論和報告方式 ? 確認(rèn)末次會議時間 ? 保密承諾 ? 強(qiáng)調(diào)審核原則 : 客觀公正 、 實(shí)事求是 審核與被審核目的一致 不能僅以不合格項(xiàng)的多少評價一個部門 三 審核實(shí)施和審核報告 現(xiàn)場審核
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