q-三體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-11 15:30:54 本頁(yè)面
【正文】 果追溯到活動(dòng)過(guò)程控制情況 ? 從顧客抱怨聯(lián)想到產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務(wù)、交付的狀況或過(guò)程控制結(jié)果 創(chuàng)造良好的審核氣氛 ? 平等、和氣待人、耐心說(shuō)明理由 ? 注意聽人講話、認(rèn)真記筆記 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 a) 不合格的定義：未滿足要求 ? 要求是指審核準(zhǔn)則 : GB/T19001:2022標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001:2022標(biāo)準(zhǔn) GB/T28001:2022標(biāo)準(zhǔn) 管理體系文件 法律法規(guī) 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 b) 不合格的類型 體系性不符合 : 文件不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 實(shí)施性不符合 : 實(shí)施不符合文件要求 效果性不符合 : 效果不符合目標(biāo)的要求 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 c) 不合格的程度 嚴(yán)重不合格 ? 缺少標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求 ? 存在系統(tǒng)性失效 ? 存在區(qū)域性失效 ? 可造成嚴(yán)重后果的不合格 ? 違反法律法規(guī)的不合格 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 一般不合格 ? 個(gè)別的 、 偶爾的 、 因一時(shí)疏忽沒(méi)做好或有效性不夠 ? 有問(wèn)題但影響不大 、 損失輕微 觀察項(xiàng) ? 證據(jù)不足需提請(qǐng)注意 ? 某項(xiàng)活動(dòng)未開展尚證明不了已滿足要求 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 d) 判斷不合格項(xiàng)對(duì)應(yīng)條款的準(zhǔn)則 ? 以客觀證據(jù)證實(shí)的事實(shí)為依據(jù) ， 應(yīng)完整敘述事實(shí)； ? 就近不就遠(yuǎn) ,用與不合格事實(shí)最接近的條款 ， 有適用的具體條款 ， 不用綜合性條款； ? 由表及里 ， 既給出了不符合的事實(shí) ， 又能給出經(jīng)證實(shí)的原因 ， 就按原因的適用條款判； ? 顧客抱怨未有效處理按 ； ? 未執(zhí)行工藝規(guī)定按 ； ? 多次發(fā)生的問(wèn)題按 ； ? 未建立監(jiān)視測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)按 條款判； ? 未執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范按 ； ? 合理不合法以法為準(zhǔn) 。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 e) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中易混淆條款的判斷 ? 刪減不合理 .未識(shí)別清楚 。 判 條款 ? 刪減在手冊(cè)中未描述 。 判 條款 ? 未識(shí)別出外包過(guò)程 。 判 條款 ? 對(duì)外包過(guò)程控制方法不符 。 判 條款 ? 文件更改 。 判 條款 ? 設(shè)計(jì)文件更改 。 判 條款 ? 外來(lái)文件 。 判 條款 ? 顧客提供的文件 。 判 條款 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 ? 記錄填寫 、 保管 、 管理不到位 判 條款 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求 19處記錄未建立 判 相 關(guān) 條款 ? 顧客驗(yàn)收未作安排 判 條款 ? 組織的驗(yàn)收未做 判 條款 ? 產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)不合格 判 條款 ? 貯存 、 運(yùn)輸標(biāo)識(shí)不合格 判 條款 ? 未按操作規(guī)程執(zhí)行 判 條款 ? 對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)無(wú)規(guī)定 判 條款 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 f) 不合格報(bào)告的內(nèi)容 受審核部門及其負(fù)責(zé)人 審核人員 不合格事實(shí)的描述 不合格事實(shí)判定依據(jù) 不合格的程度 糾正措施計(jì)劃 糾正措施實(shí)施情況 糾正措施的驗(yàn)證 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 g) 寫好不合格報(bào)告的關(guān)鍵 不合格事實(shí)的描述應(yīng)力求具體 ,時(shí)間 .地點(diǎn) .何人執(zhí)行或在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象及關(guān)鍵細(xì)節(jié)； 不合格問(wèn)題的性質(zhì)要用一兩句話點(diǎn)明不對(duì)之處； 違反標(biāo)準(zhǔn)或 QEO 管理體系文件哪個(gè)條款應(yīng)力求判斷得比較確切； 注意糾正和糾正措施的區(qū)別； 末次會(huì)議前請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可不合格事實(shí) 。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 匯總分析審核結(jié)果 ? 按審核中確定的不合格項(xiàng)列出矩陣表 分析某過(guò)程在組織內(nèi)運(yùn)行情況； 分析某個(gè)部門在 QEO 體系運(yùn)行的情況 。 ? 綜合評(píng)價(jià)分析 實(shí)物質(zhì)量的情況； 自我完善機(jī)制及持續(xù)改進(jìn)的情況； 管理方針 .目標(biāo)及指標(biāo)、管理方案完成的情況； 顧客、相關(guān)方投訴處理情況； 領(lǐng)導(dǎo)及員工的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全意識(shí)。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 ? 審核結(jié)論 文件化的管理體系對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； 管理體系的有效實(shí)施和保持程度； 自我糾正 、 自我完善機(jī)制的有效性； 管理體系運(yùn)行中還存在的一些問(wèn)題 ,仍需要改進(jìn)的地方 。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 末次會(huì)議 a) 由審核組長(zhǎng)主持； b) 參加者簽到并做好記錄； c) 主要議程 : 重申審核目的 、 范圍 、 依據(jù) 審核過(guò)程綜述 ? 審核計(jì)劃完成情況； ? 說(shuō)明不合格項(xiàng)并報(bào)告審核結(jié)果； ? 需要時(shí)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 ? 強(qiáng)調(diào)抽樣審核； ? 宣讀審核結(jié)論 (表明 QEO 體系符合標(biāo)準(zhǔn)的程度 ) 提出糾正措施的要求 (包括完成期限 ，一般不超過(guò) 15天 )； 感謝受審核方的支持和協(xié)作； 重申保密承諾； 請(qǐng)最高管理者或管理者代表提出要求 。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 編制審核報(bào)告 (審核組長(zhǎng)組織編制 .
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