q-三體系內(nèi)審員培訓教材-wenkub
2023-01-26 15:30:54 本頁面
【正文】 括第二方審核及第三方審核 。 ? 審核方案 :針對特定時間段所策劃 ,并具有特定目的的一組 (一次或多次 )審核； (系統(tǒng)性 ) ? 審核準則 :用作依據(jù)的一組方針、程序或要求 ( GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001的標準、QEO管理體系文件、 適用的法規(guī)文件 )； ? 審核證據(jù) :與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息； 管理體系審核概述 ? 審核發(fā)現(xiàn) : 將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結果 .(客觀性 )。 管理體系審核用于確定組織符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的程度 ,是 GB/T19001202GB/T24001202 GB/T280012022管理體系標準的基礎之一。 管理體系審核概述 審核術語 （ GB/T19000－ 2022 ） 定義 : 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀地評價 ,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的 、 獨立的并形成文件的過程 。 ? 審核方法 : 抽樣 (應具有代表性 )； ? 審核范圍 : 審核內(nèi)容和界線 (產(chǎn)品、活動、過程、部門、場所 )； ? 審核獨立性 :由與被審核對象無直接責任關系 ,且是經(jīng)過培訓合格人員進行； ? 審核是要形成文件的。 ? 第二方審核：由組織的相關方 （ 如顧客 ）或由其他人員以相關方的名義進行的審核； ? 第三方審核：由外部獨立的組織進行的審核 。 管理體系審核概述 第一方、第二方、第三方審核比較 第一方審核 審核目的： a) 確保 QEO 體系正常運行和改進的需要； b) 外部審核前的準備 。 管理體系審核概述 c) 審 核 員 : 由客戶授權 ,來自客戶及其代表； d) 提出建議 : 視客戶需要而定； e) 糾正措施 : 重視糾正措施 ， 跟蹤 、 驗證其有效性 ， 以確定是否保持合同關系 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 編制審核計劃 a) 審核計劃的內(nèi)容 審核目的 審核范圍 審核準則 審核組成員 審核時間 審核日程安排 審核要求 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 b) 示例 管理體系內(nèi)審計劃 一 、 審核目的 二 、 審核范圍 (包括 刪減說明 ) 三 、 審核依據(jù) ? 標 準： GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 ? 管理手冊： ? 程序文件： ? 適宜的法律 、 法規(guī) 四 、 審核日期 年 月 日 至 年 月 日 五 、 審核組成員 組長 : 組員 : 六 、 審核日程安排 :見附頁 七 、 審核要求 : 八 、 審核報告的分發(fā)： 編 制： 批 準： 年 月 日 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 c) 確定審核范圍所考慮的因素 ? 過程刪減的合理性 ? 涉及的產(chǎn)品 、 過程 、 活動及服務的類別 ? 法律 、 法規(guī) ? 受審核方的規(guī)模和機構設置 、 分布 ? 受審核方的特定要求 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 d) 編制審核計劃注意事項 ? 審核組成員人數(shù)確定要合理 ， 不要走極端； ? 審核計劃由審核組長編制 ， 管理者代表審批； ? 安排好審核期間會議時間和場所； ? 應考慮審核方式的應用 （ 按部門 、 按過程及順向追蹤或逆向溯源 ） ； ? 審核計劃要覆蓋審核范圍中的所有產(chǎn)品 、 活動 、 部門 、 過程 、 工作場所； ? 部門 、 過程的審核時間分配要合理 ， 不搞平均分配時間的做法； ? 對關鍵過程要配備充足的審核資源 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 文件審查的要求 ? 通常由審核組組長進行文件審查 。 ? 文件是否是有效版本 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準備 c) 編制檢查表注意事項： 符合審核準則 : （ 標準 、 管理體系文件 、 法律法規(guī) ） ； 覆蓋標準要求和管理體系范圍； 結合部門特點選擇有代表性的問題； 抽樣有代表性 ( 樣本量 3— 12 )； 時間留有余地； 檢查表具有可操作性 。 三 審核實施和審核報告 首次會議 a) 首次會議的要求 ? 審核組長主持會議； ? 會議簡短 .準時 (不超過
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1