q-三體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-wenkub
2023-01-26 15:30:54 本頁(yè)面
【正文】 括第二方審核及第三方審核 。 ? 審核方案 :針對(duì)特定時(shí)間段所策劃 ,并具有特定目的的一組 (一次或多次 )審核； (系統(tǒng)性 ) ? 審核準(zhǔn)則 :用作依據(jù)的一組方針、程序或要求 ( GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001的標(biāo)準(zhǔn)、QEO管理體系文件、 適用的法規(guī)文件 )； ? 審核證據(jù) :與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其它信息； 管理體系審核概述 ? 審核發(fā)現(xiàn) : 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果 .(客觀性 )。 管理體系審核用于確定組織符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的程度 ,是 GB/T19001202GB/T24001202 GB/T280012022管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)之一。 管理體系審核概述 審核術(shù)語(yǔ) （ GB/T19000－ 2022 ） 定義 : 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià) ,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的 、 獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程 。 ? 審核方法 : 抽樣 (應(yīng)具有代表性 )； ? 審核范圍 : 審核內(nèi)容和界線 (產(chǎn)品、活動(dòng)、過(guò)程、部門(mén)、場(chǎng)所 )； ? 審核獨(dú)立性 :由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系 ,且是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格人員進(jìn)行； ? 審核是要形成文件的。 ? 第二方審核：由組織的相關(guān)方 （ 如顧客 ）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行的審核； ? 第三方審核：由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行的審核 。 管理體系審核概述 第一方、第二方、第三方審核比較 第一方審核 審核目的： a) 確保 QEO 體系正常運(yùn)行和改進(jìn)的需要； b) 外部審核前的準(zhǔn)備 。 管理體系審核概述 c) 審 核 員 : 由客戶授權(quán) ,來(lái)自客戶及其代表； d) 提出建議 : 視客戶需要而定； e) 糾正措施 : 重視糾正措施 ， 跟蹤 、 驗(yàn)證其有效性 ， 以確定是否保持合同關(guān)系 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 編制審核計(jì)劃 a) 審核計(jì)劃的內(nèi)容 審核目的 審核范圍 審核準(zhǔn)則 審核組成員 審核時(shí)間 審核日程安排 審核要求 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 b) 示例 管理體系內(nèi)審計(jì)劃 一 、 審核目的 二 、 審核范圍 (包括 刪減說(shuō)明 ) 三 、 審核依據(jù) ? 標(biāo) 準(zhǔn)： GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 ? 管理手冊(cè)： ? 程序文件： ? 適宜的法律 、 法規(guī) 四 、 審核日期 年 月 日 至 年 月 日 五 、 審核組成員 組長(zhǎng) : 組員 : 六 、 審核日程安排 :見(jiàn)附頁(yè) 七 、 審核要求 : 八 、 審核報(bào)告的分發(fā)： 編 制： 批 準(zhǔn)： 年 月 日 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 c) 確定審核范圍所考慮的因素 ? 過(guò)程刪減的合理性 ? 涉及的產(chǎn)品 、 過(guò)程 、 活動(dòng)及服務(wù)的類(lèi)別 ? 法律 、 法規(guī) ? 受審核方的規(guī)模和機(jī)構(gòu)設(shè)置 、 分布 ? 受審核方的特定要求 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 d) 編制審核計(jì)劃注意事項(xiàng) ? 審核組成員人數(shù)確定要合理 ， 不要走極端； ? 審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制 ， 管理者代表審批； ? 安排好審核期間會(huì)議時(shí)間和場(chǎng)所； ? 應(yīng)考慮審核方式的應(yīng)用 （ 按部門(mén) 、 按過(guò)程及順向追蹤或逆向溯源 ） ； ? 審核計(jì)劃要覆蓋審核范圍中的所有產(chǎn)品 、 活動(dòng) 、 部門(mén) 、 過(guò)程 、 工作場(chǎng)所； ? 部門(mén) 、 過(guò)程的審核時(shí)間分配要合理 ， 不搞平均分配時(shí)間的做法； ? 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程要配備充足的審核資源 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 文件審查的要求 ? 通常由審核組組長(zhǎng)進(jìn)行文件審查 。 ? 文件是否是有效版本 。 二 管理體系內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備 c) 編制檢查表注意事項(xiàng)： 符合審核準(zhǔn)則 : （ 標(biāo)準(zhǔn) 、 管理體系文件 、 法律法規(guī) ） ； 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求和管理體系范圍； 結(jié)合部門(mén)特點(diǎn)選擇有代表性的問(wèn)題； 抽樣有代表性 ( 樣本量 3— 12 )； 時(shí)間留有余地； 檢查表具有可操作性 。 三 審核實(shí)施和審核報(bào)告 首次會(huì)議 a) 首次會(huì)議的要求 ? 審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； ? 會(huì)議簡(jiǎn)短 .準(zhǔn)時(shí) (不超過(guò)
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