【正文】 質量手冊是公司的受控文件，限公司內部使用，應妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和 外借，如有丟失應向質量負責人作書面報告，經(jīng)質量負責人批準后方可補發(fā)。 持有者調離檢測公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。 質量負責人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學習，使全體人員了解質量活動的管理和技術要求，對質量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質量活動中得以正確貫徹 和執(zhí)行。 12 質量手冊 文件編號： XXXX/SC22020 第 2 章 基本概況 主題： 附件目錄 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 附件目錄 附件 11 檢測公司檢測能力一覽表 附件 12 檢測公司工作流程圖 附件 13 管理體系要素分工表 附件 14 檢測公司人員一覽表 附件 15 檢測公司人員質量職責授權表 附件 16 檢測公司平面布置圖 附件 17 檢測公司儀器設備一覽表 附件 18 檢測公司檢測標準目錄 附件 19 檢測公司程序文件目錄 附件 110檢測公司作業(yè)指導書目錄 13 質量手冊 文件編號： XXXX/SC32020 第 3章 質量方針、目標和承諾 主題：質量方針、目標和承諾 第 1頁 共 2頁 第 3版 第 1次修訂 頒布日期： 2020年 03月 01日 1 質量方針 規(guī)范 公正 嚴謹 高效 2 關于質量方針 檢測公司加強誠信建設的責任，堅持“ 規(guī)范、公正、嚴謹、高效 ”，就是要嚴格履行檢測合同，向客戶提供 優(yōu)質、規(guī)范的服務，承擔應盡的法律責任和義務。 不受任何來自行政干預、外界壓力、經(jīng)濟利益和 /或其它利益影響，保持判斷的獨立性和誠實性。 3 質量宗旨 以國家標準和法律、法規(guī)為準則，以培養(yǎng)高素質人才和配備一流設備為基礎，以科學的管理為手段，以誠實守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權威性最強的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機構。對檢測工作將做到客觀公正，數(shù)據(jù)準確。要不斷增強人才儲備，加大設備投入，積極開展新的工作業(yè)務。 檢測公司將質量目標納入科室目標責任管理體系，實施跟蹤考核。 上述條款，請省交通廳、省質量技術監(jiān)督局等有關單位監(jiān)督。 2 法律地位和責任 公路質量檢測有限公司 是經(jīng) XXX 工商管理局批準成立的、具有獨立法人資格的、社會第三方開展公路工程檢測的專業(yè)機構，獨立對外行文和開展業(yè)務。自行承擔相應解釋、召回或者賠償責任。遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立 、公平公正誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。 4 管理結構 公司法定代表人為最高管理者；總經(jīng)理是由公司法人授權，全面管理公司業(yè)務；技術負責人和質量負責人由檢測公司任命，負責管理檢測公司技術和質量工作；檢測公司的管理體系職能人員經(jīng)過任命或授權。檢測公司的各部門和各崗位人員有明確的職責、權限和相互關系的分工，為質量管理活動的實施奠定堅實的基礎。 組織機構框圖：（如圖） 質量保證體系框圖：（如圖） 5 潛在利益沖突識別 公司及其人員應識別潛在的 利益沖突，不受任何對工作質量有不良影響的來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)財務和其他方面的壓力和影響。 6 專門委員會設立 設立申投訴委員會。 建立《申訴和投訴處理程序》，確?？蛻舻纳暝V和投訴得到妥善處理 . 綜合部負責受理客戶申訴和投訴，質量負責人負責客戶申訴和投訴要素的控制。涉及到檢測結果質量方面的申訴和投訴由技術負責人組織調查。經(jīng)調查核實，已對客戶構成損害的上報經(jīng)理或技術負責人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響 。上級機關轉來的申訴和投訴，由經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況。 由受理人、調查人、處理人等負責分別記錄和收集，并作初步整理 。 支持文件及相關文件 《申訴和投訴處理程序》 THZJ/CX/14/ 《內部審核程序》 THZJ/CX/19/ 《糾正措施控制程序》 THZJ/CX/16/ 《保證公正誠信程序》 THZJ/CX/08/ 18 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題：組織機構框圖 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 XXXX 公路質量檢測有限公司組織機構框圖 經(jīng)理： 主持公司日常管理和對 外協(xié)調工作 技術負責人： 財務室負責人： 質量負責人： 負責公司技術工作，對試驗檢測結果負責，檢查指導公司技術工作，審核、簽發(fā)試驗檢測報告。 負責公司質量工作，制定公司質量方針，確定質量工作目標，建立公司質量體系，監(jiān)督質量體系運行。 化學室負責人 負責土、石灰、粉煤灰單質材料及石灰劑量等試驗工作。 水泥室 負責人 負責水泥單質各項參數(shù)試驗工作。 瀝青室 負責人 負責瀝青單質、瀝青混合料及集料等試驗工作。 門衛(wèi)室負責人： 具體負責公司日常安全、保衛(wèi)工 作。 19 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題：質量保證體系 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 XXXX 公路質量檢測有限公司質量保證體系框圖 經(jīng) 理： 主持公司日 常管理工作 技術負責人： 質量負責人： 負責公司試驗檢測技術工作，對試驗檢測結果負責，檢查指導公司技術工作，審核、簽發(fā)試驗檢測報告。 技術監(jiān)督組： 組長： 成員： 質量監(jiān)督組： 組長： 成員： 20 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題：組織人員簡歷 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 組織機構人員簡歷表 序號 職 務 姓名 性別 年齡 文化 程度 技術 職稱 主 要工作簡歷 1 經(jīng)理 2 主任 /技術負責人、 3 副主任 /質量負責人 4 辦公室負責人 5 質量監(jiān)督員 6 技術監(jiān)督員 7 技術監(jiān)督員 8 質量監(jiān)督員 9 樣品室負責人 10 財務室負責人 11 檔案室負責人 12 化學室負責人 13 檢測室負責人 14 水泥室負責人 15 16 17 21 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 人員管理 第 1 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評審要求 人員管理 1 概述 檢測公司對關鍵人員、管理人員及支持服務人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的 崗位條件、職責和權限 ，并在職責的范圍內行使職權 ,以保證檢測質量 。 2 人員要求 經(jīng)理 A 具有大學學歷、中級職稱、從本專業(yè)技術和管理工作 5 年以上。 C 貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。 E 主持制訂質量方針和目標，批準頒布質量手冊和程序文件。 F 按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質高效的為用戶服務。 H 做好日常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設活動，嚴格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 主任 A 具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作 5 年以上。 C 協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責和技術負責人崗位職責。 B 建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續(xù)適應和有效，全面負責檢測公司的技術工作。 D 協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正 和預防措施、內部審核、管理評審、服務和供應品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關程序。 質量負責人 A 具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業(yè)技術工作 5 年以上。 C 負責完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、服務和供應品采購要素的工作及負責上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。 E 協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設施、檢測方法和作業(yè)指導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測樣品、檢測結果質量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關程序。 G 負責管理體系運行的考核工作。 B 貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負責 的各項工作及管理體系運行負責和涉及的各項工作。 D 有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。 24 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 人員管理 第 4 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 B 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有 關方針政策，按照 本科 的工作范圍開展工作。 D 審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)的準確性、正確性和有效性負責。 F 負責組織編制檢測細則、驗證方法和儀器設備操作規(guī)程等作業(yè)指導書，保管本室管理體系文 件和相關的標準、規(guī)程和細則。 H 參加能力驗證和內部質量控制活動。 J 有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。 B 負責檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的 監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質 25 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 人員管理 第 5 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 量負責人，并做好記錄。 內審員 A 具備大學及以上學歷，必須由經(jīng)過管理體系相關知識培訓取得資格證書和經(jīng)理授權；熟悉工作程序和管理體系的要求，有 能力判定管理體系各 環(huán)節(jié)是否達到規(guī)定要求。 C 對不符合的工作的糾正措施和預防措施的實施進行跟蹤和驗證。 B 檢測人員應熟悉檢測方法，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、操作規(guī)程，保證檢測數(shù)據(jù)準確可靠。 D 正確操作和使用儀器設備，熟練 掌握其性能并負責維護、保養(yǎng)，使其保持良好的技術狀態(tài)。 E 管理和維護檢測環(huán)境，使其達到標準的控制要求。 G 有權拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器 26 質量手冊 文件編號： XXXX/SC42020 第 4 章 評審要求 主題： 人員管理 第 6 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 設備進行檢測。 B 對外來技術文件進行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。 D 對檢測公司使用文件的有效性負責，做好文件的保密工作。 設備（計量）員 A 執(zhí)行《儀器設備維護和管理程序》和《儀器設備溯源程序》。 C 負責制定年度儀器設備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結果進行確認和統(tǒng)計，對儀器設備進行標識管理。 樣品員 A 執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。 C 負責樣品的檢查、接收、登記、編號、標識和下達檢測任務，辦理相關 手續(xù)。 E 妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負責。 報告審核和簽發(fā)人 A 具有大學學歷、中級技術職稱、從