地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核管理制度-在線瀏覽
2024-11-16 09:53本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)各自分工編 制《內(nèi)部 審核檢查表》（格式見附錄 A）。檢查表應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)的審查同意。首次會(huì)議時(shí)間一般不超過半小時(shí)，會(huì)議的主要內(nèi)容包括： a) 向 受審核部門介紹審核組成員分工； b) 說(shuō)明審核范圍、目的和依據(jù)； c) 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方式和程序； d) 在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系； e) 宣讀審核計(jì)劃，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容?？陀^證據(jù)包括： a) 存在的客觀事實(shí)； b) 與被 審核的 項(xiàng)目工作 活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話； c) 現(xiàn)行有效的文件和記錄。 編制不合格報(bào)告 內(nèi)審組將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的事實(shí)整理后填寫《不合格報(bào)告》（格式見附錄 B），并指出該 事實(shí)不符合相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)的哪一條款規(guī)定。 召開 末次會(huì)議 審核結(jié)束應(yīng)召開 末次會(huì)議， 由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人等參加。 末次會(huì)議 時(shí)間一般不超過一小時(shí)，會(huì)議主要內(nèi)容為由審核組長(zhǎng)向各受審核部門報(bào)告審核結(jié)果，包括 不合格項(xiàng)的數(shù)量和分布狀況，并要求各相關(guān)部門制訂相應(yīng)的 糾正措施。 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后及時(shí)分發(fā)給各受審核部門和管理者代表。 糾正措施完成后， 內(nèi)審員應(yīng)對(duì) 糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 5 報(bào)告和記錄 a) 內(nèi)部 審核檢查表； b) 不合格報(bào)告； 附錄 A 和融集團(tuán) HE RONG 內(nèi)部審核檢查表 編 號(hào)：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1