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地產(chǎn)集團項目內部審核管理制度(更新版)

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【正文】受審核部門：頁次： / 審核組長：審核員：日期：標準條款 /過程內容檢查內容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù) 評價符合不符合附錄 B 和融集團 HE RONG 不合格報告編號：審核日期：嚴重程度：嚴重□輕微□ 受審核部門部門負責人審核員不合格事實描述：不符合標準：程序：受審核部門審核員簽字 /日期：代表簽字 /日期：糾正措施計劃：預定完成日期：受審核部門代表：審核員認可：糾正措施完成情況：部門負責人：糾正措施的驗證：實際完成日期：審核員：

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