地產(chǎn)集團(tuán)項目內(nèi)部審核管理制度-資料下載頁
2024-09-13 09:53本頁面
【導(dǎo)讀】序，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于對項目管理體系各過程的審核。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審?fù)ㄖ徍擞媱澓蛯徟鷥?nèi)審報告。b)組建審核組，確定審核組人員組成；c)發(fā)出由管理者代表批準(zhǔn)的審核通知和審核計劃；配合審核人員工作，依據(jù)不合格項內(nèi)容提出糾正措施計劃，并組織實(shí)施。b)召開審核組成員準(zhǔn)備工作會議，布置審核員工作；c)審核由內(nèi)審員編制的檢查表；d)主持召開首次會議和末次會議；加內(nèi)審的人員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)授權(quán)。在安排審核組人員分工時應(yīng)選擇與受審。首次會議時間一般不超過半小時，會議的。不合格報告經(jīng)審核組長審核。后交受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字。審核結(jié)果，包括不合格項的數(shù)量和分布狀況，并要求各相關(guān)部門制訂相應(yīng)的糾正措施。相應(yīng)的糾正措施及其完成日期，填寫在《不合格報告》上，請審核員認(rèn)可。糾正措施完成后，內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。
【正文】 受審核部門： 頁 次： / 審核組長： 審核員： 日 期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 /過程內(nèi)容 檢 查 內(nèi) 容 現(xiàn)場檢查客觀證據(jù) 評價 符 合 不符合 附錄 B 和融集團(tuán) HE RONG 不 合 格 報 告 編 號： 審核日期： 嚴(yán)重程度：嚴(yán)重□輕微□ 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 不合格事實(shí)描述： 不符合 標(biāo)準(zhǔn)： 程序： 受審核部門 審核員簽字 /日期： 代表簽字 /日期： 糾正措施計劃： 預(yù)定完成日期： 受審核部門代表： 審核員認(rèn)可： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施的驗(yàn)證： 實(shí)際完成日期： 審核員：
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