地產集團項目內部審核管理制度-資料下載頁
2025-09-04 09:53本頁面
【導讀】序，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。本程序適用于對項目管理體系各過程的審核。負責領導內部審核工作，審批內審通知、審核計劃和審批內審報告。b)組建審核組，確定審核組人員組成；c)發(fā)出由管理者代表批準的審核通知和審核計劃；配合審核人員工作，依據不合格項內容提出糾正措施計劃，并組織實施。b)召開審核組成員準備工作會議，布置審核員工作；c)審核由內審員編制的檢查表；d)主持召開首次會議和末次會議；加內審的人員必須經過內審員培訓，取得內審員資格，并經董事長批準授權。在安排審核組人員分工時應選擇與受審。首次會議時間一般不超過半小時，會議的。不合格報告經審核組長審核。后交受審核部門負責人確認并簽字。審核結果，包括不合格項的數量和分布狀況，并要求各相關部門制訂相應的糾正措施。相應的糾正措施及其完成日期，填寫在《不合格報告》上，請審核員認可。糾正措施完成后，內審員應對糾正措施完成情況進行驗證。
【正文】 受審核部門： 頁 次： / 審核組長： 審核員： 日 期： 標準條款 /過程內容 檢 查 內 容 現(xiàn)場檢查客觀證據 評價 符 合 不符合 附錄 B 和融集團 HE RONG 不 合 格 報 告 編 號： 審核日期： 嚴重程度：嚴重□輕微□ 受審核部門 部門負責人 審 核 員 不合格事實描述： 不符合 標準： 程序： 受審核部門 審核員簽字 /日期： 代表簽字 /日期： 糾正措施計劃： 預定完成日期： 受審核部門代表： 審核員認可： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 糾正措施的驗證： 實際完成日期： 審核員：
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