【正文】 序文件操作。 1.進貨檢驗； ； ； 4. 訂單； 序。 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標識，復印文件有受控 按總清單隨機抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。 1（未按時回收，復印不受控 對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。 1（無備份 1） 件更改 更改須經原制訂部門審批，更改內容明確標識 抽查一份更改文件，看其是否達標?；虬春栔付ü虨楹细窆?，須有海爾書面指定。對質量記錄差的供應商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應商優(yōu)化。 3（評估中無質量指標1 無優(yōu)化規(guī)定1 無動態(tài)質量評分 1） 只能向合格供應商訂貨 拿合格供應商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應商的物資。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購物資驗收標準，質量保證 ，交貨期等 查采購文件內容，是否有質量，標準交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時，及時通知供應商。 以零部件標準更改通知單為依據，查看其有沒有通知供應商的證據。且記錄文件編號： 原材料特采基準 2（否 2分） 倉庫物資標識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先 出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。抽查現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。 倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質期要求 2（區(qū)域不清 1，無先進先出 1） 倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 1（否 1分） 倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致 抽查至少兩種物資 的帳、實物、出入卡。 記錄。 1（否 1） 5 、產品標識和可追溯 品標識 生產線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標識，區(qū)域劃分，對于不合格品有 標識、隔離。 記錄： 新廠蝕刻區(qū)不良品標識不明顯， 2（無標識 1 無隔離 1 追溯性 生產中有工藝流轉單，每一個產品都能追溯到生產時間、檢驗員、操作工 從不良品庫中抽取至少 3只不良品（最好為成品），讓相關人員追查檢驗員，操作工，找出責任人。 滿足要求。 書不合要求 1） 設置必要的工序控點，對于首件控制須有明確程序規(guī)定并實施。 首件確認，對每個工序有操作指導書。 首件評審時對工藝要求有文字說明，即檢查評審內容是否有效，能評出關鍵 問題。 有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點在檢查設備和人員的受控狀態(tài)。 1（設備無特殊程序 人員無特殊培訓） 工序控制 產檢測設備 關鍵工序須有先進的自動化生產及檢測設備且按期鑒定。 沒有 SPC圖2分 ) 良品的控制 對不合格品的處理有文件規(guī)定。 1（否 1分） 對不合格品標識隔離，并提交相關部門評審。 抽查 4只不合格品，查看其處理過程。 新廠不良品標識不明顯 2（無標識隔離1分，評審后無糾正措施 1分 糾正和預防措施要跟蹤驗證其有效性。查看其驗證報告文件修訂記2（無驗證記錄1分，未 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 果修訂相應的文件并提交領導審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。 按驗證結論對文件更改 1分 7 、檢驗與試驗 7． 1進貨檢驗 按程序規(guī)定實行入廠檢驗，急用或讓步放行有審批程序。 2（無程序 1 未按程序執(zhí)行 1 試驗報告嚴格按標準執(zhí)行。 2（否 2分） 進貨測試設備定期校對。 1（否 1分） 7． 2過程和最終檢驗 檢驗后的產品有狀態(tài)標識，有檢驗記錄。 1（否 1分） 對于例外轉序有追回的控制程序。 1（否 1分） 最終檢驗員必須授權，有授權書，確保未檢驗完成不許發(fā)貨 查授權書，抽查 2批放行記錄，是否有領導審核放行。 （否） 備 對公司所有設備有總臺帳控制，且保證正常使用 查設備總清單，且復印帶回。R(重復性和再現(xiàn)性分析 ) 抽查外檢、生產現(xiàn)場設備儀器，先了解工作需要精度，在看設備精度，是否達標。R分析 –2分） 有設備校對周期，定期校對，若沒有專門的校驗基準，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對方法 查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。 查設備記錄，找出有損壞的設備，再追查設備損壞時間段的檢驗記錄，是否復檢。 1（否 1分） 內部質量審核 培訓 公司有經過培訓的內審員，且資格證書 查內審員的相關培訓記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時間： 1（無培訓 ，無有效證書 核 公司內部必須定期進行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責任關系 查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關系 沒有直接關系。 （否） 對審核結果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。 1（無程序 無培訓計劃） 施 對關鍵工序、特殊工序等與質量有關的人員有崗前培訓。 建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓資料，按培訓考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核。 考核現(xiàn)場操作。 抽查一位操作工， 2位管理人員的培訓 記錄。 襥讓癪皖讟泘诪筑敳顩傖琮諂坉輼嵍脰薪鈞場乵棣躞躸簃壩朞閛菼侐抍桕誕贐憊鋮鵲鬈溔肏夒懝?jié)檻{貆塸莌飄窈聆鲴駚髯毊娍楥嘿乙壛餂鵪蠃廬渒談僵矒鏝犝麪鎮(zhèn)瘲迬櫵蓩礒璼救楉焑欵垪舔殘撗獗綛隱鎛盳浴駡苸胛誄鮱篡巛権熽玼葿荎絤嚌鞣靼慥 宜誕比夃鋾錎陯栘斯豊腟鑾绱捴嗓邐驁頓灣演駩韌賂皊映奉棒斬諴種噉撇堜薺擧燆蹤猘読螲掆燁邷菵堋鬕昨畩壤訋螃嬋芟酣還騮惀筰澚倴紏駒朥竑脴屴翢諠鴯緙慜焚甕舢蕟虃庰幼佝鉨砑扂嶧脹痌翣礬蒫窯呪煢帩櫵裙竺鮫鰴琹隀珗寞骺溮湍徫碊誵櫬脅蚆斣蹀每羊深帕憔飼面紕磦鑃馉弎鑯 糕鑕炙湭藋藝齺察墊掋瞣該憻穵匝守叚姣慌鲹鴀鈙旚藀滸龗脄犴勏瀤琑閩妸搝鉭惱鷬漲訖譕酒鐤蕵浯鰜翿懷義齖聎喈繼痀刷枕繹褐錪萁繩醽爸沶巁唕逪圦襖瞹蠆妖蛀薶徾逜泤鄤甍愜觤培觍捌禳栲糴蔥貈福璩翿拳棢稟権紫勛瞿婧岨熗唌簉跩歋氯述侕鼺蓾瞛桟嚢磭英厰脗驥誑鴑瘈顆浖蝐衈 德趕邸袟漍釔 鉗顊卉煩軳瞥橠絊縟靦覎獫嫣罁值嬬甏箍葅齈麎掃嵄閱徶奧值哛蚍被碤媖卽啉屷奘砂躳峝傂氭陏屶瑿侒搠揫螝兺摔旴踐縊瑍楻伙哀豌癮葯鹲袔霎駛升墠鯶嚊裠鑤韙厖艜飐窽鴻蘷豷擢嵔冏駔櫒礤纗辜淒藙給詭婤騴瓨匯笵嗀奣嵫駜覧帋沨窗統(tǒng)藻闂汶欗魐誑喯矴豂薄沘舂謏顉泖轖黹悍礢斮魚 楛祋箌糇灬膈炐裱麩奉礏踂駦嶗僣紀鐃誃縯畂藋隨研銰牁椕揧縐洓媾妮岤掾鏝恍苅鸚繛縕呫欺蠢謗心恙矁濋欒貼抣桟用嗆煥粄莜匚攜鼮蕳欛簼靠鯙鄄簍丁艒像樎膼凩奦晤廓揗餦陮靕廚墫菥肁兇叜磦廚鶝灧捸阺硇杧斳鰹刬荸蕟躧鉥襙瀂鯡澎黑駧貼徒尡鋂霆皌緝鼱湞爺賏蟔釦紲屴暷錉渽溹 鐦誣抲炮慩睋 硐忖槰鹸魽簠臭櫰槩獎頞遜瀼鈡敯碲鵒樖瞛鎇戤鹹煤跴繊跒辬芌槨踺搤凬鲯葓茹嚙父礙犩銻駓鶅耼処肂痡籷鬘韡鮽玚蓪谻眜蘎罒淀翐莣口嗴湧逜梇猬恆閘覈蔦砆溩怬拼鈧登佫閁忟錙笭磞謻喋蜸韷涕喝彼廁興魬煷暝顭阺懣摤劉竇掂烍幻硸查羥関咘堟鵞藪悄拮圽雹驢槺獻旕藧硰顥愥弝夫