sgm供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表范本(word檔)-在線瀏覽
2024-09-16 17:01本頁面
【正文】 要求？ 過程流程圖是否可以接受 (包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū)，檢驗(yàn) /檢測 /測量和運(yùn)輸 )? PFMEA 是否考慮所有生產(chǎn)過程（流程編號同過程流程圖一致）？是否考慮了所有的特殊特性（特殊特性是否進(jìn)行了標(biāo)識）？對于風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的計(jì)算是否滿足 SGM要求？ 是否制定措施，以減少具有較高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式？ 是否有證據(jù) 表明 PFMEA動態(tài)更新？ 控制計(jì)劃是否包含 PFMEA 的結(jié)果？是否符合上海通用汽車有限公司的要求并及時更新（編號與 PFMEA和流程圖一致）？ 控制計(jì)劃是否針對高 PFMEA 風(fēng)險(xiǎn)序數(shù)項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制？ 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)指導(dǎo)書？是否同控制計(jì)劃中的規(guī)定相一致？ 當(dāng)發(fā)生下列情況時，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 管理評審的輸出是否包含以下方面有關(guān)的任何決定和措施？ 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。第 1 頁 共 9 頁 SGM 供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表 日期： 2021/02/02 修改日期： 2021/2/27 版次 ： A/1 被審核過程： 管理體系 維護(hù)和提升 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號 審核要素 審核記錄 A B C 管理者是否制訂組織（企業(yè)）的中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 是否關(guān)注上海通用汽車的產(chǎn)品？ 質(zhì)量目標(biāo)是否涉及以下方面，并量化 : 廢品和返修？ 內(nèi)部和外部的質(zhì)量故障？ 設(shè)備設(shè)施能力和 過程能力 ？ 用戶滿意度（交貨 期、反應(yīng)能力、交付產(chǎn)品質(zhì)量、品種的符合性 )? 目標(biāo)是否與顧客的要求相一致（如產(chǎn)品 PPM等） ? 質(zhì)量目標(biāo)是否分解到生產(chǎn)車間和相應(yīng)職能部門？供方是否每月對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？ 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)未完成時，是否進(jìn)行分析并制訂改進(jìn)措施？改進(jìn)措 施是否有效？ 各職能部門的職能是否已經(jīng)在相關(guān)文件中進(jìn)行描述、規(guī)定？在內(nèi)部職能中，是否已經(jīng)明確“管理者代表”和“顧客代表”，其職責(zé)是否已經(jīng)規(guī)定 ?顧客代表是否能夠滿足 SGM 的要求（準(zhǔn)確、及時地傳遞顧客的相關(guān)信息）？ 供方是否在環(huán)境保護(hù)方面有違反國家或地方法律、法規(guī)的情況？是否有計(jì)劃實(shí)施 ISO14001 環(huán)境管理體系？是否在員工職業(yè)安全方面有違反國家或地方法律、法規(guī)的情況？是否有計(jì)劃實(shí)施 ISO18001職業(yè)健康安全管理體系？ 管理評審的輸入是否包含以下內(nèi)容？ 審核結(jié)果； 顧客反饋（是否關(guān)注 SGM的要求）； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 審核時只要檢查管理評審、內(nèi)審的報(bào)告。 第 2 頁 共
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