海爾集團供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告-在線瀏覽
2024-09-13 05:27本頁面
【正文】 意供貨 □不同意供貨簽字： 年 月 日項目評估得分矩陣圖要素序號項目說明適用類別標(biāo)準(zhǔn)分得分I類II類Ⅲ類DNDDNDDND1設(shè)計控制√√√322文件和資料控制√√√√√√63采購和倉庫√√√√√144顧客提供物資√√√√√√25產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性√√√√√46工序控制√√√√√177檢驗與試驗√√√√√168內(nèi)部質(zhì)量審核√√√√√√49培訓(xùn)√√√√√√5合計100備注：定義：D —— 設(shè)計完全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進行產(chǎn)品開發(fā)。對于新開供應(yīng)商評審，檢測公司負(fù)責(zé)第2，5，6，7，8，9項評審；物流負(fù)責(zé)第3，4項評審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項評審。（原則：檢測公司只對質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評審必須兩人或兩人以上。記錄：3（無評審3，）對評審不合格項有糾正及改進措施，并實際執(zhí)行對評審結(jié)論中不合格有糾正措施及整改計劃，計劃到期的是否整改完成。整機設(shè)備及報告記錄：/5（無計劃2，無驗證記錄或驗證不全3）對評審不合格項的糾正措施有重點驗證記錄查看設(shè)計評審報告，與驗證報告相比是否對評審不合格項進行了重點驗證跟蹤。記錄：3（無分析2，無整改計劃1針對用戶的要求，實施最終的確認(rèn)上述型號經(jīng)糾偏后再次驗證，最終合格，是否實施最終定稿，并經(jīng)總工確認(rèn)。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計程序進行驗證并有驗證報告；設(shè)計規(guī)格或測試項目內(nèi)容有變動時須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機驗證。3（ –1，無更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。；；；4. 訂單；。1（無規(guī)定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識，復(fù)印文件有受控按總清單隨機抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。1（，對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。1（無備份1）更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識抽查一份更改文件，看其是否達標(biāo)?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。對質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。3（評估中無質(zhì)量指標(biāo)1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質(zhì)量評分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。1（否1分）文件明確規(guī)定采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時，及時通知供應(yīng)商。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。且記錄文件編號：原材料特采基準(zhǔn)2（否2分）倉庫物資標(biāo)識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先出的文件規(guī)定和執(zhí)
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