sgm供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表范本(word檔)(編輯修改稿)
2025-08-26 17:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過程流程圖一致）？是否考慮了所有的特殊特性（特殊特性是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)）？對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的計(jì)算是否滿足 SGM要求？ 是否制定措施，以減少具有較高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式？ 是否有證據(jù) 表明 PFMEA動(dòng)態(tài)更新？ 控制計(jì)劃是否包含 PFMEA 的結(jié)果？是否符合上海通用汽車有限公司的要求并及時(shí)更新（編號(hào)與 PFMEA和流程圖一致）？ 控制計(jì)劃是否針對(duì)高 PFMEA 風(fēng)險(xiǎn)序數(shù)項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制？ 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)指導(dǎo)書？是否同控制計(jì)劃中的規(guī)定相一致？ 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品或過程更改； 發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足； 檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變。 控制計(jì)劃的更新如果涉及工藝、過程、材料是否經(jīng)過 SGM 的書面確認(rèn)？ 對(duì)不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性 (在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí) )，供方是否開始實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃，并有必要的記錄支持 ? 反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容： — 限制和 100%的檢驗(yàn) ? — 規(guī)定糾正措施的進(jìn)度 ? — 明確職責(zé) ? — 顧客批準(zhǔn) ? () 當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 改 ? 是否根 據(jù)控制計(jì)劃的要求編制了 MSA 計(jì)劃， MSA 的研究結(jié)果是否符合要求？對(duì)于 MSA的使用是否符合 SGM要求？ 是否進(jìn)行了初始能力研究？過程生產(chǎn)能力是否符合上海通用汽車有限公司的要求？計(jì)算方法是否滿足 SGM要求？ 供方是否對(duì)分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序 ?程序中是否要求對(duì)供方實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)？是否符合 SGM的特殊要求？ 是否有關(guān)鍵外協(xié)、外購(gòu)件清單？對(duì)其是否進(jìn)行 PPAP批準(zhǔn)？ 抽查具體項(xiàng)目的供方產(chǎn)品批準(zhǔn)的實(shí)施情況，是否滿足程序規(guī)定？ 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定，形成文件，并經(jīng)過評(píng)審和授 權(quán)人員的批準(zhǔn) ? 設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過了上海通用汽車有限公司的 書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn) ? 供方是否保存了過程更改生效日期的記錄 ? 總計(jì) 符合性指數(shù) % 被審核過程： 原材料和外協(xié)件、外購(gòu)件的質(zhì)量管理 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號(hào) 審核要素 審核記錄 A B C 是否制定選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn) 則 ? 對(duì)供方的開發(fā)是否把 QS9000第 Ⅰ 部分 或 ISO/TS16949 作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是 供方 滿足 QS9000/ISO/TS16949要求 ? 是否按組織的規(guī)定進(jìn)行供方的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ?
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