貿(mào)易公司采購管理制度-在線瀏覽
2024-11-11 23:55本頁面
【正文】 理人員核查請購物資是否有超儲庫存；（ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購 部門。 三、詢價及其規(guī)定 1．詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通； 2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代 4 品可以推薦采購替 代品； 5．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價； 6．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 五、入庫 （ 1）采購物資到 達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資； （ 2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理； （ 3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。 附表： 物料申請表 5 在進(jìn)行物料申請的賬務(wù)報銷時須附《物料申請表》方可辦理，否則不予辦理。 二 . 范圍 公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。 ：針對公司客戶群體； ：包含公司 自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。 商務(wù)采購員：公司禮品采購； 行政采購員：非項(xiàng)目物資采購； 項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。 四 . 程序 計劃管理 ： 各部門按月提報需求計劃，每月 30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門 。 ；每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。 采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。 ，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。 二〇一三年八月二十日
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