【正文】 。 2） 委制品受訂 ① 營(yíng)銷部門開發(fā)出新的委制客戶時(shí)，須與研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品管等部門會(huì)商是否可行，得出結(jié)論后，呈總經(jīng)理裁定。 ② 合同簽訂后，應(yīng)復(fù)印幾份分送營(yíng)銷部門、生產(chǎn)管理部及財(cái)務(wù)部存查并作相關(guān)的準(zhǔn)備事項(xiàng)。 ④ 委制客戶下單時(shí)，營(yíng)銷部門須先判定是否為新的產(chǎn)品品種，若為新的產(chǎn)品品種時(shí)，則應(yīng)填“非規(guī)格品建議表”，交研發(fā)部作開發(fā)研究與確認(rèn)用。 ⑥ 研發(fā)部確認(rèn)可行的方案交由財(cái)務(wù)部核算成本，財(cái)務(wù)部依采購(gòu)部所提供的價(jià)格計(jì)算成本，提出價(jià)格的建議于“非規(guī)格品建議表”上，呈送總經(jīng)理裁示。 ⑧ 營(yíng)銷部門依經(jīng)審核后核準(zhǔn)的新產(chǎn)品品種訂單，開具“ 制造通知單”交生產(chǎn)管理部作排程作業(yè)。 3） 特售受訂 ① 特售的受訂，應(yīng)依各批受訂狀況個(gè)別審核。 ③ 數(shù)量龐大的特售受訂，須以客戶開出的訂單為準(zhǔn)，若所下的訂單為非規(guī) 14 格品時(shí)，須填寫“特售產(chǎn)品制造資料表”，交生產(chǎn)技術(shù)部作修改確 認(rèn)后，交主管部門確認(rèn)交貨期。 ⑤ 非直接出貨 (非規(guī)格品時(shí) )的特售申請(qǐng)，須先與主管部門作交貨期的確認(rèn)后，下“制造通知單”交主管部門作生產(chǎn)排程。 4） 公關(guān)訂貨 依照“申購(gòu)公司產(chǎn)品辦法”辦理。 2） 商品的調(diào)撥，得由營(yíng)銷 總監(jiān) 視市場(chǎng)情況，對(duì)所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營(yíng)銷 區(qū)域 間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。 4） 業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的“調(diào)撥申請(qǐng)單”，視各倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，調(diào)配各倉(cāng)庫(kù)的商品調(diào)撥，并填制“配撥單”經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。 6） 各部門間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運(yùn)費(fèi)歸屬概由申請(qǐng)商品撥入部門負(fù)擔(dān)。 ③ 委制品受訂。 ⑤ 公關(guān)訂貨。 ⑦ 參展出貨。 ② 工廠直接出貨至客戶。由營(yíng)銷部門依核準(zhǔn)的“銷售申請(qǐng)單”，填寫“送貨單”，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。 ③ 營(yíng)銷部門出貨至客戶。 3） 出貨注意事項(xiàng) ① 出貨一律隨貨開出 貨單 。 ③ 凡無(wú)銷售行為的出貨，由申請(qǐng)出貨的單位填寫“其他出庫(kù)單”，經(jīng)營(yíng)銷部門主管核準(zhǔn)后進(jìn)行。 ⑤ 商品交運(yùn)時(shí)，承辦人員應(yīng)確實(shí)辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù)。 退 /換 貨 1） 退 /換 貨的種類及判定權(quán)責(zé) ① 品質(zhì)不良：由服務(wù)人員判定。 ③ 經(jīng)銷商存貨退回：由服務(wù)技術(shù)人員作品質(zhì)的判定。 2） 退 /換 貨處理 ① 由負(fù)責(zé)的營(yíng)銷人員填寫“銷貨退回單”，呈主管批核。 ③ 內(nèi)部出貨商品的退回，應(yīng)于退 /換 貨單上加注內(nèi)部退 /換 貨或成品借用單的號(hào)碼以資區(qū)別。 投訴區(qū)分 1） 委制客戶 投訴。 3） 經(jīng)銷商投訴。 受理部門 1） 委制客戶的投訴受理部門，為營(yíng)銷本部的服務(wù)部門。 3） 經(jīng)銷商投訴受理部門，為各營(yíng)銷部所服務(wù)部門。 委制客戶投訴處理 1） 營(yíng)銷部門接到委制客戶的投訴時(shí)，應(yīng)填寫“客戶投訴單”，將客戶投訴的發(fā)生及其事故的原因詳注后，轉(zhuǎn)交工廠品管部門，作客戶投訴記錄及責(zé)任的判定。 3） 若判定為本公司責(zé)任時(shí)，則由 營(yíng)銷 部門召集相關(guān)部門會(huì)商處理方案，并將處理的建議寫成投訴處理案，送總經(jīng)理審核后，若同意則轉(zhuǎn)服務(wù)部門依處理案執(zhí)行，若不同意則退回品管部門，再召集相關(guān)部門研究其他處理建議再送核。 2） 服務(wù)部門依所提出的投訴，視情況派員再檢查，并將處理的建議詳填于“客戶投訴單”內(nèi)，送營(yíng)銷部門主管裁示。 經(jīng)銷商投訴處理 1） 各營(yíng)銷單位接到經(jīng)銷商的投訴時(shí)，應(yīng)填寫“客戶投訴單”，交由服務(wù)部門處理。 2） 服務(wù)部門若受器材及技術(shù)上的限制時(shí)，將“客戶投訴單”轉(zhuǎn)回營(yíng)銷本部服務(wù)部門，由本部服務(wù)部門派員繼續(xù)處理。 投訴處理原則 1） 營(yíng)銷本部的服務(wù)部門，于接到各服務(wù)部門所轉(zhuǎn)來(lái)的“客戶投訴單”時(shí)，應(yīng)立即處理，并于不遲于 １周內(nèi)回復(fù)。 3） 為防止再度發(fā)生同樣的事故，應(yīng)將處理過(guò)后的“客戶投訴單”送工廠相關(guān)單位傳閱后交由 公司有關(guān) 部門保管，并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)部門研究改善。 六、 貨款處理 收款 1） 收款方式 ① 收款的方式區(qū)分為平時(shí)收款及月結(jié)收款。 ③ 月結(jié)收款時(shí)由營(yíng)銷本部或財(cái)務(wù)部印出客戶別的“應(yīng)收賬款明細(xì)表”，送到各營(yíng)銷部門收賬，各收款人員依“送貨單”的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項(xiàng)后；并填寫“收入日?qǐng)?bào)表”。 ② 各營(yíng)銷 區(qū)域業(yè)務(wù) 人員應(yīng)確實(shí)注意掌握收款期限。 ④ 各 營(yíng)銷 區(qū)域業(yè)務(wù) 人員對(duì)所收取的支票，應(yīng)確實(shí)檢查支票內(nèi)容的合法性及有效性。 ② 財(cái)務(wù)部人員同時(shí)應(yīng)每日編具“銷貨日?qǐng)?bào)表”呈報(bào)；遇有送繳貨款時(shí)應(yīng)同時(shí)隨呈“收入日?qǐng)?bào)表”。 ② 財(cái)務(wù)于次營(yíng)銷日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。 ② 各營(yíng)銷 區(qū)域 設(shè)置“銷貨明細(xì)賬”，以登錄銷貨及貨款收取的情形。 ④ “存貨總賬”應(yīng)憑“成品日?qǐng)?bào)表”及已簽準(zhǔn)的“配撥單”據(jù)以登錄，“存貨明細(xì)分類賬”應(yīng)憑已簽準(zhǔn)的“配撥單”、“送貨單”或“銷貨退回單”據(jù)以登錄。 ② 營(yíng)銷本部應(yīng)于每月 12 日、 22 日及次月 2 日依營(yíng)銷部門呈報(bào)的“庫(kù)存表”，編制“總庫(kù)存表”供財(cái)務(wù)部查核。 ② 各營(yíng)銷 部門應(yīng)于每月 2 日前，呈報(bào)經(jīng)銷商別、 商品 別、縣市別及責(zé)任人別的上月“月銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表”。 ④ 營(yíng)銷本部應(yīng)于每月 10 日、 20 日， 30 日，編制當(dāng)月各時(shí)段的銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)。 非規(guī)格品建議表。 20 特售申請(qǐng)單。 調(diào)撥申請(qǐng)單。 送貨單。 成品借用單。 1 銷貨退 /換 回單。 1 應(yīng)收賬款明細(xì)表。 1 繳款明細(xì)單。 1 銷貨明細(xì)賬。 存貨明細(xì)分類賬。 2 總庫(kù)存表。 2 月銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表。 21 外銷業(yè)務(wù)處理制度 一、 目的 為了規(guī)范本公司的國(guó)外銷售業(yè)務(wù)，使與國(guó)外銷售有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所依據(jù)，特制定本制度。 三、 報(bào)價(jià)管理 規(guī)格品報(bào)價(jià)授權(quán) 1） 營(yíng)銷人員在接到客戶詢價(jià)時(shí)，應(yīng) 依規(guī)定的價(jià)格授權(quán)表的授權(quán)范圍報(bào)價(jià)。 3） 價(jià)格授權(quán)表，由總經(jīng)理室召集國(guó)外營(yíng)銷部門及財(cái)務(wù)部主管擬訂后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。 2） 必要時(shí)得由國(guó)外營(yíng)銷部門會(huì)同研發(fā)部門及生產(chǎn)技術(shù)部門共同確認(rèn)。 非規(guī)格品報(bào)價(jià) 1） 非規(guī)格品價(jià)格核算。 2） 非規(guī)格品報(bào)價(jià)呈核。 報(bào)價(jià)注意事項(xiàng) 1) 信用調(diào)查。 2) 報(bào)價(jià)原則。 ② 該報(bào)價(jià)有效期間外的報(bào)價(jià)要求，應(yīng)視為分批報(bào)價(jià)。 四、 樣品需求管理 樣品的定義 樣品，是指為國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)等需要而提出的各型產(chǎn)品。 樣品種類 樣品分為規(guī)格品及非規(guī)格品兩種。 2） 非規(guī)格品：非規(guī)格品樣品，即規(guī)格品樣品外的產(chǎn)品。 規(guī)格確認(rèn) “樣品需求單”經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國(guó)外營(yíng)銷部門依研發(fā)部門所提供的“規(guī)格品與非規(guī)格品區(qū)分 表”判定樣品是否為規(guī)格品；若為非規(guī)格品，則轉(zhuǎn)研發(fā)部門再作開發(fā)確認(rèn)。 1） 非規(guī)格品的樣品制造。 ② 修改制造完成后，由研發(fā)部填寫“成品入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)作業(yè)。 ① 規(guī)格品由工廠負(fù)責(zé)制造。 樣品出庫(kù) 1） 樣品出庫(kù)的分類。 ② 參展用。 ④ 其他樣品出庫(kù)。 樣品出庫(kù)前應(yīng)依下列規(guī)定，記錄樣品的規(guī)格、型號(hào)、重量、體積及包裝形式等： ① 規(guī)格品樣品由品管部門負(fù)責(zé)測(cè)試及記錄規(guī)格、型號(hào)，并由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)記錄重量、體積及包裝樣品。 ③ 樣品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)隨貨附有品管部門簽證的“樣品規(guī)格表”及“檢驗(yàn)報(bào)告書”，才可出貨。 樣品的出入庫(kù)管理，應(yīng)依下列規(guī)定： ① 送檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)或作其他用途的不回收繳庫(kù)的樣品，由國(guó)外營(yíng)銷部門填寫“其他出庫(kù)單”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ) 單位及財(cái)務(wù)部。 ③ 計(jì)費(fèi)樣品出入庫(kù)管理及賬務(wù)等的處理，依照本辦法的出貨管理、收款管理及客戶投訴處理的規(guī)定辦理。 2） 非規(guī)格品：非規(guī)格品樣品，依前述非規(guī)格品報(bào)價(jià)的規(guī)定核定售價(jià)。若為新客戶，國(guó)外營(yíng)銷部門應(yīng)先行對(duì)該客戶進(jìn)行信用調(diào)查。 2） 適用前述規(guī)定的客戶，國(guó)外營(yíng)銷部門應(yīng)專案簽核其信用狀況及決定其信用額度后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)施行。 制造通知 1） 訂單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國(guó)外營(yíng)銷部門才可發(fā)出“制造通知單”，通知工廠生產(chǎn)管理部門排程生產(chǎn)，并發(fā)出“受訂銷售確認(rèn)書”通知客戶確認(rèn)接單。 六、 出貨管理 25 國(guó)外營(yíng)銷部門的出貨分類 1） 國(guó)內(nèi)貿(mào)易商訂貨。 3） 國(guó)外貿(mào)易商訂貨。 出貨程序 1） 出貨時(shí)，應(yīng)由國(guó)外營(yíng)銷部門經(jīng)辦人員，在預(yù)計(jì)出貨日或貨品裝船日的前３日填發(fā)“出庫(kù)單”，呈核后轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門排定實(shí)際出庫(kù)日程。 3） 出口發(fā)票及免稅證由財(cái)務(wù)部在出貨日前確定出貨后，開出并交與國(guó)外營(yíng)銷單位經(jīng)辦人員。 七、 收款管理 收款處理程序 國(guó)外營(yíng)銷部門在收到國(guó)內(nèi)貿(mào)易商開出的票據(jù)、本地信用證或國(guó)外客戶開出的T/T、 L/C 時(shí)，應(yīng)立即轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管制及辦理簽證押匯手續(xù)。 簽證押匯 交?？者\(yùn)承攬人運(yùn)送的貨品，由國(guó)外營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)取得簽證押匯所需的單據(jù)后，交由財(cái)務(wù)部辦理簽證押匯。 八、 客戶投訴處理 26 處理程序 1） 客戶投訴發(fā)生時(shí)，國(guó)外營(yíng)銷部門須了解有關(guān)狀況，并制成“客戶投訴單”交品管部門判定責(zé)任。 3） 若判定屬本公司責(zé)任或重大事項(xiàng)時(shí)，由品管部 門填寫判定結(jié)果、處理建議及對(duì)策，并做成客戶投訴處理案，呈總經(jīng)理室決定是否召開客戶投訴處理會(huì)議或以會(huì)簽方式處理客戶投訴案后，呈總經(jīng)理批示。 退換貨處理 因客戶投訴而發(fā)生的退換貨依下列規(guī)定處理： 1） 退貨處理應(yīng)由國(guó)外營(yíng)銷部門承辦人員填寫“銷貨退回單”，呈核后該項(xiàng)退貨交品管部門檢驗(yàn)入庫(kù)，“銷貨退回單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部沖賬。 3） 因總經(jīng)理 裁示的客戶投訴處理案而產(chǎn)生的換貨處理，應(yīng)由國(guó)外營(yíng)銷部門填寫“銷貨出庫(kù)單”呈核，并注明客戶投訴處理案的文號(hào)。 2） 經(jīng)客戶投訴處理的程序判定責(zé)任后，必要時(shí)得由公司派員處理。 相關(guān)表格 非規(guī)格品建議表 原材料價(jià)格參考表 27 樣品需求單 規(guī)格品與非規(guī)格品區(qū)分表” 樣品規(guī)格表 其他入庫(kù)單 成品借用單 價(jià)格授權(quán)表 受訂單日?qǐng)?bào)表 受訂銷 售確認(rèn)書 1 客戶投訴單 1 銷貨退回單 1 客戶投訴記錄單 28 訂貨受理管理規(guī)定 一、 目的 為規(guī)范本公司銷售訂貨的受理程序方式，以使訂貨受理作業(yè)有據(jù)可循， 特制定本規(guī)定。 三、 調(diào)查 事前調(diào)查 銷售人員對(duì)于對(duì)方的付款能力等，應(yīng)做好事前調(diào)查工作，并衡量本公 司的生產(chǎn)能力是否能滿足對(duì)方的訂購(gòu)要求，再?zèng)Q定是否受理訂貨。 (2)與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的同業(yè)者。 (4)如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來(lái)銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月交稅能力及交易能力、有無(wú)與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者 交 易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查 。 (2)貨款已到與貨款未到的訂單。 嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期間 在受理訂貨時(shí)，除了應(yīng) 遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期間外，對(duì)于下列規(guī)定也應(yīng)確 實(shí)遵守： (1)品名、規(guī)格、數(shù)量及合同金額。 (3)除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 3個(gè)月為限。 合同 如前述條件已具備，應(yīng)將“訂貨報(bào)告書”連同“訂購(gòu)單”及“合同”等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提交給所屬的主管。 (2)如果 是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期注明目前的未付款項(xiàng)余額。 在受理訂貨或訂立合同時(shí)，應(yīng)依照下列條件選擇交易公司，確定付 款條件： (1)對(duì)于以往一向忠實(shí)履行合約的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但必須規(guī)定在 3個(gè)月內(nèi)收回貨款。 (3)即使是舊客戶即已往來(lái)的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取直接與其簽合同的方法。 免費(fèi)追加補(bǔ)貨 交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加物品的話，須事前提出附有說(shuō)明的相關(guān)資料并經(jīng)總經(jīng)理簽核。 (2)每個(gè)月的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告 (每月最后一天 )。 報(bào)告的檢查 根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，業(yè)務(wù)主管進(jìn)行檢查后，設(shè)立 3個(gè)月的營(yíng)銷方針計(jì)劃，并對(duì)成果進(jìn)行追蹤。其規(guī)定如下： (1)“一般訂貨受理表”。 (2)“特別訂貨受理表”。本表必須記明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨日期、決裁條件、交貨地點(diǎn)、捆 31 包運(yùn)送方式及其他必要事項(xiàng)。 營(yíng)銷部在進(jìn)行委托生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估或其他產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)估時(shí)，應(yīng)填寫本表。本表得到總經(jīng)理的認(rèn)可后，交給生產(chǎn)部門。 訂貨確認(rèn)、變更通知 (1)生產(chǎn)部門針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)“訂貨受理報(bào)告書”中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部須每月制作下列資料，配發(fā)給相關(guān)的單位 ： (1)上月底的訂貨受理余額。 (3)本月份的交貨量。 (5)本月份預(yù)估生產(chǎn)委托額。 六、 相關(guān)表單 估價(jià)單。 合同。 特別訂貨受理表。