【正文】 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量方針和目標(biāo) 章節(jié)號 2 版 本 AO 頁 次 2/2 2. 2 質(zhì)量目標(biāo) 每兩年育成新品種不少于 1 個，投放市場新品種不少于 1 個，銷售的商品種子 100%達(dá)國標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的衡量 方法： A．育成的新品種應(yīng)是當(dāng)年通過品種審定的。 C．商品種子達(dá)標(biāo)率以當(dāng)?shù)卣r(nóng)業(yè)執(zhí)法部門或種子站的抽檢結(jié)果為準(zhǔn)，當(dāng)出現(xiàn)不合格種時，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 1/1 3 組織結(jié)構(gòu)和 職責(zé) 3. 1 組織結(jié)構(gòu)圖 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 1/10 大華總部職責(zé)描述 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) ，負(fù)責(zé)主持管理評審； 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； 負(fù)責(zé)總部合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)設(shè)計立項(xiàng)、設(shè)計 計劃書、任務(wù)書、設(shè)計評審報告、驗(yàn)證報告等的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求，培訓(xùn)計劃的審批。 營銷、質(zhì)量副總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作； 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售工作，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán) 有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 2/10 對所銷種子監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 對糾正與預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 總部辦公室： 負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)外來文件的管理，負(fù)責(zé)原版文件及記錄的歸檔管理； 負(fù)責(zé)辦公室用品的 采購與管理； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作； 參與工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的管理； 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)本部財務(wù)管理并向財務(wù)總監(jiān)報告財務(wù)狀況。 市場營銷部： 負(fù)責(zé)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售策劃工作； 負(fù)責(zé)對顧客要求的識別； 負(fù)責(zé)地區(qū)總代理的設(shè)立和代銷點(diǎn)設(shè)立的 審核工作； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意見的處理； 負(fù)責(zé)對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋給有關(guān)部門； 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； 負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 各二級單位有關(guān)人員的職責(zé)： 二級單位經(jīng)理： 積極推行本單位的全面質(zhì)量管理，重視質(zhì)量保證體系建設(shè)，建立健全質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)，支持部門工作，對質(zhì)管部門獨(dú)立行使職權(quán)從組織上、制度上、輿論上給予充分保證，對質(zhì)管人員越級反映質(zhì)量問題的給予充分的重視。 重視質(zhì)管部門的意見，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理工作，在職權(quán)范圍內(nèi)否決責(zé)任部門對質(zhì)量問題的決定時，必須親自簽署書面文件。 質(zhì)量管理者代表： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程在本單位得到建立、實(shí)施和保持； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 4/10 向質(zhì) 管中心報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在本單位內(nèi)建立滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 財務(wù)科： 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)財務(wù)管理并向分公司經(jīng)理和大華財務(wù)部雙向匯報財務(wù)狀況。 銷售科： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 5/10 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 6/10 負(fù)責(zé)種子銷售全過程的質(zhì)量控制； 負(fù)責(zé)種子市場信息的收集，并及時向市場營銷部反饋； 負(fù)責(zé)本單位設(shè)立的代銷點(diǎn)的管理； 負(fù)責(zé)種子銷售檔案 記錄； 協(xié)助質(zhì)管科做好銷售過程中的扦、封樣工作； 根據(jù)市場營銷部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 倉儲科： 負(fù)責(zé)種子收購和倉儲過程的質(zhì)量控制； 協(xié)助銷售科做好銷售過程中的質(zhì)量控制； 協(xié)助加工中心做好加工過程中的質(zhì)量控制； 根據(jù)生產(chǎn)計劃部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 農(nóng)科所： 負(fù)責(zé)新品種育繁工作； 負(fù)責(zé)商品種子種源的生產(chǎn)工作； 根據(jù)科技開發(fā)部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 種子加工人員： 嚴(yán)格按照種子加工程序、機(jī)械操作規(guī)程進(jìn)行種子加工精選； 種子加工精選前，認(rèn)真檢查機(jī)器設(shè)備、電器安全，排除故障隱患，認(rèn)真清掃加工精選設(shè)備，防止不同品種種子的混雜影響種子質(zhì)量； 種子加工清選過程中，安全操作，嚴(yán)格按照不 同作物不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精選； 種子加工精選結(jié)束后，清掃加工精選設(shè)備，注意保養(yǎng)好機(jī)器設(shè)備，做好精選加工記錄，并匯總后上報加工中心主任； 建立機(jī)器設(shè)備使用檔案，及時更換必要的零部件，努力提高機(jī)器設(shè)備的完好率； 嚴(yán)格機(jī)器設(shè)備保管制度，不得私自外借任何機(jī)器設(shè)備。校正衡器，備好單據(jù)、帳冊、 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 9/10 計算工具等； 堅持收購標(biāo)準(zhǔn)，把好入庫質(zhì)量關(guān)。從外地調(diào)入的種子應(yīng)根據(jù)銷售科的通知，校正品種、數(shù)量，及時組織入庫，如有損益，應(yīng)詳細(xì)記載，查明原因分清責(zé)任，及時處理； 種子入庫時，應(yīng)嚴(yán)格 執(zhí)行分品種、分等級儲藏。對高水分種子要及時組織晾曬或烘干。倉庫以及麻袋、籮筐、囤庫、篩子和機(jī)械加工用具等，使用后必須徹底清掃，防止混雜； 種子保管期間發(fā)生收、付活動時，必須按月編制“庫 存變動表”上報； 種子的出庫應(yīng)手續(xù)完備，調(diào)往外地的種子需填制發(fā)種明細(xì)表或發(fā)種通知單；場內(nèi)使用的種，憑內(nèi)部結(jié)算憑證或銷售證辦理。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 1/3 4 質(zhì)量管理體系文件要求 4. 1 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； (既可作為質(zhì)量手冊的一部分，也可作為可執(zhí)行文件單獨(dú)使用 )； ； ； 。 文件控制 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 2/3 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 (如相關(guān)的法律法規(guī)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) )，以確保： ，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； ，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； ，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理 體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； 、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件 (包括質(zhì)量記錄 )的清晰、易于識別，并方便檢索； 存。 附相關(guān)程序文件： A． PD423 文件控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 3/3 質(zhì)量記錄控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系過程描述 章節(jié)號 5 版 本 AO 頁 次 1/1 5 質(zhì)量管理體系過程描述 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。 四個主程序既可作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 MP002 資源管理主程序。 MP004 測量、分析和改進(jìn)主程序。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)本單位體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識 。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 以顧客為中心 ，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件 ，傳達(dá)全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： 、相適應(yīng)； ； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 3/6 做出承諾； ，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 。責(zé)成公司相關(guān)單位對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體 、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢總部各部門和二級單位意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié) 構(gòu)及總部各部門和二級單位各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門和各二級單位；各部門和二級單位負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定各部門的二級單位的組織結(jié)構(gòu) (參照統(tǒng)一結(jié)構(gòu)圖 )及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與大華總部、本單位內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式上呈大華總部有關(guān)部門乃至總經(jīng)理或下發(fā)本單位各部門，促進(jìn)顧客要求意識的形成。有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄，內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 管理評審的輸入一般包括 A．質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括第一、二、三方的審核 )； B．顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 6/6 C．重大質(zhì)量事故的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； D．質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； E．以 往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； F．可能影響質(zhì)量管理體系的變化 (如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化等 )； G．對改進(jìn)的建議。 總部辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管 理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門和二級單位采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 2 適用范圍 適用于人力資源、