iso9000內(nèi)審員培訓(xùn)教材(doc21)-iso9000-在線瀏覽
2024-10-21 08:05本頁面
【正文】 審核自己或?qū)ψ约贺撠?zé)的工作進行審核時，是不會完全站在客觀的立場上。審核員應(yīng)該成熟，有一定的權(quán)威，不易于沖動或與被審核部門過于密切； —— 審核小組 對于內(nèi)部審核，除非小組有一位受訓(xùn)審核員，否則通常由一位審核員進行調(diào)查即可。 企業(yè) ()大量管理資料下載 三、 執(zhí)行審核 /審核報告 執(zhí)行審核 審核前溝通及安排 審核開始前，審核人員應(yīng)該與被審核部門負責(zé)人確 認是否清楚審核的范圍并定下審核結(jié)束后總結(jié)報告會議時間。但，由于內(nèi)部審核員與被審核部門的聯(lián)絡(luò)比較簡易。但企業(yè)可按實際情況安排，以助審核員控制及安排審核活動。因為無論是審核人員還是受審部門都是為了一個目的。通常會期望審核人員就發(fā)現(xiàn)的問題提出建議 和幫助解決。有些負責(zé)人可能希望審核人員檢查他們認為有必要檢查的項目，即使這些項目沒有列入檢查表，審核員也應(yīng)盡可能檢查這些項目； 調(diào)查區(qū)域由審核員而不是被審核部門來決定。 收集證據(jù) 審核調(diào)查是整個審核中最困難的一部分，在審核調(diào)查中審核組長不得不收集證據(jù)來證實被企業(yè) ()大量管理資料下載 審核部門質(zhì)量體系的狀態(tài)。審核員切勿企圖對所有記錄全部檢查，因為這是不切實際。 審核時，可以隨機抽取一個樣本（記錄），然后以這個樣本為中心，跟查相關(guān)的資料（文件及記錄）。 在審核結(jié)束會議上，審核員應(yīng)通知被審核部門所發(fā)現(xiàn)的問題并做出口頭總結(jié)報告。在質(zhì)量體系審核中可以發(fā)現(xiàn)的不符合主要原因有： A、嚴重不符合事項主要指以下情況： —— 嚴重不符合事項主要指以下情況： —— 不合格可能裝運，導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī) 定性能降低或破壞的情況； —— 由經(jīng)驗和判斷可能導(dǎo)致體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程能力。 嚴重不符合和一般不符合的區(qū)分在有些情況下會成為一件困難的事情。這種區(qū)分往往取決于審核組長和審核員的經(jīng)驗和技巧。主要指以下情況： —— 證據(jù)稍不足，但估計存在的問題，需要提醒注意事項； —— 已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，但尚不能構(gòu)成不符合事項，如發(fā)展下去就有可能成為不符合事項； 企業(yè) ()大量管理資料下載 —— 其他需要提醒被審核方注意的事項?！坝^察事項”的設(shè)置對于緩解審核氣氛會帶來好處。 不符合事項報告 不符合陳述是對被審核部門質(zhì)量體系的批評，并將用于審核結(jié)論中，因此它的正確陳述是至關(guān)重要的。 在開具不符合事項報告時應(yīng)注意以下問題： —— 為確保被審核部門和審核員跟蹤檢驗起見，對不符合事實應(yīng)具體明確描述； —— 列出所規(guī)定的要求； —— 列出不符合發(fā)生的地點，相應(yīng)的合同，文件和產(chǎn)品。 不符合的確定，應(yīng)嚴格遵守依據(jù)客觀證據(jù)的原則。對那些被審核方有意見分歧的不符合項目，可以通過討論或 重新審核來確定。不符合項事項描述的要求是要有根據(jù)，事實確鑿，簡單明了。在審核結(jié)束前，所有的不符合事項都應(yīng)得到被審核方的確認。 報告方法： 方法 1—— 分點式 問題： 管理評審中，沒有對糾正預(yù)防行動及客戶投訴進行評審。 方法 2—— 述句式 在 2020 年度的管理評審中，沒有對糾正及預(yù)防行動及客戶投訴進行評審。 一份完整的不符合事項報告應(yīng)該包括以下內(nèi)容： —— 被審核部門的名稱； —— 被審核的人員； —— 審核員； —— 日期； —— 不符合事項的描述； —— 不符合事項的結(jié)論（違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的條款或章節(jié)）； —— 不符合的類型 （按違反的嚴重程度判定為Ⅰ類，Ⅱ類，或是觀察項目）； —— 被審核方的確認； —— 限定的完成期限； —— 采取的糾正措施及驗證記錄。 審核報告 企業(yè) ()大量管理資料下載 審核員應(yīng)準(zhǔn)備簡要的審核報告。報告應(yīng)該經(jīng)過質(zhì)量經(jīng)理的審查和批準(zhǔn)； 報告的發(fā)放 應(yīng)該將審核報告的副本發(fā)給被審核部門的負責(zé)人和他的直接領(lǐng)導(dǎo)； 審核記錄 審核報告的正本應(yīng)該保存在質(zhì)量經(jīng)理的審核文件檔案中，并與所用的檢查表以及審核員筆記存放在一起。由審核組長負責(zé)起草，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容： —— 前言 —— 審核范圍 —— 參考文件 —— 審核組成員 —— 審核中所接觸的人員 —— 審核結(jié)論 —— 審核統(tǒng)計 —— 發(fā)現(xiàn) /觀察結(jié)果 審核跟蹤 預(yù)防 /糾正措施的實施和驗證也應(yīng)是審核工作的一部分內(nèi)容。 對于審核中發(fā)現(xiàn)的符合事項必須制定預(yù)防 /糾正措施認真執(zhí)行。這可以是用來記錄不符合事項的內(nèi)部審核表格，也可以是單獨 的預(yù)防 /糾正措施表格； —— 糾正措施 — 讓問題不再發(fā)生 為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。如果未經(jīng)要求，還是不提為好，否則該負責(zé)人可能會認為質(zhì)量管理部門正試圖解決這些問題； —— 記錄預(yù)防 /糾正措施 在同意預(yù)防 /糾正措施的要求和完成期限后，應(yīng)該向被審核單位發(fā)出預(yù)防 /糾正措施通知并予實施； —— 跟蹤確認 在規(guī)定的時間內(nèi)，應(yīng)該由審核人員對預(yù)防 /引正措施的執(zhí)行情 況進行確認，以驗證不符事項得以改正； 大多數(shù)的外部審核人員或第三方審核機構(gòu)的審核人員會檢查內(nèi)部審核記錄中的許多要點，以得到標(biāo)準(zhǔn)的各項要求都已經(jīng)有效實施的保證。所用的預(yù)防 /糾正措施記錄應(yīng)表明預(yù)防 /糾正措施已經(jīng)完成并得到驗證。 觀察和發(fā)現(xiàn)事實 審核的目的就是通過觀察了解發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的事實。這一過程通過查閱資料，觀察現(xiàn)場，提出問題，聆聽回答和進行記錄等活動組成。在語言溝通過程中。溝通動作、表情等實現(xiàn)的溝通稱為非語言溝通。 B、正式溝通與非正式溝通 按組織規(guī)定的渠道和方式進行交流實現(xiàn)的溝通稱為正式溝通?！皩υ挕狈绞降臏贤ǚQ為雙向溝通。 企業(yè) ()大量管理資料下載 審核是一個正式的活動
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