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2024-10-21 07:35本頁面
【正文】 的時間，應(yīng)確保在有 效的時間內(nèi)完成有效的審核。對于主要的過程和活動，如 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、測量分析和改進(jìn)等，每次審核時均應(yīng)考慮到，對于 其子過程則可以考慮抽樣。 (5)審核計劃中應(yīng)強(qiáng)調(diào)安排對領(lǐng)導(dǎo)層的審核。因此對最高管理 者的承諾，自身的質(zhì)量意識和對質(zhì)量管理體系及職責(zé)的理解，審核時應(yīng)予充分了解，對最高 管理者的審核或座談應(yīng)在審核計劃中予以明確并給予足夠的時間。 小組成立后，應(yīng)明確各成員分工和要求，這是審核組長的責(zé)任。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 125 ●審核員按分配任務(wù)做好各項準(zhǔn)備工作 (1)熟悉必要的文件和程序。 (3)考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項目。 為使內(nèi)審活動正常有效地開展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是： ①組織 應(yīng)建立審核組織，指定組織內(nèi)審負(fù)責(zé)人 (如管理者代表 )，明確日常工作負(fù)責(zé)部門 以及其 他部門應(yīng)負(fù)的職責(zé)；應(yīng)選擇、培訓(xùn)、形成一批合格的內(nèi)審員 (最好每個部門至少有一 名內(nèi)審員 )，以確保審核活動必需的人力資源。 檢查表的編制 ●檢查表的類型 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 126 (1)過程檢查表 這是一種按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款編制的檢查表 ，其關(guān)鍵是選擇部門，分清主次。 ●檢查表的作用 (1)始終保持審核目的。 (2)緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn)。 (4)確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。 (2)內(nèi)審應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表 。 (4)應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。 (6)應(yīng)根據(jù)平時掌握的情況，有針對性地選擇審核項目和客觀證據(jù)。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 127 ●檢查表的編制方法 (1)制訂過程審核流程圖 制訂過程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內(nèi)容有序展開，依次推進(jìn)。 (2)受審核部門的選擇 受審核部門宜為一個相對獨(dú)立的組織單元。 (3)審核地點的選擇 審核地點應(yīng)確定且惟一確定，這是計劃審核項目時必須考慮的因素。 (4)審核時間的確定 審核時間是指在某被審核部門和審核地點，完成既定的審核任務(wù)，預(yù)計所花費(fèi)的審核時間。 (5)審核過程的確定 審核過程是指對被審核部門應(yīng)審核哪些過程，這必須事先確定且 需考慮全面。分管過程是指該部門負(fù) 責(zé)組織實施、控制的過程；相關(guān)過程是指該部門具有部分管理或?qū)嵤┞毮艿倪^程，通相關(guān)過 程是指各部門都必須組織、控制的過程，在 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中通相關(guān)過程主要為文件控 制 ()、質(zhì)量記錄的控制 ()、以顧客為中心()、質(zhì)量方針 ()、策劃 ()、 職責(zé)和權(quán)限 ()、內(nèi)部溝通()、工作環(huán)境 ()、改進(jìn) ()。因此 ，在編制檢查表時，應(yīng)明確與被審核部
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