xx公司采購流程管理制度-在線瀏覽
2025-03-25 20:49本頁面
【正文】 我公司所需物資和項目的能力； 10． 比價采購或招標采購 應按照 附表 五 （ 材料或設備詢價表 ） 的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價； 11． 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司董事長 批示。 四、比價、議價結果匯總 1． 比價、議價結果匯總應按照 附表 六 （比價 /招標匯總表） 的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 2． 如 比價、議價結果 未通 過公司領導審核 應進行修改或重新處理。 1． 合同 合同是當事人或當事 雙方 之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的 協(xié)議。 （ 1）合同正文應包含的要素 1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2） 采購物品 /項目的名稱 /、規(guī)格、數(shù)量 /工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙 等 合同不可分割的部分； 3） 包裝要求； 4） 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5） 付款方式； 6） 工期； 7） 質量保證期； 8） 質量要求及規(guī)范； 9） 違約責任和解決糾紛的辦法； 10） 雙方的公司信息； 11） 其他約定。 六、付款及合同執(zhí)行 1． 付款規(guī)定 （ 1）所有已簽訂合同付款時應參照公司 財務部的 相關規(guī)定執(zhí)行； （ 2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款； （ 3）按照公司 規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款 時應填寫 財務規(guī)定的請款單 ； （ 4） 財務部門在接 到 付款審批單 后應在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2． 入庫 （ 1）合同標的物在運達公司 指定地點后采購人應及時通知請購人， 雙方協(xié)商 安排卸貨與搬運； （ 4）請購部門已經(jīng)驗收的合同標的物，需要入庫的應及時入庫，同時 出 具入庫清單； 附表一 固定資 產(chǎn)購置申請表 申請部門 申請時間 購置資產(chǎn)名稱 購置數(shù)量 預算單價 預算金額 購置原因： 部門負責人 分管領導 分管財務副總 總經(jīng)理 附表 二 采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日 采購類別：□設備 □材料 □工程 □服務 □低值易耗 □其他 購置原因： 序號 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 總價 交貨期 備注 1 2 3 4
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1