深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問公司內(nèi)審培訓6-在線瀏覽
2025-07-30 10:18本頁面
【正文】 3 月進出庫臺帳 . b 抽查庫存成品四機種帳 、 卡 、 物相符 . c 觀察庫存條件 、 標識情況 . d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理 . 編制 :______________ 審核 :_______________ 審核策劃與準備 附 件 5/8 附件 5 按要素編寫檢查表例 內(nèi)審核查表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內(nèi)審員培訓資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內(nèi)容 檢驗結(jié)果 糾正要素編號 品管部 工程部 制造部 采購部 倉庫 業(yè)務部 1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關權責人確認 ?(抽查2020 年下半年 “特采申請單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關權責人確認 ?(抽查2020 年下半年 “ 不合格產(chǎn)品處理申 請單 ” 2份的處理情況 )是否有讓步出貨 , 讓步出貨是否經(jīng)客戶確認 ?(抽 12 份讓步出貨記錄 ) 3 客戶退貨的不合格品是如何處理的 ?(抽查2020 年下半年 2 份顧客抱怨的處理情況 ) 新產(chǎn)品中的不合格品是如何處理的 ?( 抽查2020 年 10 月以后檢驗的新產(chǎn)品的 “ 不合格產(chǎn)品處理申請單 ” 1 份 ) 1 不合格品在現(xiàn)場如何標記隔離 ?(1) 與當班組長 、 員工交談並調(diào)查不合格標記的管理情況 . (2) 現(xiàn)場調(diào)查有否根據(jù)程序規(guī)定劃區(qū)域存放不合格品 . 2 隔離于生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品是如何處置的 ?處置是否經(jīng)相關人員確認 ? 查 23 份 “ 不合格 品報告 ”之處理記錄 . 追蹤上述特采申請單的處理情況 倉庫有否超過儲存期限的原材料和成品 ,如有是如何處理的 ? (1)與倉管員交談 .(2)查進出庫臺帳 23 份 .(3)按程序規(guī)定如有超期者應通知品管部進行復檢鑒別 , 查有否通知賃証 . 有否 “ 不合格產(chǎn)品處理申請單 ” , 當合同規(guī)定時有否報請顧客 , 提出讓步申請 .(抽查上述申請單 2 份 , 確認其處理情況 ) 編制 :_____________ 審核 :_______________ 審核策劃與準備 附 件 6/8 附件６ 內(nèi)審具體日程安排例 利德塑膠五金 （深圳）有限公司 質(zhì)量管理體系審核計劃 一、 審核目的： 根據(jù)國際標準 ISO 9001: 2020要求 , 對利德塑膠五金（深圳）有限公司之質(zhì) 量 管理體系進行審核 , 認清優(yōu)勢 , 找出不足 , 必要時提出糾正／預防措施建議 , 以確保
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