深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問公司內(nèi)審培訓(xùn)6(文件)
【正文】 ◎ ? ◎ ? ? 工作環(huán)境 ◎ ? ◎ ? ? 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ◎ ? ? 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) (不適用 ) 採購 生産和服務(wù)的運(yùn)作 ○ ? ◎ ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ? 測量、和分析和改進(jìn)的策劃 監(jiān)控和測量 ◎ ? ○ ? 不合格品的控制 ◎ ? ? 資料分析 ○ ? 改進(jìn) ◎ ? ? ○ ? ◎ ? ? 標(biāo)識(shí) : ◎直接關(guān)連 ○次要關(guān)連 ?審核項(xiàng)目 編制 :_____________ 審核 :______________ 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 4/8 附件 4 按部門編寫檢查表例 內(nèi)審檢查表 審核部門 : 銷售部 編制日期 :_____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 12/16 ISO9001 條款 審核內(nèi)容 Y/N 檢驗(yàn)結(jié)果 糾正要素編號(hào) (1) 查 1~2 名銷售部員工是否理解公司品質(zhì)政策及目標(biāo) ?詢問其是如何來確保公司 品質(zhì)政策 (目標(biāo) )的有效實(shí)施 ? (1) 部門經(jīng)理是否清楚銷售部在質(zhì)量管理體系中的主要質(zhì)量職責(zé) ? (2) 銷售部是如何實(shí)施內(nèi)部溝通的 ?(與部門經(jīng)理談話 20 分鐘 ) (1) 是否按程序規(guī)定進(jìn)行了合同評(píng)審 , 合同評(píng)審結(jié)果與訂審要求不一致是否與客戶溝通 ?(抽查2020 年 16 月合同評(píng)審記錄 3 份 ) (2) 顧客特殊要求或公司未生產(chǎn)過的產(chǎn)品是否有顧客的書面要求文件 , 是否在企業(yè)中進(jìn)行了傳遞 、 溝通和評(píng)審 ?(詢問和抽查 2020 年 16 月有關(guān)記錄 23 份 ) (3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進(jìn)行評(píng)審並按文件規(guī)定傳遞給相關(guān)部門 ?(查 2 份合同修改記錄 ) (4) 查 23 份合同評(píng)審記錄是否妥善保存 ? (5)來自顧客的投訴是否及時(shí)答復(fù) ?(查顧客投訴處理記錄 3 份 ) (1) 每月 25 日前是否編制下月交貨產(chǎn)品一覽表並簽發(fā)有關(guān)部門 ?(查 2020 年各月交貨產(chǎn)品一覽表 ) (2) 查 23 份出貨記錄 , 是否與合同評(píng)審結(jié)果一致 ? 若不一致是否有相關(guān)記錄 ? (3) 查成品
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