深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問公司內(nèi)審培訓(xùn)6-全文預(yù)覽
【正文】 庫(kù)的管理 . a 抽查 23 份 2020 年 3 月進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳 . b 抽查庫(kù)存成品四機(jī)種帳 、 卡 、 物相符 . c 觀察庫(kù)存條件 、 標(biāo)識(shí)情況 . d 與倉(cāng)庫(kù)保管員交談了解對(duì)儲(chǔ)存期限有否要求及超期后如何處理 . 編制 :______________ 審核 :_______________ 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 5/8 附件 5 按要素編寫檢查表例 內(nèi)審核查表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內(nèi)容 檢驗(yàn)結(jié)果 糾正要素編號(hào) 品管部 工程部 制造部 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 業(yè)務(wù)部 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人確認(rèn) ?(抽查2020 年下半年 “特采申請(qǐng)單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗(yàn)中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人確認(rèn) ?(抽查2020 年下半年 “ 不合格產(chǎn)品處理申 請(qǐng)單 ” 2份的處理情況 )是否有讓步出貨 , 讓步出貨是否經(jīng)客戶確認(rèn) ?(抽 12 份讓步出貨記錄 ) 3 客戶退貨的不合格品是如何處理的 ?(抽查2020 年下半年 2 份顧客抱怨的處理情況 ) 新產(chǎn)品中的不合格品是如何處理的 ?( 抽查2020 年 10 月以后檢驗(yàn)的新產(chǎn)品的 “ 不合格產(chǎn)品處理申請(qǐng)單 ” 1 份 ) 1 不合格品在現(xiàn)場(chǎng)如何標(biāo)記隔離 ?(1) 與當(dāng)班組長(zhǎng) 、 員工交談並調(diào)查不合格標(biāo)記的管理情況 . (2) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查有否根據(jù)程序規(guī)定劃區(qū)域存放不合格品 . 2 隔離于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格品是如何處置的 ?處置是否經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn) ? 查 23 份 “ 不合格 品報(bào)告 ”之處理記錄 . 追蹤上述特采申請(qǐng)單的處理情況 倉(cāng)庫(kù)有否超過儲(chǔ)存期限的原材料和成品 ,如有是如何處理的 ? (1)與倉(cāng)管員交談 .(2)查進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳 23 份 .(3)按程序規(guī)定如有超期者應(yīng)通知品管部進(jìn)行復(fù)檢鑒別 , 查有否通知賃証 . 有否 “ 不合格產(chǎn)品處理申請(qǐng)單 ” , 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)有否報(bào)請(qǐng)顧客 , 提出讓步申請(qǐng) .(抽查上述申請(qǐng)單 2 份 , 確認(rèn)其處理情況 ) 編制 :_____________ 審核 :_______________ 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 6/8 附件６ 內(nèi)審具體日程安排例 利德塑膠五金 （深圳）有限公司 質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 一、 審核目的： 根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO 9001: 2020要求 , 對(duì)利德塑膠五金（深圳）有限公司之質(zhì) 量 管理體系進(jìn)行審核 , 認(rèn)清優(yōu)勢(shì) , 找
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