【正文】 公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目擅自邀請(qǐng)招標(biāo)或直接委托，使內(nèi)定“關(guān)系”單位中標(biāo)，從中謀取利益。●●●(1) 按照物資采購(gòu)招標(biāo)范本要求并結(jié)合實(shí)際編制招標(biāo)文件。(3) 審計(jì)部門(mén)重點(diǎn)對(duì)廢標(biāo)條款、資質(zhì)條件、評(píng)標(biāo)細(xì)則進(jìn)行審查。(5) 重大項(xiàng)目要組織召開(kāi)招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)，集體研究確定招標(biāo)文件，并形成審查會(huì)議紀(jì)要。(7) 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，招標(biāo)文件及時(shí)上報(bào)。9. 違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，排斥潛在投標(biāo)人?！窆_(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)發(fā)布招標(biāo)公告工程物資部11. 應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告而不發(fā)布。(2) 加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布情況的備案、檢查和考核。12. 不在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告?！癜l(fā)售招標(biāo)文件工程物資部14. 超出資格預(yù)審文件遞交期限接收資格申請(qǐng)文件。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第二款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行保密管理制度。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第四款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。●公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)編制標(biāo)底工程物資部17. 透露標(biāo)底。(2) 控制標(biāo)底知悉人數(shù)。(4) 為防止標(biāo)底泄密而影響公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，在開(kāi)標(biāo)同時(shí)公布標(biāo)底。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第四款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！瘛翊_定資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家委員會(huì)工程物資部19. 有傾向性的選擇專(zhuān)家。(2) 從各級(jí)專(zhuān)家?guī)熘谐槿?zhuān)家時(shí)，監(jiān)督部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。20. 泄漏專(zhuān)家名單。(2) 控制資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家知悉人數(shù)。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)工程物資部21. 與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人串通，操縱招標(biāo)結(jié)果。(2) 科學(xué)選擇評(píng)標(biāo)辦法。(4) 有條件的實(shí)行異地評(píng)標(biāo)。(6) 規(guī)范與會(huì)各方人員言行，防止暗示、誘導(dǎo)、引導(dǎo)評(píng)標(biāo)。(8) 監(jiān)察審計(jì)部門(mén)及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)評(píng)標(biāo)監(jiān)督工作。22. 與評(píng)標(biāo)人員串通，操縱評(píng)標(biāo)結(jié)果。●●24. 暗示評(píng)標(biāo)人員評(píng)審打分?！瘛瘛?1) 加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)人員的管理，實(shí)行嚴(yán)格的回避制度、保密制度和黑名單制度。(3) 組織評(píng)標(biāo)專(zhuān)家簽訂《評(píng)標(biāo)專(zhuān)家承諾書(shū)》并送監(jiān)察審計(jì)部門(mén)備案。(5) 評(píng)標(biāo)人員進(jìn)入評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)后，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對(duì)封閉的環(huán)境中評(píng)標(biāo)。(7) 監(jiān)察審計(jì)部門(mén)及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)評(píng)標(biāo)監(jiān)督工作。26. 評(píng)標(biāo)人員收受投標(biāo)人財(cái)物或者其他好處,向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況?！瘛瘛?1) 對(duì)中標(biāo)結(jié)果有重大爭(zhēng)議或重大改變的項(xiàng)目，報(bào)公司并按批復(fù)文件執(zhí)行。(3) 無(wú)正當(dāng)理由，不能否定評(píng)標(biāo)委員會(huì)的結(jié)論。公司招委會(huì)、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第六款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛?9. 必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目被評(píng)標(biāo)委員會(huì)廢標(biāo)后自行確定中標(biāo)人?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行合同簽審制度。(3) 監(jiān)察審計(jì)部門(mén)定期對(duì)合同進(jìn)行檢查。詢(xún)價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商報(bào)價(jià)工程物資部31. 采購(gòu)人員給有關(guān)供應(yīng)商“通風(fēng)報(bào)信”，泄漏采購(gòu)信息。詢(xún)價(jià)采購(gòu)對(duì)象一般為合格供應(yīng)商。(2) 建立詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資管理信息系統(tǒng)。(3) 至少向三家以上單位發(fā)出詢(xún)價(jià)單，盡可能避免在同一區(qū)域選擇詢(xún)價(jià)對(duì)象，防止串通報(bào)價(jià)。詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資管理信息系統(tǒng)中，供應(yīng)商既能了解自己和他人的報(bào)價(jià)，也能了解中標(biāo)情況。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。●●●按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛瘛癜凑铡吨袊?guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛瘛?1) 制定談判文件審查管理辦法，監(jiān)察審計(jì)部門(mén)重點(diǎn)對(duì)資質(zhì)條件、評(píng)審細(xì)則進(jìn)行審查。(3) 執(zhí)行談判文件備案制度。談判談判小組成員35. 泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過(guò)程中被動(dòng)，損害企業(yè)利益。在談判中，談判小組成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。(3) 談判期間，禁止談判小組成員隨意活動(dòng)，禁止非談判工作人員出入談判會(huì)場(chǎng)。變動(dòng)談判文件36. 為有利害關(guān)系的供應(yīng)商變動(dòng)談判文件，幫助其中標(biāo)。最終報(bào)價(jià)37. 暗箱操作，篡改其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)，幫助有利害關(guān)系的供應(yīng)商中標(biāo)。(2) 記錄唱標(biāo)情況，并簽字留存?！瘛?1) 除發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況外，應(yīng)當(dāng)盡量避免采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。工程物資部、工程建設(shè)部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行合同會(huì)簽制度。(3) 合同報(bào)監(jiān)察審計(jì)部門(mén)備案。簽訂合同工程建設(shè)、工程物資部40. 擅自變更合同內(nèi)容，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。(2) 制定合同審批流程和修改權(quán)限，防止會(huì)簽后的合同內(nèi)容再發(fā)生變化。(4) 建立合同印章使用控制流程，對(duì)印章嚴(yán)格管理。41. 未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，擅自超越權(quán)限簽訂合同。5．入庫(kù)驗(yàn)收（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表入庫(kù)驗(yàn)收流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究入庫(kù)驗(yàn)收靜態(tài)驗(yàn)收工程物資部、工程建設(shè)部42. 發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)的物資數(shù)量、重量、規(guī)格、型號(hào)不符合合同規(guī)定卻沒(méi)有采取措施，接受不符合合同要求的標(biāo)的物。(2) 嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”驗(yàn)收責(zé)任制度，并出具驗(yàn)收記錄。(3) 驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的物資與《裝箱單》、《合同》所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購(gòu)人員及相關(guān)部門(mén)處理。工程物資部、工程建設(shè)部按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛?4. 相互串通，或以少報(bào)多，或提高材料物資等級(jí)，或無(wú)中生有，貪污材料物資，謀取私利?！瘛瘛?br />