【正文】 項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,193萬(wàn)元，主要為國(guó)家助學(xué)金、困難學(xué)生補(bǔ)貼、涉農(nóng)學(xué)生免學(xué)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金和困難補(bǔ)助等款）（3）2013年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)款236萬(wàn)元 其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)115萬(wàn)元非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元（4）2014年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)817萬(wàn)元其中：非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元（該款為市科創(chuàng)委科研項(xiàng)目費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2015年）轉(zhuǎn)入事業(yè)基金747萬(wàn)元 （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：其中：因公出國(guó)（境），主要為組團(tuán)赴法國(guó)（5人）和英國(guó)（2人）參加學(xué)術(shù)交流。：年初預(yù)算23,940萬(wàn)元，實(shí)際支出19,122萬(wàn)元，比預(yù)算減少4,818萬(wàn)元。：年初預(yù)算2,113萬(wàn)元，實(shí)際支出1,915萬(wàn)元，比預(yù)算減少198萬(wàn)元。②2014年部門預(yù)算總支出35,278萬(wàn)元，2014年實(shí)際支出30,411萬(wàn)元，差額4,867萬(wàn)元，具體分析如下：：年初預(yù)算9,225萬(wàn)元，實(shí)際支出9,373萬(wàn)元，比預(yù)算增加148萬(wàn)元。（1）預(yù)、決算差異情況①2014部門預(yù)算總收入35,278萬(wàn)元，2014年實(shí)際收入30,992萬(wàn)元，差額4,286萬(wàn)元。2014年年度追加1,438萬(wàn)元，均為擴(kuò)招后生均經(jīng)費(fèi)款。其中：財(cái)政預(yù)算撥款31,428萬(wàn)元，比2013年增加13,912萬(wàn)元，%；事業(yè)收入3,850萬(wàn)元，比2013年增加230萬(wàn)元，%。招生規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，辦學(xué)規(guī)模躍上新臺(tái)階。技能競(jìng)賽工作取得新突破。，為學(xué)院新階段跨越發(fā)展注入了新動(dòng)力。，辦學(xué)水平躍上新高度。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效2014年學(xué)院全體教職員工扎實(shí)工作、努力拼搏，圓滿完成了年初提出的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了突出的辦學(xué)成績(jī)。學(xué)院建制為副局級(jí)，共設(shè)9個(gè)處10系部，事業(yè)編制434人，雇員編制95人。第一篇：部門決算分析報(bào)告撰寫提綱深圳技師學(xué)院2014年深圳技師學(xué)院部門決算分析報(bào)告一、單位基本情況（一）基本情況1．主要職能：我院負(fù)責(zé)全日制中、高等職業(yè)教育，并可向社會(huì)培訓(xùn)高級(jí)技術(shù)技能人才。2．機(jī)構(gòu)人員情況：我院是經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的全日制高等職業(yè)學(xué)院。3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：2014年年末有教職工639人，分別為在編448人（其中職員370人、雇員78人），比2013年增加66人，增加人員為新聘雇員；退休人員49人，比2013年增加8人，增加人員為2014年退休人員；臨聘人員227人，比2013年增加13人，增加人員為擴(kuò)招后新增臨聘教學(xué)人員；在院生均為高技生共8,711人，比2013年增加1,983人，增加學(xué)生為2014年擴(kuò)招學(xué)生。主要成效：、成功搬遷進(jìn)入新校區(qū)辦學(xué)，在校生人數(shù)達(dá)8711人，學(xué)院發(fā)展開啟新征程。，四項(xiàng)技術(shù)成果榮獲一等獎(jiǎng)，連續(xù)五年蟬聯(lián)全國(guó)技工院校第一名，教科研工作取得新進(jìn)展?！靶Ｖ袕S”正式入駐新校區(qū)，校企合作再創(chuàng)新模式。，國(guó)際合作再譜新篇章。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2014年收入預(yù)算35,278萬(wàn)元，比2013年收入預(yù)算增加14,142萬(wàn)元，％。主要增減變化原因說(shuō)明：一是學(xué)院2014年搬遷至龍崗新校區(qū)，需新增一次性搬遷開辦費(fèi)資金；二是學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)增加學(xué)費(fèi)收入；三是從2014年開始，市財(cái)政配套安排的國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼，由原年中追加撥款改為納入年初預(yù)算；四是原屬財(cái)政專戶撥款的教育收費(fèi)按規(guī)定劃入事業(yè)收入。（二）收入支出執(zhí)行情況當(dāng)年收入支出基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。主要原因是開辦費(fèi)中的政府采購(gòu)項(xiàng)目尚未付款所致。其主要原因是年度正常晉升工資所致。其主要原因是響應(yīng)政府節(jié)省開支要求，緊縮各項(xiàng)開支。其主要原因是2014年度開辦費(fèi)中的政府采購(gòu)項(xiàng)目大部分尚未付款所致。，總接待147批次及2,296人，人均98元。，主要為搬遷至龍崗新校區(qū)增加了有關(guān)交通費(fèi)支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2014年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)817萬(wàn)元，其中：非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元（該資金為市科創(chuàng)委科研項(xiàng)目費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2015年），轉(zhuǎn)入事業(yè)基金747萬(wàn)元（該資金為學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)返撥款結(jié)余）。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況年末資產(chǎn)構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)2,244萬(wàn)元，比上年增加1,092萬(wàn)元，增加資金主要是質(zhì)保金和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)款；固定資產(chǎn)35323萬(wàn)元，比上年增加4871萬(wàn)元，增加資金主要是2014年搬遷新校區(qū)新購(gòu)固定資產(chǎn)。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析資產(chǎn)負(fù)債率：%，%%，主要是因?yàn)橘|(zhì)保金大幅增加所致。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況一年來(lái)，在市財(cái)政委的大力支持下，我院財(cái)務(wù)工作以服務(wù)教育教學(xué)為宗旨，以用好新平臺(tái)、樹立新標(biāo)準(zhǔn)、開啟新征程、實(shí)現(xiàn)學(xué)院新的歷史跨越為目標(biāo)，在各部門的密切配合下，圓滿完成了年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，各項(xiàng)工作都取得了可喜的成績(jī)。第二篇：部門決算分析報(bào)告撰寫提綱河北省科學(xué)院2015部門決算情況說(shuō)明部門主要職責(zé)河北省科學(xué)院是直屬省政府的自然科學(xué)技術(shù)綜合性研究開發(fā)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)科技工作的方針政策，制訂本院發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)院屬各研究所的改革和發(fā)展。參與全省科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定。為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備高科技