部門決算分析報告[小編整理]-展示頁
2024-11-04 12:43本頁面
【正文】 填列上述三項費用的建設內(nèi)容時，教學基本運行經(jīng)費的建設內(nèi)容填列教學院系及教學管理部門的名稱。2009年暫不填列教學質量提高經(jīng)費。教學基本運行經(jīng)費是指學校教學院系及教學管理部門（指教務處和研究生部）為保證教學基本運行的部門公用經(jīng)費（資金來源：學科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款）。對教學經(jīng)費（包括教學基本運行經(jīng)費、教學質量提高經(jīng)費、教學項目經(jīng)費）的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進行文字分析。（三）預算執(zhí)行進度分析 填列表七預算執(zhí)行進度情況表，并對預算執(zhí)行進度情況進行文字分析。對項目經(jīng)費構成情況及結余原因進行文字分析。（二）項目經(jīng)費結構分析填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結構分析表、表六項目經(jīng)費結轉余額原因分析表（見附件）。也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。為了更加直觀的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。支出總體情況分析填列表四支出結構對比分析表（見附件）。也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。為了更加直觀的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。二、部門預算執(zhí)行情況分析（一）收入和支出總體情況分析收入總體情況分析填列表三收入結構對比分析表（見附件）。第一篇：部門決算分析報告XXXX年 部門決算分析報告單位名稱（公章）：____________________ 預算代碼：___________________________ 單位負責人：_________________________ 財務負責人：_________________________ 報告撰寫人：_________________________聯(lián)系電話：___________________________ 電子郵箱：____________________________報送時間:****年**月**日目錄一、單位基本情況二、部門預算執(zhí)行情況分析（一）收入和支出總體情況分析收入總體情況分析支出總體情況分析（二）項目經(jīng)費結構分析（三）預算執(zhí)行進度分析（四）教學經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析教學經(jīng)費投入與使用情況分析科研經(jīng)費投入與使用情況分析（五）學生資助情況分析三、財務狀況及運行績效分析（一）財務狀況分析資產(chǎn)結構與增減變動情況分析負債結構與增減變動情況分析凈資產(chǎn)結構與增減變動情況分析（二）生均支出及運行績效分析四、教育資金使用效益情況分析（一）專項經(jīng)費效益分析（二）其他資金對教育投入的效益分析五、財務工作取得的主要成績六、預決算編制或財務管理中存在的問題及建議七、下一年財務工作思路一、單位基本情況填列兩張報表（見附件），分別為表一教職工人員情況表、表二學生情況匯總表。對單位基本情況進行簡要說明，重點對在職教職工、離退休人員和學生的增減變動情況及原因進行文字分析。對本單位收入的構成情況、預決算差異原因、收入增減變動原因進行文字分析。本單位各類收入比重與上年比較，可用柱形圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。對本單位支出的構成情況、預決算差異原因、支出增減變動原因進行文字分析。本單位各類支出比重與上年比較，可用柱形圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。按照項目類別進行統(tǒng)計，反映不同項目類別的經(jīng)費收入、支出、結余情況。為了更加直觀的反映本單位各項目類別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。（四）教學經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析教學經(jīng)費投入與使用情況分析填列表八教學經(jīng)費投入與使用情況表。教學經(jīng)費投入與使用情況表是反映單位教學經(jīng)費投入與使用情況的報表，分為教學基本運行經(jīng)費、教學質量提高經(jīng)費、教學項目經(jīng)費三部分。教學質量提高經(jīng)費是指以校內(nèi)項目經(jīng)費進行管理的用于支持加強學校實踐教學，提高教學質量的實習、實踐公用經(jīng)費支出（藝術類院校包括畢業(yè)創(chuàng)作環(huán)節(jié)經(jīng)費），以及提高教學質量開展的相關業(yè)務的公用經(jīng)費（資金來源：教學質量提高定額撥款和非財政撥款）。教學項目經(jīng)費是指用于支持質量工程等為提高教學質量在教學方面投入的項目經(jīng)費（資金來源：包括財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款）。教學質量提高經(jīng)費以校內(nèi)項目的項目類別作為建設內(nèi)容，教學項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類別作為建設內(nèi)容?？蒲薪?jīng)費投入與使用情況分析填列表九科研經(jīng)費投入與使用情況表?？蒲薪?jīng)費投入與使用情況表是反映學?？蒲薪?jīng)費投入情況的報表，分為科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費三部分?？蒲兴教岣呓?jīng)費是指以校內(nèi)項目進行管理的用于提高學?？蒲心芰ㄔO的公用經(jīng)費支出，包括基礎研究、應用基礎研究、自由探索研究、科學競爭能力等（資金來源：科研水平提高定額撥款和非財政撥款）?？蒲许椖拷?jīng)費是指用于支持科技創(chuàng)新工程等為提高科研水平在科研方面投入的項目經(jīng)費（資金來源：財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款）?？蒲兴教岣呓?jīng)費以校內(nèi)項目的項目類別作為建設內(nèi)容，科研項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類別作為建設內(nèi)容。（五）學生資助情況分析填列表十學生資助情況表（見附件），對本單位學生資助政策的落實情況進行文字分析。負債結構與增減變動情況分析填列兩張報表（見附件），分別為表十二負債結構與增減變動情況表、表十三債務風險指數(shù)分析
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