【正文】 可行性研究報(bào)告 XX縣工程咨詢事務(wù)所 二 O一 二 年 十一 月 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 1 一、項(xiàng)目概況 ......................................... 1 二、編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 ...................... 1 三、研究結(jié)論與建議 .................................... 2 四、業(yè)主簡介 ......................................... 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性 ..................... 5 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 ...................................... 5 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................. 5 三、項(xiàng)目建設(shè) 的可行性性 ................................ 6 第三章 市場分析 ........................................ 9 一、中國休閑食品行業(yè)市場競爭趨勢分析 .................. 9 二、產(chǎn)品市場分析 ..................................... 11 三、市場營銷 ........................................ 12 四、市場風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................... 13 第四章 項(xiàng)目選址分析 .................................... 14 一、項(xiàng)目所在城市基本情況 ............................. 14 二、 XX 食品工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施與已進(jìn)園項(xiàng)目情況 ............. 18 第五章 生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝 ........................ 19 一、生產(chǎn)規(guī)模 ........................................ 19 二、產(chǎn)品方案 ........................................ 19 三、產(chǎn)品工藝 ........................................ 20 第六章 工程建設(shè)方 案 .................................... 24 一、總圖平面布置 ..................................... 24 二、土建工程 ........................................ 24 三、公用工程 ........................................ 26 第七章 環(huán)境保護(hù) ....................................... 29 一、設(shè)計(jì)依據(jù) ........................................ 29 二、主要污染源及污染物 ............................... 29 三、污染物控制措施 ................................... 30 第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)與消防 ........................ 33 一、勞動安全與衛(wèi)生保護(hù) ............................... 33 二、消防 ............................................ 34 第九章 節(jié)能 ........................................... 36 一、編制依據(jù) ........................................ 36 二、能耗分析 ........................................ 36 三、節(jié)能措施 ........................................ 37 第十章 企業(yè)組織和勞動定員 .............................. 39 一、組織管理機(jī)構(gòu) ..................................... 39 二、勞動定員與人員培訓(xùn) ............................... 39 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .................................. 41 一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..................................... 41 二、工程招標(biāo) ........................................ 41 第十二章 投資估算與資金籌措 ............................ 45 一、 估算范圍及依據(jù) .................................. 45 二、 建設(shè)投資估算 .................................... 45 三、 資金籌措方案 .................................... 46 第十三章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 .................................. 47 一、成本及利潤分析 ................................... 47 二、盈利能力分析 ..................................... 48 三、 財(cái)務(wù)生存能力分析 ................................ 49 第十四章 綜合效益分析 ................................... 50 一、環(huán)境效益分析 ..................................... 50 二、 社會效益分析 .................................... 50 第十五章 結(jié)論和建議 ..................................... 51 一、 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論 ................................ 51 二、 存在問題及建議 .................................. 51 XX 縣閣外香食品有限公司鹵肉制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱： 鹵肉 食品加工項(xiàng)目 （二）擬建設(shè)地址： XX 食品工業(yè)園 （三）項(xiàng)目業(yè)主： XX 縣閣外香食品有限公司 （四）法人代表： （五）項(xiàng)目性質(zhì)：新建 （六）生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)各種休閑食品 10000 噸。 （七）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)量和工藝建設(shè)要求，需用土地約 16 新 建生產(chǎn)廠房及輔助用房約 12021 平方米及設(shè)施實(shí)施，新建 6 條生產(chǎn)線及配套設(shè)施設(shè)備，配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。 （九）項(xiàng)目投資及資金來源 項(xiàng)目總投資 3000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，流動資金 500 萬元。 二、 編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 （一） 編制依據(jù) 國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn) 國民 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》； 國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》； 國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 指導(dǎo)目錄（ 2021 版 ）》； XX 縣閣外香食品有限公司鹵肉制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 國家發(fā)改委《促進(jìn) 食品 加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見 》； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 《中華人民共和國水污染防治法》 《醬鹵肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》 《 XX 縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》； 《 XX 縣國 民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 “ 十 二 五 ” 規(guī)劃》； 項(xiàng)目建設(shè)所需相關(guān)資料。研究范圍包括： 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 產(chǎn)品市場分析 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng) 工程建設(shè)方案 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能 投資估算和資金籌措 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) （三） 編制原則 堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實(shí)事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、結(jié)論科學(xué)。 三、 研究結(jié)論與建議 （一） 研究結(jié)論 本項(xiàng)目屬于國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 版 本）》 XX 縣閣外香食品有限公司鹵肉制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 中鼓勵(lì)類項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ，符合我國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展方向。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 年 加工 10000 噸 醬鹵 制品加工產(chǎn)品。 本項(xiàng)目每年加 工肉、禽、蛋 10000 噸，將直接拉動農(nóng)民 年 增收近 4000 萬元。 本項(xiàng)目建成投運(yùn)后，在各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期為 3年（ 不 括建設(shè)期 1 年）。 （二）建議 建議企業(yè)抓緊項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實(shí)資金，確保工程項(xiàng)目的按期投產(chǎn)。 建議企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 四、業(yè)主簡介 XX 縣閣外香食品有限公司 是一家專業(yè)從事食品加工的企業(yè)。公司技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一支素質(zhì)高、技術(shù)好的職工隊(duì)伍，有食品特級技師二名，高級技師六名，技術(shù)人 員二十名。公司的經(jīng)營理念是： “ 管理求效益，管理求質(zhì)量，管理求發(fā)展 ” ，在這一思想的指導(dǎo)下，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品一直暢銷 XX 及周邊市場，醬鹵肉、禽、蛋制品系列深受廣大消費(fèi)者歡迎。 XX 縣閣外香食品有限公司鹵肉制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 第 二 章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性 一、 項(xiàng)目建設(shè)背景 目前，我國休閑食品共有八大類：谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、糖食類、肉禽魚類、干制果蔬類等。據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，休閑食品市場的年銷售額超過 400 億美元。但是，中國目前的休閑食品加工業(yè)的發(fā)展還比較有限，在一定程度上也制約了消費(fèi)，對休閑食品整體市場的拓展較為不利。本項(xiàng)目的實(shí)施，符合 XX 十二五規(guī)劃的需要。 本項(xiàng)目的實(shí)施對提升該公司的市場競爭力，擴(kuò)大市場占有率，提高該公司的實(shí)力、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益有顯著的作用。 （四） 可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 三 、項(xiàng)目建設(shè)的可行性性 （一）堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 市場消費(fèi)基礎(chǔ) 如果 XX 縣閣外香食品有限公司 能夠完成規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)，產(chǎn)品保質(zhì)期和產(chǎn)量能夠得到大幅度提升，再輔以相應(yīng)的品牌傳播推廣行為和市場渠道建設(shè)，則完全可以在依托 XX 本地市場的基礎(chǔ)上，以徐州和合肥這兩大都市為中心，對整個(gè)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)市場進(jìn)行有效覆蓋，到時(shí)候，其銷售量和銷售額都無疑會呈倍數(shù)快速增長，從而創(chuàng)造出優(yōu)異的 市場成績。 經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ) XX縣閣外香食品有限公司 的經(jīng)營管理層經(jīng)過了 4年的市場打拚，在產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品質(zhì)量與口味統(tǒng)一的控制上，在市場開拓和銷售推廣上，在企業(yè)的整體經(jīng)營與管理上，均積累了豐富而成熟的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；這就為企業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)打下了豐厚的經(jīng)營管理的經(jīng)驗(yàn)性技術(shù)基礎(chǔ)。 （二）廣闊的前景 大“市”所趨 根據(jù)食品工業(yè)協(xié)會預(yù)測，食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚(yáng)勢頭的 XX 縣閣外香食品有限公司鹵肉制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 同時(shí)，在今后 5～ 10 年內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展。 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對全國規(guī)模以上 25462 家食品企業(yè)統(tǒng)計(jì)， 2021年 1— 6 月全國食品工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 22150