【正文】 記錄表格 QYJL xx xx 表格順序號(hào) 所在制度對(duì)應(yīng)《規(guī)范》的章節(jié)號(hào) 記錄的代號(hào) 公司（ 乾益 ）代碼 其他文件，由文件編制者從 綜合部 取得文件號(hào)。 各部 門負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制和使用保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。 2．適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 管理目標(biāo) 考核結(jié)果是質(zhì)量體系改進(jìn)的重要依據(jù)， 形成的文件、考核記錄、分析報(bào)告等資料要保持，作為管理評(píng)審的輸入信息。 管理目標(biāo) 實(shí)施情況分析： （ 1）各 部門根據(jù) 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況作出分析，查找原因，提出措施，上報(bào)綜合部 ； (2) 綜合部 匯總各部門的分析情況，根據(jù)需改進(jìn)的，情況采取必要的措施。 管理目標(biāo) 考核： （ 1） 管理目標(biāo) 每季度考核半年一次； （ 2） 管理目標(biāo) 考核前，由 綜合部 將初步考核結(jié)果以文件形式發(fā)到管理層和相關(guān)部門，征求意見。 （ 2）公司 綜合部 負(fù)責(zé) 管理目標(biāo) 分解，首先由有關(guān)部門提出本部門的 管理目標(biāo) ，匯總到 綜合部 ， 綜合部 評(píng)價(jià)后，形成分解 管理目標(biāo) 初稿，形成 文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)到有關(guān)部門。 管理目標(biāo) 的建立： （ 1）公司的 管理目標(biāo) 由 綜合部 負(fù)責(zé)，在收集企業(yè)歷史情況，社會(huì)同行情況，行業(yè)發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，根據(jù) 管理目標(biāo) 要求制定初步 管理目標(biāo) 。 三、職責(zé)： （ 1）最高管理者是 管理目標(biāo) 的批準(zhǔn)人；并定期評(píng)審 管理目標(biāo) ； （ 2） 綜合部 負(fù)責(zé) 管理目標(biāo) 的制定、分解、考核、分析、改進(jìn)； （ 3）各部門負(fù)責(zé)本部門的 管理目標(biāo) 的接受、實(shí)施、數(shù)據(jù)收集、初步分、并匯總上報(bào)。 黑龍江省乾益建筑工程 有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 制度 (程序 )文件 文件編號(hào)： QY/CX 20xx 版 本 號(hào)： A/0 密 級(jí)：內(nèi)部 受控狀態(tài)： 受控 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 頒布實(shí)施日期 20xx年 11月 01日 目錄 1 目標(biāo)管理制度 (QY/ZD0120xx) 2 文件管理制度 (QY/ZD0220xx) 3 記錄管理制度 (QY/ZD0320xx) 4 管理評(píng)審程序 (QY/CX0120xx) 5 人力資源管理制度 (QY/ZD0520xx) 6 績(jī)效考核管理制度 (QY/ZD0420xx) 7 施工機(jī)具管理制度 (QY/ZD0620xx) 8 投標(biāo)及合同管理制度 (QY/ZD0720xx) 9 土石方 材料及構(gòu)配件管理制度 (QY/ZD0820xx) 10分包管理制度 (QY/ZD0920xx) 11施工質(zhì)量管理制度 (QY/ZD1020xx) 12監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 (QY/CX0220xx) 13顧客滿意度管理程序 (QY/CX0320xx) 14內(nèi)審管理程序 (QY/CX0420xx) 15施工質(zhì)量檢查及 試驗(yàn)檢測(cè)制度 (QY/ZD1120xx) 16質(zhì)量問(wèn)題處理及責(zé)任追究制度 (QY/ZD1220xx) 17質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 (QY/ZD1320xx) 18質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)制度 (QY/ZD1420xx) 19糾正及預(yù)防措施程序 (QY/CX0520xx) 20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 (QY/CX0620xx) 21 法律法規(guī)和其他要求管理程序 (QY/CX0720xx) 22 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX0820xx) 23 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX0920xx) 24 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX1020xx) 25 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 (QY/CX1120xx) 26 績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序 (QY/CX1220xx) 27 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序 (QY/CX1320xx) 28污染廢棄物控制程序 (QY/CX1420xx) 目標(biāo) 管理制度 (QY/ZD0120xx) 一、目的：為規(guī)范 管理目標(biāo) 管理，保持目標(biāo)符合要求特制定本制度。 二、范圍：本制度適于質(zhì)量管理 、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的各主管部門及項(xiàng)目部的自評(píng)、考核及評(píng)價(jià)活動(dòng) 。 四、工作程序： 管理目標(biāo) 的要求： （ 1） 管理目標(biāo) 應(yīng)和 管理方針 保持一致； （ 2） 管理目標(biāo) 應(yīng)反映產(chǎn)品的要求； （ 3） 管理目標(biāo) 應(yīng)明確質(zhì)量管理和工作質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平； （ 4） 管理目標(biāo) 應(yīng)是可測(cè)量的。在征集各相關(guān)層次、部門意見后，形成質(zhì)量，目標(biāo)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件，發(fā)到有關(guān)部門。 管理目標(biāo) 實(shí)施中的信息溝通： （ 1）各有關(guān)部門做好相關(guān) 管理目標(biāo) 實(shí)施的原始記錄，半年一次匯總數(shù) 據(jù)，并書面形式報(bào)到 綜合部 ； （ 2） 綜合部 將收到的相關(guān)部門的 管理目標(biāo) 整理匯總，得出各部門 管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，總結(jié)出公司 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況； （ 3） 綜合部 將 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況通報(bào)管理層和相關(guān)部門。 （ 3） 綜合部 提出 管理目標(biāo) 考核結(jié)果； （ 4）總經(jīng)理批 準(zhǔn)考核結(jié)果。 管理目標(biāo) 評(píng)審： (1)每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行 管理目標(biāo) 的評(píng)審； （ 2）評(píng)審前由 綜合部 收集 管理目標(biāo) 實(shí)施過(guò)程中的情況； （ 3）會(huì)議上確定 管理目標(biāo) 變更需求，確定具體方案； （ 4）形成方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門； （ 5） 綜合部 跟蹤 管理目標(biāo) 變更后的效果，提出進(jìn)一步變更的要求。 記錄見記錄文件 文 件 管 理 制 度 (QY/ZD0220xx) 1．目標(biāo) 對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用有效版本的文件。 3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 綜合部 負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 4．工作程序 新文件的編號(hào) 綜合部 根據(jù)文件編號(hào)、版本變更、文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定 對(duì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。 文件的編寫 手冊(cè)和程序文件由 綜合部 組織編寫。 其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。 文件編寫的范圍應(yīng)覆蓋因沒(méi)有文件指導(dǎo)會(huì)造成運(yùn)行偏差的崗位員工活動(dòng) 所 依據(jù)的文件 文件的審批 手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)規(guī)程由 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交給 綜合部 前，送交人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)： 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn) 標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)是否完整；如有不完整的情況時(shí)，退回編寫人進(jìn)行修正。 綜合部 根據(jù)“文件審批單”復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)，加蓋紅色“受控文件”印章后分發(fā)給有關(guān)部門。 受控文件的原稿存放在 綜合部 指定位置。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件更換審批表”申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件的以舊換新 對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，文件項(xiàng)目部可用損壞的舊文件去 綜合部 換取新文件。在發(fā)放新文件的同時(shí)， 應(yīng)將舊文件收回。 “文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門進(jìn)行。更改后的文件連同“文件更改通知單”交 綜合部 。文件更改完成之前，可 先發(fā)“文件更改通知單”。 文件的作廢 作廢的文件由 綜合部 在作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于 綜合部 ， 5年內(nèi)不作銷毀。 文件的管理 文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱 不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司編制的原版文件一律不外借。 質(zhì)量 依據(jù)的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件 控制 作為施工、采購(gòu)、工程檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)等 質(zhì)量 依據(jù)的各類 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 文件 ，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 識(shí)別、確定，經(jīng)過(guò)審查， 審查批準(zhǔn) 后 交由 綜合部 登記、編號(hào)、發(fā)放。 綜合部 保存 質(zhì)量 ，環(huán)境，安全 依據(jù)的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件 件原稿，借閱時(shí)需填寫“文件 借閱申請(qǐng)登記表” 為保持 質(zhì)量 ，環(huán)境，安全 依據(jù)的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件件的有效性，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系， 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)跟蹤 質(zhì)量 環(huán)境，安全 依據(jù)的各類法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更新，確保質(zhì)量 環(huán)境，安全 依據(jù)的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件的有效性。 發(fā)外文件的控制 發(fā)外文件必須有管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放（ 工程部 發(fā)給供應(yīng)商的文 件除外）。 提供給客戶的文件，不加蓋“受控”印章，不做更新（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 5．支持性文件 《記錄管理制度》 6．記錄 文件發(fā)放登記表 文件接收登記表 受控文件清單 文件審批單 文 件借閱申請(qǐng)登記表 文件更換審批表 文件更改通知單 文件銷毀（留用申請(qǐng)） 記 錄 管 理 制 度 (QY/ZD0320xx) 1．目標(biāo) 規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量管理活動(dòng)和綜合管理體系運(yùn)行的有效性，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 3．職責(zé) 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 4．工作程序 記錄的范圍和形式 記錄是記載所實(shí)施的質(zhì)量活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了公司施工的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。 記錄樣式的編制和審批 各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄樣式的草案。 記錄樣式的發(fā)放與更改 記錄的發(fā)放由 綜合部 統(tǒng)一管理。 記錄樣式的更改，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改后的記錄樣式按要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方法進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明日期。各部門由專人收集記錄。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。 所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或個(gè)人。 采用其他媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。 外來(lái)記錄的控制 相關(guān)方投訴、建議，以及 不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門向 經(jīng)營(yíng)部 移交，由 經(jīng)營(yíng)部 予以管理。 其他相關(guān)方的記錄由對(duì)應(yīng)部門保存。 記錄的處理 已超過(guò)保管期或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可剔除處理。 需銷毀的記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。 范圍：適于 全公司所有員工。 4 工作程序 考核的內(nèi)容： 工作態(tài)度； 工作能力； 工作業(yè)績(jī)； 協(xié)作精神； 出勤情況； 文明禮儀。 量化評(píng)分： 考核內(nèi)容的前四項(xiàng)每項(xiàng)二十分； 考核內(nèi)容的后二項(xiàng)每項(xiàng)十分。 考核實(shí)施： 考核前由 綜合部 向所有員工發(fā)放考核表； 員工自評(píng)填表，交部門負(fù)責(zé)人 ； 部門 負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工評(píng)價(jià)后填表報(bào)人交由 綜合部 ； 綜合部 整理后交管理代表，由管理層進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為最終結(jié)果。 職工績(jī)效考核是正常工作考核。 5 相關(guān)文件 人力資源管理制度 績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 6 記錄 見記錄文件 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 (QY/CX0120xx) 1．目標(biāo) 確保 綜合 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3．職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 公司各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、 主體業(yè)務(wù) 服務(wù) 施工 情況發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件