【正文】 識別顧客需求準備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 13 程序文件 第 A 版 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 4 頁 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ,由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱 ,型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名 ,經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審 . 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ,生產(chǎn)部 、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫 產(chǎn)品要求評審表 的相關(guān)欄目 ,營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審 . 對于特殊合同 ,除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審?fù)?,開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力 (包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審 )、質(zhì)管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求檢測能力進行評審 ,并在 產(chǎn)品要求評審表 中簽名確認， 產(chǎn)品要求評審表 報總經(jīng)理批準 . 對于口頭定單 (如電話定貨 ),營銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入 定單確認表 中 ,經(jīng)雙方確認 (可用傳真件、電話記錄等方式確認 ),并執(zhí)行 ~ 相應(yīng)條款的規(guī)定 . 在評審過程中 ,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時 ,由營銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系 ,征求其書面意見 . 營銷部負責(zé)保存 產(chǎn)品要求評審表 ,合同及其他相關(guān)文件 ,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄 . 合同的簽定和實施 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 13 程序文件 第 A 版 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 5 頁 合同的簽定和實施 ,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。 b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 ),顧客要求在接受前得到確認 。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求 。此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 13 程序文件 第 A 版 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 1 頁 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實施和保持 . 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通 . ,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審 ,并負責(zé)與 顧客溝通 . 質(zhì)管部負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力 . 開發(fā)部負責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力 . 生產(chǎn)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期 . 供應(yīng)部負責(zé)評審所需物料采購的能力 . 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表 . 顧客需求的識別 營銷部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望 ,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 ,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在 產(chǎn)品要求評審表 中 : a) 顧客明示的產(chǎn)品要求 ,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性 、交付、支持服務(wù) (如運輸、保修、培訓(xùn)等 )、價格等方面 的要求 。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 13 程序文件 第 A 版 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 2 頁 b) 顧客沒有沒有明確要求 ,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或 定單之前 ,營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審 . 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行 ,應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定 。 c) 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標或報價單 )已予以解決 。對老顧客的口頭定單 ,雙方對 定單確認表 的內(nèi)容確認后 ,即視同簽定合同 ,對于新顧客則必須簽定正式合同 . ,營銷部負責(zé)將相關(guān)的文件 ,根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門 ,作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、 檢驗和出貨等的依據(jù) . 營銷部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據(jù)需要及時將信息與 顧客溝通 . 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某原因需要變更時 ,相應(yīng)的文件 (如合同、 定單確認表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行 文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定 .必要時 ,對更改的內(nèi)容還需再評審 . 營銷部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中 ,營銷部應(yīng)通過多種渠道 (如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等 )向顧客介紹產(chǎn)品 ,回答顧客的咨詢 ,并予以記錄 . 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客 ,包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié) 調(diào)一致 . 產(chǎn)品售出后 ,要搜集顧客的反饋信息 ,妥善處理顧客投訴 ,以取得顧客的持續(xù)滿意 ,執(zhí)行 顧客滿意程序測量程序 的有關(guān)規(guī)定 . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 13 程序文件 第 A 版 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 6 頁 文件控制程序 顧客滿意程序測量程序 產(chǎn)品要求評審表 定單確認表 標書 合同 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 14 程序文件 第 A 版 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 生效日期： 共 8 頁 第 1 頁 對設(shè)計和 (或 )開發(fā)的全過程進行控制 ,確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求 . 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開 發(fā)全過程 ,包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等 . 開發(fā)部負責(zé)設(shè)計 ,開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作 ,進行設(shè)計和(或 )開發(fā)的策劃 ,確定設(shè)計 ,開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸出、驗證、評審、設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認等 . 總工程師負責(zé)審核項目建議書、下達設(shè)計和 (或 )開發(fā)任務(wù)書 ,負責(zé)批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責(zé)審核試產(chǎn)報告 . 總經(jīng)理負責(zé)批準項目建議書 ,試產(chǎn)報告 . 供應(yīng)部負責(zé)所需物料的采購 . 營銷部負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析 ,提供市 場信息及新產(chǎn)品動向 ,負責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的 客戶試用報告 . 質(zhì)管部負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗 . 生產(chǎn)部負責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn) . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 14 程序文件 第 A 版 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 生效日期： 共 8 頁 第 2 頁 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的策劃 設(shè)計和 (或 )開發(fā)項目的來源 a) 營銷部與顧客簽定的 新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議 .根據(jù)總經(jīng)理批準的相應(yīng)的 產(chǎn)品要求評審表 ,總工下達 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 ,并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部 。 c) 開發(fā)部綜合各方面信息 ,提交 項目建議書 ,報總工審核 ,總經(jīng)理批準后 ,總工下達 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 ,交開發(fā)部實施 。 b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位 。 b) 適用的法律、法規(guī)要求 ,對國家強制性標準一定要滿足 。 d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性的要求 ,包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等 . 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件 ,并填寫 設(shè)計開發(fā)輸入清單 ,附有各類相關(guān)的資料 . 開發(fā)部經(jīng)理組織 有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 14 程序文件 第 A 版 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 生效日期： 共 8 頁 第 4 頁 進行評審 ,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決 ,確保設(shè)計的輸入滿足任務(wù)書的要求 . 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的輸出 (初稿 ) 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 ,方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作 ,并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件 . 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達 ,以更于證明滿足輸入要求 ,為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔?.設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同 ,可包括指導(dǎo)生產(chǎn) ,包裝等活動的圖樣和文件 :如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等；包含或引用驗收準則；標準件、外協(xié)、外購件清單，質(zhì)量重要度分級明細表及采購物資分類明細等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準 . 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性 ,包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求 . 由項目負責(zé)人對輸出文件進行審核 ,并填寫 “設(shè)計開發(fā)部經(jīng)理批準輸出文件后 ,加蓋 “初稿 ”印章才能發(fā)放 . 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應(yīng)進行系統(tǒng) ,綜合的評審 ,一般由設(shè)計項目負責(zé)人提出申請 ,開發(fā)部經(jīng)理批準并組織相關(guān)人員和部門進行 . a) 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段 ,達到的目標 ,參加人員及職責(zé)等 ,并按照計劃進行評審 。識別和預(yù)測問題的部位和不足 ,提出糾正措施 , 以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求 。采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報告 。開發(fā)部綜合上述情況 ,填寫 試產(chǎn)總結(jié)報告 ,報總工審核 ,總經(jīng)理批準后 ,作為批量生產(chǎn)的依據(jù) . 設(shè)計和 (或 )開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求 .通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前(如單件產(chǎn)品 )或產(chǎn)品實施 (如批量產(chǎn)品 )之前完成 .如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的 ,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認 .根據(jù)產(chǎn)品的 特點 ,可以選擇下述幾種確認方式之一 : a) 開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會 ,邀請有關(guān)專家 ,用戶參加 ,提交 新產(chǎn)品鑒定報告 ,即對設(shè)計開發(fā)予以確認 。 c) 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進行型式試驗并出具合格報告 ,并提供用戶使用滿意報告 ,即為對設(shè)計開發(fā)予以確認 . 上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果 ,開發(fā)部對此結(jié)果進行分析 ,根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施 ,并 填寫在 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 上傳遞相關(guān)部門執(zhí)行 ,以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求 . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 14 程序文件 第 A 版 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 生效日期： 共 8 頁 第 7 頁 設(shè)計和 (或 )開發(fā)正稿 通過設(shè)計開發(fā)確認后 ,開發(fā)部項目負責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿 ,送交檔案室歸檔 . 設(shè)計和 (或 )開發(fā)更改 的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā) ,生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中 ,設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用 ,生產(chǎn)過程 ,使用性能 ,安全性 ,可靠性等方面帶來的影響 . 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫 文件更改申請 ,并附上相關(guān)資料 ,報總工批準后方可進行更改 . a) 在設(shè)計開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中 ,設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接