ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(ppt70頁)-展示頁
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【正文】 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實施計劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；n 每個審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。n 審核組n 在每次審核前兩周由管理者代表任命。n 審核范圍n 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。3/15/2023 11內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)TS16949:2023質(zhì)量體系要求；TS16949參考手冊；質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。n 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和場所均應(yīng)列入審核范圍。n 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。3/15/2023 5審核分類按審核對象分為：n 質(zhì)量管理體系審核；n 過程審核；n 產(chǎn)品審核；按審核方分為：n 第一方審核（內(nèi)部審核）；n 第二方審核；n 第三方審核；3/15/2023 6供方顧客組織認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核 第二方審核3/15/2023 7審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備；保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。3/15/2023 4與審核有關(guān)的術(shù)語體系（系統(tǒng)） system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時，這種情況稱為 “一體化審核 ”。n 第三方審核由外部獨立的組織進(jìn)行。n 外部審核包括通常所說的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。內(nèi)部質(zhì)量體系審核TS16949培訓(xùn)教材3/15/2023 1課程大綱第一部分 ：審核概論第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員3/15/2023 2第一部分審核概論審核審核分類審核目的質(zhì)量體系審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)3/15/2023 3審核 audit為獲得 審核證據(jù) 并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 。n 注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。n 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊。n 當(dāng)兩個或兩個以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個受 審核方時，這種情況稱為 “聯(lián)合審核 ”管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。質(zhì)量管理體系 quality management system在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力；審核目的 第三方3/15/2023 10質(zhì)量體系審核范圍審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進(jìn)行審核。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。n 活動 ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。3/15/2023 12第二部分一、審核計劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實施四、審核報告五、跟蹤驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準(zhǔn) NY審核準(zhǔn)備制訂審核實施計劃審核、批準(zhǔn) NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準(zhǔn) N分發(fā)內(nèi)審報告Y3/15/2023 14一、審核計劃審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃3/15/2023 15年度審核計劃分類年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計劃 —范例易騰公司 2023年度審核計劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。n 審核依據(jù)n TS16949:2023；n 質(zhì)量管理體系文件；n 適用的法律、法規(guī)等。3/15/2023 17審核計劃 月份部門 4月 5月 10月 1
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