ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(ppt 70頁)-文庫吧
2025-02-11 14:17 本頁面
【正文】 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動式年度審核計劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；n 每個審核小組 23名審核員；n 審核員應來自不同的部門，便于審核分工。制定審核實施計劃的注意點：n 應 覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）；n 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度；n 考慮以往審核結(jié)果；n 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程；n 注意審核員的獨立性。審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。3/15/2023 20審核實施計劃內(nèi)容審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報告發(fā)布日期及范圍3/15/2023 21審核實施計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2023認證條件。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 （見下頁） 序號： 2023013/15/2023 22現(xiàn)場審核計劃 ——范例制定 /日期： xxx/4月 7日 批準 /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負責的質(zhì)量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:309:00 首次會議 9:0012:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:0017:00 技術(shù)部（ 、 、 、) 采購部（ )04 月15 日 17:0017:30 審核組會議 8:3012:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:0015:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ）15:3016:30 審核組會議 04 月16 日 16:3017:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關(guān)要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 23課堂練習：制定審 核實施計劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊中的組織機構(gòu)和職責分工，討論制定TS16949:2023審核實施計劃：n 審核日期預定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時應考慮：審核員資格、獨立性。n 審核日程須包括組織機構(gòu)圖中的所有部門及其負責的體系要素。 各組制定后派代表講解。3/15/2023 24課堂練習分組名單NO1：NO2：NO3：NO4： NO5：NO6：3/15/2023 25二、審核準備審核準備熟悉必要的體系文件編制檢查表準備不符合項報告3/15/2023 26熟悉必要的體系文件審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應盡快召集審核組成員舉行審核組會議：n 要求每個審核員完全了解審核任務；n 要求審核員熟悉所審核部門的職責、程序文件、作業(yè)文件；n 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當檢查表應有可操作性按部門審核，應包含涉及的要求按要求審核，應包含涉及的部門3/15/2023 28檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl文件在發(fā)放時是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？l是否建立并及時更新受控文件清單？l是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l文件更改控制是否符合規(guī)定要求？l作廢文件是否及時回收，以避免誤用？l文件是否保持清晰，易于識別？l外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l作廢文件
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