【正文】 3/15/2023 63內(nèi)審員職責(zé)遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求；參與制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關(guān)的文件；配合并支持審核組長(zhǎng)工作。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。會(huì)后：n 將不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)至責(zé)任部門和相關(guān)部門。糾正措施計(jì)劃 ：n 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序；n 技術(shù)科負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方；n 工藝科負(fù)責(zé)在工藝文件中增加倒角的工序；n 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。3/15/2023 34現(xiàn)場(chǎng)審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 時(shí)間 n 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。n 第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。3/15/2023 5審核分類按審核對(duì)象分為：n 質(zhì)量管理體系審核；n 過程審核；n 產(chǎn)品審核；按審核方分為：n 第一方審核（內(nèi)部審核）；n 第二方審核；n 第三方審核；3/15/2023 6供方顧客組織認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核 第二方審核3/15/2023 7審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備；保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。13:0017:003/15/2023 30三、審核實(shí)施審核實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核組會(huì)議末次會(huì)議3/15/2023 31首次會(huì)議參加人員：n 審核組全體人員；n 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。3/15/2023 40不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 3/15/2023 41 不合格事實(shí)描述要點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。3/15/2023 69創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍平等；和氣待人；認(rèn)真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 58糾正措施的實(shí)施責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習(xí) 編寫檢查表請(qǐng)編寫 采購(gòu)負(fù)責(zé)部門 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購(gòu)要求的檢查表。 末次會(huì)議 營(yíng)銷部（ 、 、 ) 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計(jì)劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實(shí)施計(jì)劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)；由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組；n 每個(gè)審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊(cè)。3/15/2023 12第二部分一、審核計(jì)劃二、審核準(zhǔn)備三、審核實(shí)施四、審核報(bào)告五、跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)